昆明市生态环境局安宁分局生态环境监测站2023年度部门决算
监督索引号53010000246701201000
昆明市生态环境局安宁分局生态环境监测站2023年度部门决算
目录
第一部分 单位概况
一、主要职能
二、单位基本情况
第二部分 2023年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、单位绩效自评情况
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、主要职能
（一）主要职能
昆明市生态环境局安宁分局生态环境监测站为昆明市生态环境局下属三级预算单位，我单位主要负责监督管理大气、水体、土壤、固体废物、有毒化学品、噪声等的污染防治工作。负责辖区内环境各要素（空气、水、声等）的监测，承担全市重大环境问题的统筹协调和监督管理，安宁市生态环境监测工作以及上级安排的其他相关工作。
（二）2023年度重点工作任务概述
1.协同联动，统筹环境质量监测一盘棋。
严格落实《2023年昆明市生态环境监测方案》要求，各部门统一思想，分工明确，协作互补，持续开展地表水、环境空气和声环境质量监测工作,对环境质量状况及变化趋势进行科学、全面、准确评估，为科学制定处置方案和管理决策提供科学依据。
第一，全面监测地表水。依据监测方案与国控、省控断面联动，对市控断面开展每月一次地表水环境质量监测，实时监控辖区内地表水环境质量，同时，新增省控断面（温泉大桥）、饮用水源地（王家滩水库）、主要农灌用水（杨兴庄水库）、环保督察项目（易门箐矿山）等重要点位主要指标监测。编写地表水环境质量报告75份，出具有效数据3,952个，准确掌握重要点位的水环境各项指标现状及标化趋势，促进水质持续改善。
2023年国控鸣矣河通仙桥断面为IV类，优于考核要求；县级集中式饮用水源车木河水库水质为Ⅱ类，达到考核要求；省控断面螳螂川温泉大桥水质为V类，达到考核要求；省控螳螂川青龙峡断面水质为V类，达到考核要求；水质达标率100%。
第二，实时监测大气环境。为打赢蓝天保卫战，提升臭氧等大气污染防治工作的科学化、精细化水平，对连然、昆钢等4个站点开展颗粒物等环境空气监测。
2023年安宁市环境空气质量有效监测360天，空气质量为优的137天，占有效监测天数的48.9%；空气质量为良的135天，占有效监测天数的48.2%；空气质量为轻度污染的8天（1为细颗粒物，7天为臭氧），占有效监测天数的2.9%；空气质量优良率为97.1%。环境空气各监测指标平均浓度分别为:二氧化硫8微克/立方米、二氧化氮15微克/立方米、可吸入颗粒物36.4微克/立方米、一氧化碳1.0毫克/立方米、臭氧133微克/立方米、细颗粒物21.4微克/立方米，监测结果符合国家二级标准要求。
第三，按时监测声环境。为充分发挥噪声监测“耳目”与“哨兵”作用，2023年安宁市区域环境噪声监测点位105个、道路交通噪声监测点位28个，目前已完成3次声环境功能区监测，监测结果符合国家标准要求。编写声环境质量报告4份，出具有效数据2,184个。
2.拉网排查，密织执法监测一张网。
在安宁市辖区重点区域、重点企业开展“白+黑”拉网式排查工作，确保“零遗漏”。2023年完成执法监测117家次，其中11次为夜间突击排查执法监测，编写污染源执法监测报告117份，其中转交管理部门和执法部门超标报告15份，超标报告占比为12.8%。
通过协同昆明市生态环境局安宁分局生态环境监察大队开展督察与夜查执法监测工作，强化云南省第二轮生态环境保护督察效果，进一步提高执法监测工作质量和服务水平，充分发挥监测服务监管，支撑执法作用。
3.专项监测，汇聚隐患排查一条心。人工监测+智慧分析，双轮驱动助力专项监测工作。
2023年开展螳螂川流域专项排查工作，共对螳螂川、禄脿河、沙河、鸣矣河等河流开展180次水质排查监测，排查采取样品约1,078个，分析项目为总磷、氟化物、氨氮、化学需氧量，出具监测数据4,312个。同时承接西山、晋宁、富民水质排查样品分析，排查样品约1,600个，分析项目为总磷、氟化物、氨氮、化学需氧量，出具监测数据6,400个。为水污染防治工作提供技术支撑。根据昆明市生态环境局磷石膏污染防治专项工作要求，对13个磷石膏企业及堆存场所的监测井及渗滤液开展专项监测工作，目前已完成7个。
4.多措并举，拧成能力提升一股劲。
牢固树立质量第一意识，健全质量管理体系，守好监测数据真、准、全的第一道防线。坚持以机构资质认定和监测人员持证上岗考核为抓手，规范管理体系的建设和运行，提升监测技术人员的技能水平，保障监测数据的准确性和权威性。顺应环境监测自动化发展趋势，溯源实验室线上分析与传统实验室人工分析协调配合，采取以河流为主线，查、测、溯同步推进，建立完善的水环境监测防防控体系，提升环境预警和应急监管能力。助力自动监测数据质量持续提升。
第一，体系构建开新局。依据《检验检测机构资质认定通用要求》（RB/T 214-2017）、《检验检测机构资质认定生态环境监测机构评审补充要求》及《检验检测机构资质认定评审准则》（2023年第21号），完成体系文件的完善、修订，持续优化质控体系运行机制，对监测工作全流程实施“内部质控”全覆盖，进一步提升监测数据质量。积极配合“外部监督”，顺利通过“双随机、一公开”检查，及时纠偏。
第二，资质管理谋新篇。积极开展地下水嗅和味、碘化物、肉眼可见物、钠、铝、银等14项扩项资质认定，我站坚持“专家引进来，学员走出去”的做法，邀请环境监测领域权威专家到站内开展质量管理、土壤和水系沉积物监测等培训授课，同时，站内学员外出培训，与同行积极交流学习。学以致用，目前我站正在开展人员培训、方法验证等工作，已提交资质扩项现场评审申请。
第三，智慧监测建新功。安宁市水环境智慧实验室再次升级，检测指标扩增至23项。全新的实验室结合人工智能AI技术及工厂自动化流水线作业模式，进一步提高水样监测工作效率，可实现常规参数单日190个水样的分析能力。同时，对实验人员数量及专业素养要求低，1-2人通过短期培训即能胜任操作，极大降低人力成本投入,安宁市水环境智慧实验室将实现从自动采样—Ai监测—大数据智能分析全流程的无人、智能、全新模式，重新定义云南省自动化、智能化环境监测新篇章。
二、单位基本情况
（一）机构设置情况
我单位共设置3个内设机构，包括：综合室、实验室、现场室。
我单位为基层预算单位，无下属单位。
（二）决算单位构成
昆明市生态环境局安宁分局生态环境监测站作为三级预算单位纳入昆明市生态环境局安宁分局2023年度部门决算编报范围。
（三）单位人员和车辆的编制及实有情况
昆明市生态环境局安宁分局生态环境监测站2023年末实有人员编制20人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制20人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员20人。
年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员5人（离休0人，退休5人）。
