昆明市生态环境局安宁分局2024年预算公开目录（本级）
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昆明市生态环境局安宁分局（本级）2024年预算公开目录
第一部分 昆明市生态环境局安宁分局（本级）2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、市对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分昆明市生态环境局安宁分局（本级）2024年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、基本支出预算表
八、项目支出预算表
九、项目支出绩效目标表
十、政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、政府购买服务预算表
十三、市对下转移支付预算表
十四、市对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
第一部分、昆明市生态环境局安宁分局（本级）2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
昆明市生态环境局安宁分局（本级）主要负责统一监督全市生态环境保护、制定全市生态环境保护的中长期规划与计划、统一监督管理全市水体、大气、土壤、噪声、固体废物、有毒化学品等污染防治工作、负责开展新建、改建、扩建、迁建项目的环境影响评价工作、统一监督管理全市生态保护工作、组织实施环境保护目标责任制、处理环境污染纠纷、组织环保宣传教育、负责组织本市环境保护科研工作、统一管理本市环境监测工作等。
（二）机构设置情况
我部门共设置3个内设机构，包括：办公室、环境管理科、行政审批科。
所属单位0个。
（三）重点工作概述
我局始终以生态环境高水平保护推动经济社会高质量发展为主线，以改善生态环境质量为核心，以污染防治攻坚为主战场，深入打好蓝天、碧水、净土三大保卫战，让安宁的天更蓝、水更清、山更绿。
——深入打好蓝天保卫战。认真落实减污降碳总要求，不断强化细颗粒物和臭氧协同控制，有力推进挥发性有机物和氮氧化物协同减排，持续推进火电、钢铁行业超低排放改造，强化扬尘污染精细化管控，铁腕整治餐饮油烟污染，强化监测预警预报，精准及时有效应对污染天气，配合安宁市人大常委会圆满完成大气污染防治执法检查，多措并举扎实推进大气污染防治工作。
——深入打好碧水保卫战。一是持续统筹推进河道清洁、河内清淤、河道治理、农业面源污染及养殖污染治理、管网提升、污水处理厂提标、“三磷”企业整治、农村环境综合整治、河道末端治理等九大水环境治理工程。
——深入打好净土保卫战。一是全面落实有毒有害物质排放年报告制度，指导8家土壤污染重点监管单位对有毒有害物质开展识别、监测及规范处置，认真落实隐患排查制度，完成土壤污染隐患排查及整改方案编制7家。二是严格落实重点监管单位拆除活动污染防治方案报备，云南天安化工有限公司编制拆除方案并进行了备案，同时加强监督检查，提出整改措施2条。三是完成辖区内疑似地块调查与评估工作。连然街道北桥片区7个人口密集区危险化学品搬迁企业地块污染状况初步调查报告通过审核评估。云南红云氯碱土壤污染修复治理二期工程确定新的治理主体，积极筹备申请治理启动资金。四是加强尾矿库环境监管。
聚焦问题整改，推动群众环境权益有效解决。牵头细化制定整改方案，每月定期调度整改进展，每季度强化现场监察、采样监测和帮扶指导，督促企业落实整改主体责任。
聚焦执法监管，推动生态环境底线更加牢固。聚焦执法大练兵和执法队伍建设，实行“全年、全员、全过程”练兵，突出“实训、实战、实效”，强化严格精准执法，做到监管服务并重，着力打造生态环境执法标杆，为深入打好污染防治攻坚战提供坚强有力的执法保障。一是强队伍，夯实执法之基。一方面，充分利用现有资源，及时调整优化监管片区，择优选拔执法经验丰富、工作积极性高、执法原则性强的人员担任中队负责人，负责对辖区共1300余家企业开展环境监管。另一方面，引入第三方环境监理模式，配置技术服务人员12名协助开展日常巡查检查，及时反馈环境违法线索，切实提升环境执法效能。二是严监管，扛牢执法之责。始终保持严厉打击环境违法行为的高压态势，做到“零容忍”。
聚焦优化服务，推动经济社会健康稳定发展。立足“守护好蓝天碧水净土保护好生态环境是最大职责、支持服务好经济社会发展是最大任务的‘双重定位’”，全力做好环评审批、招商引资、固定资产投资等重点工作。一是严格执行《中华人民共和国环境保护法》《中华人民共和国环境影响评价法》等有关法律法规，确保审批项目与相关规划、产业政策相符，审批过程中实施清洁生产、以新带老、达标排放、总量控制原则，按照建设项目审批流程，依法依规做好建设项目环评审批工作，率先启动编制《安宁市主要污染物区域削减方案》助推云南裕能等重大项目落地。
聚焦争先创优，推动干事创业氛围更加浓厚。以“当好排头兵”大讨论大竞赛活动为载体，大力践行项目工作法、一线工作法、典型引路法，树立“今天再晚也是早、明天再早也是晚”的效率意识、奋勇争先的首位意识、与时俱进的学习意识、解放思想的创新意识和真抓实干的落实意识，以实干实绩和高质高效奋力争当排头兵。
聚焦从严治党，推动政治生态更加风清气正。坚持党建业务两手抓、两手硬，矢志不移全面从严治党，始终把党的政治建设摆在首位，全局党员干部旗帜鲜明讲政治，忠诚拥护“两个”确立，坚决做到“两个维护”。深入推进“寻标对标达标创标”活动，将党员完成经济指标、推进重大项目、完成年度目标等中心工作情况作为抓基层党建工作责任清单的重要内容，切实有效发挥党员的先锋模范带头作用。
二、预算单位基本情况
我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制14人，其中：行政编制11人，工勤人员编制3人，事业编制0人。在职实有13人，其中： 财政全额保障13人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员 5人，其中： 离休 0人，退休 5人。
车辆编制1辆，实有车辆1辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2024年部门财务总收入 596.43万元，其中：一般公共预算351.51万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元，单位资金（非同级财政拨款）收入244.92万元，上年结转收入0.00万元。
与上年对比减少2401.54万元，主要原因分析为2024年预算收入没有将中央资金纳入预算指标。其次，2024年非本级财政收入较2023年大幅减少。
（二）财政拨款收入情况
2024年部门财政拨款收入351.51万元，其中:本年收入351.51万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款351.51万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。
