安宁市卫生健康局综合监督执法局2023年度部门整体支出绩效自评报告

安宁市卫生健康局综合监督执法局

2023年部门整体支出绩效自评报告

                                  项目名称：安宁市卫生健康局综合监督执法局部门整体支出

                                  部门名称：安宁市卫生健康局综合监督执法局

                                   评价机构：安宁市卫生健康局综合监督执法局

2024年6月

安宁市卫生健康局综合监督执法局

2023年度部门整体支出绩效自评报告

一、部门概况

（一）部门机构设置、编制

我单位共设置5个内设机构，包括局办公室；生活饮用水、学校卫生监督科；医疗机构监督科；职业卫生监督科；公共场所卫生监督科。

安宁市卫生健康局综合监督执法局单位性质为参照公务员法管理的事业单位，编制人数14人（含工勤人员6名），实有人数14人（含工勤人员6名），事业人员0人，退休人数4人。

（二）部门职能

（1）实施卫生监督规划，对各街道卫生工作进行监督和指导；

（2）负责卫生许可和执业许可的申请受理、初审、上报和许可证批准后的发放工作；

（3）开展卫生执法监督检查，定期上报卫生监督抽检结果；

（4）对突发事件、重大事故、重大案件进行调查，提出处理意见和执行处理决定；

（5）负责受理投诉、举报、法律执行和卫生监督工作督查，强化卫生监督执法能力建设，开展卫生法律法规知识的宣传教育和卫生监督员培训。

（三）部门工作完成情况

1.公共场所卫生监督。继续加强公共场所卫生日常监督管理工作。根据上级主管部门的工作安排和年初工作计划，对全市1293家公共场所进行了日常监督检查，2023年开展经常性监督1723户次，发出整改意见418份。共处违法经营单位30家，罚款20,600.00元。

2.全面开展五类公共场所卫生监督量化分级管理工作，按照省市有关文件精神要求，切实履行公共场所卫生监督职责，开展公共场所量化分级管理工作，全市共有五类行业1234户，其中美容美发702家、游泳池14家（独立持有卫生许可证的7家）、公共浴室153家、住宿场所352家、歌舞厅20家。A级单位6家、B级单位542家、C级单位686家，贴标率98%。通过量化分级管理，使公共场所卫生状况得到进一步提高。

3.开展卫生监测工作。7次对辖区内游泳场所游泳池水进行了抽检，共抽检游泳池水样81件，经安宁市疾控中心检测，合格69件，合格率为85%。对辖区内宾馆、旅店、公共浴室、美容美发店公共用品用具进行监测，监测1640件，经安宁市疾控中心检测，合格1600件，合格率98%。对23家公共场所开展了微小气候检测，其中：网吧16家、歌舞厅3家、商场2家、候车室1家、电影院1家，合格23家，合格率100.00%。

4.医疗机构卫生监督。安宁市辖区内共有医疗机构270家，其中公立医疗机构82家、社会办医188家。行政处罚40起，罚款金额19.7万元，没收违法所得10638元。严厉打击非法行医、非法医疗美容等违法违规行为。2023年在安宁市辖区内农贸市场开展打击非法行为专项行动4次，取缔“牙科游医”8个，没收器械3袋、1箱。共查处2起非医师行医行为。共计罚款4万元、没收违法所得900元。对全市6家医疗美容机构进行两次专项检查，其中设有医疗美容科的医院2家，医疗美容诊所4家。检查中，未发现违法违规行为。对9起涉及医疗美容行为的投诉进行联合调查。检查中，因未能现场发现相关证据以及美容院负责人不能提供实际操作人相关信息，无法进行立案查处。

5.职业卫生监督。认真开展尘肺病防治监督检查工作。按照职业病防治法的要求，2023年对安宁市存在职业病危害的企业开展监督检查，共检查企业123户次（用人单位118户次，健康体检单位4户，职业卫生检测服务机构1户），监督覆盖率100%。监督检查过程中要求企业认真落实员工个人防护、职业病危害告知牌设置、劳动合同签订、个人健康监护档案、有无粘贴警示标志、危害告知卡、操作规程、各项管理制度，职业病宣传教育培训记录、个人防护用品发放记录、设施维护记录等问题，下达卫生监督意见书132份，对存在问题的企业给予3个月的整改期限，并要求限期整改完成。

6.生活饮用水卫生监督。安宁市共有集中式供水12家、二次供水140家。共监督集中式供水单位120户次，二次供水单位180户次，提出整改意见20份。联合疾病预防控制中心监测水样828件(集中式供水702件、二次供水126件)，合格件数824件，合格率99.5%。行政处罚17家，共计罚款13500元。按照《昆明市生活饮用水集中式供水、二次供水单位卫生监督量化分级管理指南》的要求，全面开展生活饮用水卫生监督量化分级管理工作，全市共有集中式供水及二次供水单位152家，A级单位14家、B级单位138家。完成2023年9家生活饮用水“双随机”国家监督抽检任务，产品抽检50件，合格50件，合格率100%。

