安宁市2022年政府决算公开

发布时间：2023-10-10 17:27 浏览次数：115

字号：[ 大中小 ]

监督索引号53018103100011000

　　关于安宁市2022年地方财政决算的报告

　　—2023年9月26日在安宁市第七届人大常委会第十一次会议上

　　安宁市财政局

主任、各位副主任、各位委员：

　　根据《中华人民共和国预算法》和《云南省预算审查监督条例》的有关规定，受市人民政府委托，我向本次会议报告安宁市2022年地方财政决算情况，请予以审议。

　　一、2022年全市地方财政决算情况

　　2022年是我国进入全面建设社会主义现代化国家、向第二个百年奋斗目标进军新征程的重要一年。安宁市坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大精神，严格执行安宁市第七届人民代表大会第一次会议审查批准的2022年地方财政预算，坚持稳中求进工作总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，加快构建新发展格局，坚持依法聚财，科学理财，合理用财，加强财政资源统筹，兼顾稳增长和防风险需要，合理安排债务规模，保证财政支出强度，优化支出重点和结构，持续改善民生，着力稳定宏观经济大盘，以财政高质量发展为全市经济社会高质量发展保驾护航，促进了全市经济社会持续平稳健康发展，实现了“十四五”良好开局。在此基础上，财政改革发展各项工作扎实推进，财政决算情况总体较好。根据预算法有关规定，重点报告以下情况：

　　(一)地方一般公共预算收支决算情况

　　地方一般公共预算收入443,371万元。加上上级补助收入233,160万元，上年结转7,146万元，地方政府一般债券转贷收入159,700万元(全部为再融资债券)，动用预算稳定调节基金51,259万元，调入资金10,727万元(其中：政府性基金预算调入725万元，国有资本经营预算调入2万元，存量资金调入10,000万元)，收入方总计905,363万元。

　　地方一般公共预算支出585,463万元。加上地方政府一般债务还本支出202,230万元(其中：本级财力偿还到期债券本金42,530万元，再融资债券支出159,700万元)，上解上级支出57,530万元(其中：体制上解支出42,121万元;专项上解支出15,409万元)，补充预算稳定调节基金18,821万元，调出资金33,204万元，支出方总计897,248万元。

　　收支相抵后，2022年全市地方一般公共预算年终结转结余8,115万元，全部为上级专项补助结转下年支出。收支平衡。

　　(二)政府性基金预算收支决算情况

　　政府性基金预算收入217,731万元。加上上级补助收入5,920万元，地方政府专项债务转贷收入390,700万元(其中：再融资债券192,900万元，新增专项债券197,800万元)，调入资金33,204万元，上年结余3,197万元，收入方总计650,752万元。

　　政府性基金预算支出381,602万元。加上上解支出18,209万元，调出资金725万元，地方政府专项债务还本支出239,200万元(其中：本级财力偿还到期债券本金46,300万元，再融资债券支出192,900万元)，支出方总计639,736万元。

　　收支相抵后，2022年全市政府性基金预算年终结转结余11,016万元。收支平衡。

　　(三)国有资本经营预算收支决算情况

　　国有资本经营预算上级补助33万元，加上上年结余40万元，收入总量为73万元。国有资本经营预算支出64万元，加上调出至一般公共预算2万元，支出总量为66万元。收支相抵，年终结转结余7万元。

　　(四)2022年社会保险基金预算收支决算情况

　　2021年，年末社会保险基金预算余额15,623万元。2022年，社会保险基金预算收入21,422万元，其中：保险费收入18,398万元，财政补贴收入1,968万元，利息收入289万元，转移性收入764万元，其他收入3万元;社会保险基金预算支出22,993万元，其中：社会保险待遇支出22,976万元，转移支出11万元，其他支出6万元。2022年年末滚存结余14,052万元。

　　(五)其他报告事项

　　1.地方政府债务管理情况

　　2021年，年末政府债务余额1,658,060万元，其中：一般债务余额1,233,360万元，专项债务424,700万元。2022年，收到债券资金550,400万元，其中：再融资债券352,600万元，新增专项债券197,800万元;本年政府债务还本支出441,430万元，其中：一般债券支出202,230万元，专项债券239,200万元。2022年末地方政府债务余额1,767,030万元，其中：一般债务余额1,190,830万元，专项债务余额576,200万元，我市年末债务余额控制在限额以内。2022年，年末地方政府债务限额为1,961,200万元，其中：一般债务限额1,379,600万元，专项债务限额581,600万元。

　　2. 预备费使用情况

　　2022年，安宁市预备费年初预算10,000万元，实际支出7,606万元，主要是疫情防控7,452万元和应急事项154万元。其中，疫情防控经费分别用于留观酒店费用、疫情防控工作开展5,115万元、疫情设备购置费及专业材料购置费1,972万元、民兵支援边境疫情防控专项365万元。剩余2,394万元补充预算稳定调节基金。

