安宁市生态环境保护综合行政执法大队2024年预算公开目录
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安宁市生态环境保护综合行政执法大队2024年预算公开目录
第一部分 安宁市生态环境保护综合行政执法大队2024年预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、市对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分安宁市生态环境保护综合行政执法大队2024年部门预算表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、部门项目支出绩效目标表
十、政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、政府购买服务预算表
十三、市对下转移支付预算表
十四、市对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
第一部分 安宁市生态环境保护综合行政执法大队2024年预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
负责依法开展管辖区域污染防治、生态保护、核与辐射安全的日常监督检查活动，依法查处生态环境违法行为； 负责管辖区域事中事后日常监管、信访投诉处理及生态环境奥情的收集、研判及应对工作。
（二）机构设置情况
我部门共设置5个内设机构，包括：办公室、执法一中队、执法二中队、执法三中队、执法四中队。
我部门无所属单位。
（三）重点工作概述
一是以建筑施工扬尘防治为关键。督促辖区在建工地通过安装在线监测仪、喷淋抑尘设施等方式加强扬尘污染精准管控，力促所有在建工地达到“六个百分之百”和“八个必须”的要求，PM监测数值控制在标准值范围内，从源头杜绝建筑施工扬尘污染。二是以统筹调度、监测预警和联防联控为抓手。筹备召开大气污染防治工作联席会议，发出空气质量预警，科学建立空气质量优良率目标考核责任体系，将市级有关重点单位和辖区五个主要街道纳入“当好排头兵”大讨论大竞赛考核范畴，实施季度排名通报。对违反大气污染防治行为进行处罚，聚焦执法大练兵和执法队伍建设，实行“全年、全员、全过程”练兵，突出“实训、实战、实效”，强化严格精准执法，做到监管服务并重，着力打造生态环境执法标杆，为深入打好污染防治攻坚战提供坚强有力的执法保障。强队伍，夯实执法之基。充分利用现有资源，及时调整优化监管片区，择优选拔执法经验丰富、工作积极性高、执法原则性强的人员担任中队负责人，负责对辖区共1300余家企业开展环境监管。三是严监管，扛牢执法之责。始终保持严厉打击环境违法行为的高压态势，做到“零容忍”。同时，强化生态环境损害赔偿，及时发现并向公安机关移交环境污染事故线索。四是练本领，修好执法之功。强化战训结合，坚持“每月一学”，切实提升执法人员综合业务素质。在现场检查过程中严格落实“廉政监督卡”制度，实现执法全过程记录、全流程接受监督。五是聚合力，提升执法之效。用好用活在线监测、无人机巡查等非现场监管方式，构建多元组合、精准溯源、靶向监管的环境管理机制。
二、预算单位基本情况
我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制19人，其中：行政编制0人，工勤人员编制1人，事业编制18人。在职实有17人，其中： 财政全额保障17人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员 5人，其中： 离休 0人，退休 5人。
车辆编制0辆，实有车辆0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2024年部门财务总收入416.45万元，其中：一般公共预算416.45万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。
与上年对比财务总收入减少167.36万元，主要原因分析为安宁市生态环境保护综合行政执法大队较去年减少5人，其中退休1人，调动4人。
（二）财政拨款收入情况
2024年部门财政拨款收入 416.45万元，其中:本年收入416.45万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款416.45万元（本级财力416.45万元，专项收入0.00万元，执法办案补助万元，收费成本补偿0.00万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0.00万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。
与上年对比减少167.36万元，主要原因分析为安宁市生态环境保护综合行政执法大队较去年减少5人，其中退休1人，调动4人。
四、预算单位支出情况
2024年部门预算总支出 416.45万元。财政拨款安排支出416.45万元，其中：基本支出416.45万元，与上年对比减少167.36万元，减少28.67%，主要原因分析为安宁市生态环境保护综合行政执法大队减少人员5人，其中退休1人，调动4人；项目支出0.00万元，与上年对比增加0.00万元，增长0.00%，主要原因分析为本年度无项目预算支出。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：
“2080505” 机关事业单位基本养老保险缴费39.06万元，主要用于事业单位养老保险缴费支出。
“2080506”机关事业单位职业年金支出2.1万元，主要用于机关事业单位职业年金缴费支出。
“2101101”行政事业单位医疗19.30万元，主要用于事业单位医疗支出。
“2111103”公务员医疗补助支出12.20万元，主要用于公务员医疗补助缴费支出。
“2101199”其他行政职业单位医疗支出1.34万元，主要用于单位职工重特病保险缴费支出。
“2111102”生态环境执法检查支出296.64万元，主要用于保障职工工资，日常公用经费支出。
“2210201”住房公积金支出45.81万元，主要用于缴纳单位职工住房公积金支出。
五、市对下专项转移支付情况
（一）列入市对下专项转移支付项目清单项目情况
安宁市生态环境保护综合行政执法大队无市对下专项转移支付项目清单项目。
（二）与中央配套事项
安宁市生态环境保护综合行政执法大队无与中央配套事项。
（三）按既定政策标准测算补助事项
安宁市生态环境保护综合行政执法大队无按既定政策标准测算补助事项。
（四）经济社会事业发展事项
安宁市生态环境保护综合行政执法大队无经济社会事业发展事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0.00个，政府采购预算总额0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
安宁市生态环境保护综合行政执法大队2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本单位无“三公”经费预算支出安排。
（一）因公出国（境）费
安宁市生态环境保护综合行政执法大队2024年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
与上年相比无变化，主要原因是本单位无公出国（境）人员。
（二）公务接待费
安宁市生态环境保护综合行政执法大队2024年公务接待费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。
与上年相比无变化，主要原因是本单位无公务接待支出安排。
（三）公务用车购置及运行维护费
安宁市生态环境保护综合行政执法大队2024年公务用车购置及运行维护费为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。
与上年相比无变化，主要原因是本单位无公务用车购置及运行维护费支出安排。
八、重点项目预算绩效目标情况
安宁市生态环境保护综合行政执法大队无重点项目，因而无重点项目绩效目标。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
2.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公饮用水费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
安宁市生态环境保护综合行政执法大队2024年机关运行经费安排44.03万元，与上年对比减少9.54万元，较少17.81%。主要原因分析为安宁市生态环境保护综合行政执法大队较去年减少5人，其中退休1人，调动4人。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日，安宁市生态环境保护综合行政执法大队资产总额0.00万元，其中，流动资产0.00万元，固定资产0.00万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额增加0.00万元，其中固定资产增加0.00万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。
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