7.学校卫生监督。以检查传染病防控、生活饮用水安全措施、学校教学环境和生活设施卫生情况为重点，共监督检查全市38所学校（小学12所，中学17所，高职院校9所），下达卫生监督意见书36份。经检查38所学校均落实了传染病防治措施，建立了传染病监测报告和因病缺勤病因追查制度，开设了健康教育课，基本做到每周1次，开展了学生入学预防接种证查验，生活饮用水管理制度健全落实到位，有专人管理。对四川师范大学附属昆明实验学校安宁校区高一（1）班教室照明不符合国家卫生标准的行为做出了行政警告处罚。对安宁市一六街小学五年级课桌、课椅仅设一种型号的行为做出了行政警告处罚。完成了6所学校国家“双随机”监督及抽检工作。

8.餐具集中式消毒卫生监督。2023年开展了4次餐饮具集中消毒单位专项监督检查，未发现无证餐饮具集中消毒企业。对于检查中发现工作人员不穿戴工作衣帽佩戴口罩的问题，下发卫生监督意见书2份，责令限期整改；对安宁卫康餐具配送服务部使用的洗涤剂不符合国家卫生标准的行为、未按规定建立并遵守出厂检验记录制度的行为给予行政警告。对餐饮具集中消毒企业进行了餐具抽检工作，抽检餐饮具2次共40件，合格40件，合格率100%。3月份配合昆明市卫生监督执法局对1家餐饮具集中消毒单位进行监督检查；5月份和西山区监督执法局进行辖区内的餐饮具集中消毒单位交叉检查。

（四）部门管理制度

为加强我单位预算管理，提高资金使用透明度，促进我单位发展，根据《预算法》的相关规定，结合我单位实际情况根据市财政局安排，财务科牵头召开预算编制会议，向各科室传达预算编制的基本要求，相关部门参与，形成分工合作。各科室对本部门预算编制真实性、合理性负责，最后由财务科按照规定进行项目汇总、审核，统一上报。单位根据批复的预算安排各项收支，确保预算严格有效执行。定期通报各部门预算执行情况，召开预算执行分析会议，研究解决预算执行中存在的问题，提出改进措施，提高预算执行的有效性。

（五）部门资金来源及使用情况

安宁市卫生健康局综合监督执法局属于全额拨款参公管理事业单位，资金来源由财政预算资金及上级补助资金构成。2023年度部门收入总额535.58万元，支出总额535.53万元，其中：基本支出356.62万元，项目支出178.91万元。

（六）政府采购情况

2023年度，部门政府采购支出总额2.40万元，其中：政府采购货物支出3.40万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

（七）固定资产情况

截至2023年12月31日，我单位资产总额33.37万元，其中：流动资产11.81万元，较上年增长3.27%，占资产总额35.39%；固定资产21.56万元，较上年下降13.02%,占资产总额64.61%；在建工程0.00万元，较上年增长0.00%，占资产总额0.00%；长期投资0.00万元，占资产总额0.00%；无形资产0.00万元，较上年增长0.00%，占资产总额0.00%；公共基础设施0.00万元，占资产总额0.00%；政府储备物资0.00万元，占资产总额0.00%；文物文化资产0.00万元，占资产总额0.00%；保障性住房0.00万元，占资产总额0.00%；其他资产0.00万元，占资产总额0.00%。

二、绩效目标

（一）部门总目标

1.保证机构正常运行。

2.加强公共场所、医疗机构卫生、生活饮用水、学校卫生、职业卫生、餐具集中消毒卫生等的监督，并定期或不定期的开展专项检查。

3.聘请卫生监督协管人员协助卫生监督员开展日常卫生行政许可、卫生监督监测工作。

4.加快卫生监督信息化建设，提高卫生监督执法效率，进一步促进我局卫生监督工作科学化、高效化。

（二）部门项目具体计划目标

1.根据《公共场所卫生管理条例》、《医疗机构管理条例》、《生活饮用水管理条例》、《中华人民共和国职业病防治法》办理相关许可证；加强2023年公共场所、医疗机构卫生、生活饮用水、职业卫生、学校卫生、餐具集中消毒卫生等的监督，并定期或不定期的开展专项检查。

2.加快卫生监督信息化建设，提高卫生监督执法效率，进一步促进我局卫生监督工作科学化、高效化。

3.聘请卫生监督协管人员协助开展日常卫生行政许可、卫生监督监测工作。

三、评价思路和过程

（一）评价思路

认真研究安宁市财政局下发关于开展2023年预算支出绩效自评的通知，按照文件要求，将本单位符合条件的项目纳入绩效自评工作；梳理本单位财务管理制度及2023年末存量资源，分析相关项目绩效指标及部门整体支出的绩效目标，形成绩效评价指标体系。