　　3.预算稳定调节基金情况

　　2022年年初安宁市预算稳定调节基金余额51,259万元，本年动用51,259万元，本年补充18,821万元，2022年年末安宁市预算稳定调节基金余额为18,821万元。

　　4. “三公”经费情况

　　我市深入贯彻落实中央八项规定精神，严格按照过“紧日子”要求，从严控制和压缩“三公”经费。2022年，一般公共预算“三公”经费财政拨款支出合计741万元，比年初预算数减支475万元，决算数比年初预算数下降39.1%，比上年决算数下降7.4%。其中：公务接待费78万元，比年初预算数减支245万元，比上年决算数下降21.6%;公务用车购置及运行维护费663万元，比年初预算数减支220万元，比上年决算数下降5.3%;因公出国(境)经费0万元。安宁市财政局进一步加强“三公”经费管理，强化预算控制、预算执行约束及动态监控，全市“三公”经费决算汇总数达到了中央、省、昆明市规定的不低于3%比例压减的要求。

　　二、财政体制决算中有关项目、数字变化情况

　　此次报告的决算数与向安宁市第七届人民代表大会第二次会议报告的“2022年地方财政预算执行情况”中的财政收支决算快报数相比，有关项目、数字变化情况是：

　　(一)地方一般公共预算有关项目、数字变化情况

　　1.地方一般公共预算收入方与向安宁市第七届人民代表大会第二次会议报告的数字相比净增加11,008万元，一是上级补助收入较年初快报数217,595万元增加15,565万元，原因是固定数额补助增加7,931万元、结算补助收入增加815万元、增值税留抵退税转移支付增加6,819万元;二是从政府性基金预算调入资金比快报数5,282万元减少4,557万元，主要是政府性基金预算上解支出增加。

　　2.地方一般公共预算支出方与向安宁市第七届人民代表大会第二次会议报告的数字相比净增加11,008万元，一是专项上解较年初快报数13,614万元增加1,795万元,主要是2022年教育领域事权与支出责任划分改革基数划转减少660万元、增加可再生能源电价增值税扣款108万元、增加增值税期末留抵退税2,347万元;二是调出资金较年初快报数32,380万元增加824万元;三是补充预算稳定调节基金较年初快报数10,432万元增加8,389万元，因地方一般公共预算收入方增加，使得结余资金增加，按照预算法的规定，结余资金用于补充预算稳定调节基金。

　　(二)政府性基金预算有关项目、数字变化情况

　　1.政府性基金预算收入方与向安宁市第七届人民代表大会第二次会议报告的数字相比净增加824万元，主要是调入资金较快报数32,380万元净增加824万元，原因是调整上解支出科目。

　　2.政府性基金预算支出方与向安宁市第七届人民代表大会第二次会议报告的数字相比净增加824万元，一是上解支出较快报数12,828万元增加5,381万元，二是调出资金较快报数5,282万元减少4,557万元，主要是增加土地收入统筹上解省级5,381万元，同时调出资金减少。

　　2022年安宁市一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算的预算数、决算数及其对比，在提请人大常委会审查之前，安宁市审计局已完成了审计。

　　三、2022年财政主要工作及特点

　　(一)敢于迎难而上，着力提升财政收入质量

　　2022年，面对经济下行压力和增值税留抵退税政策及新冠疫情考验，财税征管工作面临的压力倍增。财税部门主动作为，密切关注经济形势变化和政策动向，坚持全市“一盘棋”，加强分析研判和预测监控，努力减少因政策性因素形成的收入缺口，确保应收尽收。一是大力推进减税降费、留抵退税政策落实。全年累计向全市各类纳税人退税20.6亿元，为企业稳岗、扩大生产提供了有力支撑，实现了“放水养鱼”、“水多鱼多”的良性循环。二是围绕重点项目、重大工程，做优重点税源服务，监测分析税源数据，动态调整收入组织策略;强化协税护税促征管，着力对税源进行全面梳理、加强税收分析调研、加强税收风险管理。三是强化与各非税执收单位的协作，在依法依规的基础上，抓好非税收入的征收管理。2022年安宁市地方一般公共预算收入自然口径完成44.34亿元，加上留抵退税6.7亿元，安宁市地方一般公共预算收入同口径完成51.04亿元。

　　(二)优化支出结构，重点支出保障有力

　　全面落实中央和省市“保基本民生、保工资、保运转”的要求，全年按时发放财政供养人员工资，全市行政事业机构平稳运转，基本民生得到有力保障，全年“三保”支出202,176万元。持续优化支出结构，积极筹措资金，为惠民实事、重大民生项目、重点发展领域提供强大财力支撑。