与上年对比减少2,401.54万元，减少80.11%，主要原因分析为财政紧张，安排资金量有限。2024年预算收入没有将中央资金纳入预算指标。其次，2024年非本级财政收入较2023年大幅减少。
四、预算单位支出情况
2024年部门预算总支出596.43万元。财政拨款安排支出351.51万元，其中：基本支出307.51万元，项目支出44.00万元。非本级财政拨款项目支出安排244.92万元，2024年部门预算总支出与上年相比较少2,401.54万元，减少80.11%，主要原因分析为2024年预算收入没有将中央资金纳入了预算指标。2024年非本级财政收入较2023年大幅减少。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：
“2080505”机关事业单位基本养老保险缴费支出28.21万元，主要用于缴纳职工养老保险缴费支出；
“2080506”机关事业单位职业年金缴费支出1.05万元，主要用于机关事业单位职业年金缴费支出；
“2101101”行政单位医疗13.94万元，主要用于缴纳单位承担部分医疗保险缴费；
“2101103”公务员医疗补助8.81万元，主要用于公务员医疗补助缴费；
“2101199”其他行政事业单位医疗支出0.97万元，主要用于单位承担部分工伤保险及失业保险缴费；
“2110101”行政运行222.03万元，主要用于行政运行；
“2110199”其他环境保护管理事务支出288.92万元，主要用于其他环境保护管理事务
“2210201”住房公积金26.97万元，主要用于职工住房公积金缴纳。
“2210203”住房补贴5.53万元，主要用于职工住房补贴。
五、市对下专项转移支付情况
（一）列入市对下专项转移支付项目清单项目情况
昆明市生态环境局安宁分局（本级）无市对下专项转移支付项目清单项目。
（二）与中央配套事项
昆明市生态环境局安宁分局（本级）无与中央配套事项。
（三）按既定政策标准测算补助事项
昆明市生态环境局安宁分局（本级）无按既定政策标准测算补助事项。
（四）经济社会事业发展事项
昆明市生态环境局安宁分局（本级）无经济社会事业发展事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额2.00万元，其中：政府采购货物预算2.00万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
昆明市生态环境局安宁分局（本级）2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2.18万元，较上年减少0.00万元，下降0.00%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
昆明市生态环境局安宁分局（本级）2024年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
与上年相比无变化，主要原因是没有安排因公出国（境）人员，无此项支出。
（二）公务接待费
昆明市生态环境局安宁分局（本级）2024年公务接待费预算为0.00万元，较上年减少0.00万元，减少0.00%。国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。
与上年相比无变化，主要原因是本单位无公务接待预算支出。
（三）公务用车购置及运行维护费
昆明市生态环境局安宁分局（本级）2024年公务用车购置及运行维护费为2.18万元，较上年减少0.00万元，下降0.00%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费2.18万元，较上年减少0.00万元，下降0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。
与上年相比无变化，主要原因是本单位根据上年度预算编制本年公务用车运行维护费。
八、重点项目预算绩效目标情况
（一）、安宁分局行政运行保障经费。安宁市环境监控中心通过VPN组网数据光纤专线租用以搭载昆明数字环保平台为基础，构建完成多个子系统平台为一体的安宁数字环保系统，全面提升安宁市生态环境部门科技化环境管理能力。保障办公楼网络有效通畅，为政令畅通、有效控制污染、降低环境风险提供技术保障。对省中央、云南省环保督察反馈和交办件整改情况开展验收销号工作，邀请专家对整改情况进行验收，确保投诉反应问题整改落实到位，同时制止“一问一档”“一件一档”整改台账资料。年内积极开展各类创建工作宣传活动，进一步提升全民素质，共享创建成果，共创文明和谐社会。
项目预计产出为VPN稳定运行，保障安宁市生态环境保护数据与市级省级环保平台对接畅通，数据报送及时准确，有效提升上级主管部门对生态环境监控的准确性时效性，提供及时的决策数据支撑，市民满意度至少85%以上。
（二）、安宁市环境监测实验室运行保障经费。为及时准确掌握水质变化情况，加强水环境保护，防范突发水污染事故，做好水环境水质监测工作，通过对空气监测网络进行运行维护，确保空气自动监测网络正常运行，达到为环境管理提供技术依据的目标。做好2023年安宁市生态环境监测工作，确保生态环境监测结果充分反映污染防治攻坚战取得的成效，发挥生态环境监测数据的支撑和保障作用。
项目预计产出为安宁分局实验室稳定运行一年，预计效果为提升了安宁分局生态环境保护的技术支撑，满意度为公众环境信息需求满足率，至少为90.00%。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1、机关运行经费：是指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、预算执行：是一种重要的财务管理活动，主要任务是根据预算计划，对组织的各项收入、支出、储备等进行管理和核算。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
昆明市生态环境局安宁分局（本级）2024年机关运行经费安排35.21万元，与上年对比增加1.43万元，增加4.23%，主要原因分析为本年度支出标准有调整。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日，2023部门资产总额4,906.24万元，其中，流动资产5.14万元，固定资产4,481.80万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产419.3万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额增加396.83万元，其中固定资产增加396.83万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。
监督索引号53010000246706100111
150361011昆明市生态环境局安宁分局(本级）20240207015807492