（二）评价目的

通过开展2023年预算支出绩效自评工作，了解我单位资源配置的合理性及中长期规划目标完成与履职情况，找出其中的薄弱环节，从而针对性的采取管理措施，更大限度的发挥财政资金效益，使得管理措施更加有效、便捷。依据各项目文件的内容合理、合法、合规的使用资金。认真执行专款专用，按时拨付资金。

（三）评价依据

一是部门决策方面，主要依据有部门“三定方案”、年度规划目标、年度绩效目标、年度部门预算；二是部门管理方面，主要依据有预算执行率、预算调整率、三公经费控制率等预算执行管理指标和单位财务管理、政府采购管理等内部管理制度文件；三是部门绩效方面，主要依据有部门履职情况、部门产出与效果、可持续发展建设等；四是依据下达的资金文件要求以及相关业务工作要求，通过查看资金发放是否合理到位，资金下达后是否及时使用兑付等进行评价。

（四）评价对象及评价时段

评价对象为安宁市卫生健康局综合监督执法局部门整体支出情况。评价时段主要分为前期预算绩效目标管理、事前评估、事中监控、事后评价四个时段。

四、评价结论和绩效分析

（一）评价结论

1.评价结论

根据年初的工作安排，通过自评，对本年度工作进行总结归纳。有利于规范部门预算收支核算，增强预算的约束力和严肃性，提高财政资金使用效率，不断提升预算绩效的管理水平。

2.主要绩效

绩效目标管理情况、部门职能职责情况、预算配置情况、预算执行情况、预算管理情况、资产管理情况、履职履责情况、效益效果情况。

（二）具体绩效分析

1.绩效目标管理(10分)，部门中长期规划、年度工作目标设定可行，有持续性，与部门中长期规划、年度工作目标相适应，且应与部门职能相适应。所设定的绩效指标清晰、细化、可衡量。

2.部门职能职责(10分)，部门职能职责界定明确科学，有相关文件，所设定的具体目标与部门职能职责相适应。

3.预算配置（10分），年度人员类、运转类公用经费项目预算根据人员经费、公用经费标准进行合理编制；本年度“三公”经费预算数与上年度“三公”经费预算数无变动。

4.预算执行（8.5分），部门实际支付进度与既定支付进度存在偏差；本年度预算完成数与预算数的存在偏差。

5.预算管理（9分），符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；资金的拨付有完整的审批程序和手续；项目的重大开支经过专题论证；符合部门预算批复的用途；不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

6.资产管理(2分)，部门建立完整地固定资产管理制度。

7.履职履责（30分），在工作的完成及时率、质量达标率、实际工作完成率等方面取得了显著的效果。

8.效果效益（20分），部门履行职责对经济、社会、生态环境带来了间接的影响。

五、主要经验做法

为进一步加强预算绩效管理，强化支出责任，提高财政资金使用效益，按照市财政的要求认真组织开展了预算支出绩效自评工作。

单位领导高度重视，积极部署，统筹安排，成立了预算绩效评价工作小组，下设办公室于财务科。制定绩效评价计划，明确绩效评价工作人员。财务科室牵头业务科室参与，环节分解，任务到人，责任到人，限时完成，狠抓落实。

六、存在的问题

（一）卫生监督员队伍专业结构不合理，业务水平参差不齐，与当前的工作要求有差距。我局现有卫生监督员14名，其中：公务员身份8人，工勤人员6人。

（二）部分企业对粉尘与高毒物质危害认识不深，没有按照要求开展治理工作，有的企业只是转发了文件，没有切实可行的治理措施，将监管部门安排专项治理工作流于形式。

（三）基层协管站经费投入不足，协管积极性难以调动。目前，我市基层卫生监督协管站监督经费主要来源于公共卫生服务中的卫生监督考核经费，导致人口较少的街道，卫生监督协管工作积极性不高，难于做到专职，工作效果不佳。

七、改进措施及建议

（一）着实抓好协管站督导检查。切实加强对各街道卫生监督协管站的督导、检查、考核，做到督导和指导相结合，改革和完善各街道卫生监督协管工作机制，全面夯实基层卫生计生监督体系网底建设。

（二）进一步深化队伍建设。建立健全卫生监督人员的培训制度和考核奖惩机制，采取自学为主，授课培训为辅的方法，定期对卫生监督员、卫生监督协管员进行培训，积极安排监督员参加上级组织的各类学习培训，努力提高监督员、协管员业务能力和理论水平。特别要加强监督队伍党风廉政建设，强化廉政教育，确保监督队伍的纯洁和廉正。

（三）进一步强化内部管理。严格内部管理，进一步建立健全各项工作规章制度、工作程序及依法行政制度。进一步明确各职能科室的责任分工，制定具体目标，各项责任落实到人，严格执行，定期检查。

安宁市卫生健康局综合监督执法局

                                                                                2024年6月1日