　　持续稳步增进人民幸福，全市民生支出463,657万元，占一般公共预算支出的79.2%。全市卫生健康支出43,637万元，用于保障疫苗接种、基本公共卫生服务建设、市医院补齐市域专科服务短板，完善基层医疗服务保障，提升应急处置能力。教育支出95,297万元，用于保障义务教育教师工资收入、落实义务教育公用经费保障、校园安全保卫力量建设、农村义务教育学生营养改善计划、职业教育发展等，推动全市教育高质量发展。社会保障和就业支出45,905万元，加强普惠型养老服务供给，加大困难群体救助。公共安全支出29,620万元，防风险、护平安、保稳定，有效提升平安安宁建设。

　　(三)深化财政体制改革，财政治理效能明显提升

　　一是深化预算绩效管理。构建预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用的预算管理闭环机制，形成评价、反馈、整改、提升良性循环。二是推进财政规范化建设。围绕贯彻落实减税降费政策、政府过紧日子、加强基层“三保”保障、强化国库和政府采购管理、加强资产管理、防范债务风险、强化财政涉农补助资金管理等七个方面组织开展财经秩序专项整治行动。三是落实预算管理一体化平台建设，实现预算资金全过程动态监控。稳步推进公务卡结算制度，全面使用“公务之家”服务平台，推进差旅电子凭证网上报销改革工作。四是严肃财经纪律，提升会计质量，加强财政领域监督检查。全面推进行政事业单位内控建设，制定我市内部控制建设方案;充分发挥财政票据电子化管理系统“以票控费、以票促收”作用，进一步规范财政票据全过程控制、系统化监管，实现电子开票、源头控制、信息共享，从根本上杜绝乱收费行为的发生;规范政府采购和政府购买服务，在全市范围内开展政府购买服务项目专项督查。五是清产核资、从严管理，持续完善国有资产管理工作，加强对单位国有资产配置、使用、处置等事项的审核和监督管理，进一步完善行政事业单位资产从“入口”到“出口”的全生命周期管理流程。从日常监管入手，以平台建设为抓手，夯实国有资产管理基础。

　　(四)牢牢守住不发生系统性风险的底线

　　一是全力做好债务风险防范化解。强化债务风险动态监测，提前对将到期政府债务进行分析，保证债务链接，资金优化统筹和精准调度，确保政府债务按时足额还本付息。二是预留应急债务链接资金，加大对市属国有企业债务化解应急支持力度，帮助市属国有企业做好风险缓释工作，确保全市政府债务收支平稳运行，牢牢守住不发生区域性系统性债务风险底线。三是加强防非防骗工作，坚决遏制非法集资，对非法集资风险隐患早识别、早预警、早处置，对非法集资活动坚持防范为主、打早打小、综合治理、稳妥处置，切实守护人民群众财产安全。

　　2022年决算情况总体较好，财政坚持稳字当头、稳中求进，保证了各预算单位的正常运转和民生重点项目所需资金。结合人大常委会有关决议和审计提出建议和揭示的相关问题，我们将高度重视，积极采取更加有力有效有针对性措施加以解决，着力推动高质量发展，实现经济平稳运行、统筹发展和安全，保持社会大局稳定。

　　四、下一步财政重点工作

　　2023年财政工作以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神，坚持稳中求进工作总基调，将在财政收支预算执行过程中积极作为、精准发力，重点做好以下工作：

　　一是坚持财政收入稳增长与高质量并重。提前谋划，超前运作，把稳增长作为财税工作的首要任务。二是兜牢基层“三保”底线，确保“三保”支出的优先性，贯彻落实好省委、省政府对基层“三保”工作的统筹安排和部署要求，科学安排预算支出。三是牢固树立“过紧日子”思想，严控“三公”经费支出大力削减低效无效支出，确保新增财力优先向民生保障、社会事业、经济发展等关键领域与稳增长、调结构、惠民生等关键环节倾斜。四是不断深化财政预算管理改革，提高预算完整性和财政统筹能力，做优做实做深预算绩效管理工作，积极稳妥化解风险隐患，全面落实债务监管责任，对政府债务实行规模控制和预算管理。五是坚持向上争取资金，用足用好上级各类政策，充分发挥财政资金、财政政策的促动、引导作用，广纳社会资本、加快形成投资主体多元化、供给方式多样化的经济发展新格局。六是严格落实人大各项监督要求，扎实做好审计整改，自觉接受各方监督，严肃财经纪律。

　　以上报告，请予审查。

　　监督索引号53018103100011111

pdf 2022安宁市财政局决算公开目录