年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。
车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。
第二部分 2023年度部门决算表
（详见附件）
一、本次公开的决算表共11个主表；其中，《收入决算表》、《支出决算表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款支出决算表》、均按要求细化公开到功能分类项级科目；《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》也按经济分类款级科目细化公开；
二、本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入和支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表;
三、本单位2023年度无政府性基金预算财政拨款收入和支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
四、本单位为昆明市生态环境局下属三级预算单位，其资产由昆明市生态环境局安宁分局（本级）中核算和管理，资产相关数据合并在昆明市生态环境局安宁分局2023年度决算公开报表中披露，故《国有资产使用情况表》为空表。
五、本单位为昆明市生态环境局下属三级预算单位，部门整体支出绩效在昆明市生态环境局安宁分局公开报表中披露，故《2023年度部门整体支出绩效自评情况》表为空表。
六、本单位为昆明市生态环境局下属三级预算单位，部门整体绩效在昆明市生态环境局安宁分局公开报表中披露，故《2032年度部门整体支出绩效自评表》为空表。
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
昆明市生态环境局安宁分局生态环境监测站2023年度收入合计401.13万元。其中：财政拨款收入401.13万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加51.62万元，增长14.77%。其中：财政拨款收入增加51.62万元，增长14.77%；上级补助收入增加0.00万元，增长0.00%；事业收入增加0.00万元，增长0；经营收入增加0.00万元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00万元，增长0.00%；其他收入增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是为本年职工岗位工资、级别工资调整，人员经费增加41.62万元，本年新增项目螳螂川国控断面应急监测经费10.00万元。
二、支出决算情况说明
昆明市生态环境局安宁分局生态环境监测站2023年度支出合计401.13万元。其中：基本支出391.13万元，占总支出的97.51%；项目支出10.00万元，占总支出的2.49%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0％；经营支出0.00万元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计增加51.62万元，增长14.77%。其中：基本支出增加41.62万元，增长11.91%；项目支出增加10.00万元，增长100.00%；上缴上级支出增加0.00万元，增长0.00%；经营支出增加0.00万元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是为本年职工岗位工资、级别工资调整，人员经费增加41.62万元，本年新增项目螳螂川国控断面应急监测经费10.00万元。
（一）基本支出情况
2023年度用于保障昆明市生态环境局安宁分局生态环境监测站单位机构正常运转的日常支出391.13万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出361.16万元，占基本支出的92.34％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费29.97万元，占基本支出的7.66％。本年人员经费人均支出18.06万元，日常公用经费人均支出1.50万元。
（二）项目支出情况
2023年度用于保障昆明市生态环境局安宁分局生态环境监测站单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出10.00万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。具体项目开支及开展工作情况：螳螂川国控断面应急监测经费支出10.00万元，本年完成螳螂川水质流域应急监测工作、螳螂川—富民大桥断面上游河段进行排查、监测及数据分析工作，螳螂川入河排污口排查完成率100.00%。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
昆明市生态环境局安宁分局生态环境监测站2023年度一般公共预算财政拨款支出401.13万元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加51.62万元，增长14.77%,主要原因是为本年职工岗位工资、级别工资调整，人员经费增加41.62万元，本年新增项目螳螂川国控断面应急监测经费10.00万元。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
8.社会保障和就业（类）支出33.38万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.32%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出33.38万元。
9.卫生健康（类）支出27.35万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.82%。主要用于事业单位医疗缴费支出14.99万元，公务员医疗补助10.94万元，其他行政事业单位医疗缴费支出1.42万元。
10.节能环保（类）支出304.97万元，占一般公共预算财政拨款总支出的76.03%。主要用于工资福利支出264.99万元（其中：基本工资支出81.78万元，津贴补贴支出52.47万元，奖金支出6.03万元，绩效工资支出123.38万元，其他社会保障缴费支出1.33万元）。商品和服务支出39.98万元（其中：办公费支出8.88万元，电费支出0.97万元，邮电费支出1.73万元，物业管理费支出2.05万元，差旅费支出3.41万元，维修（护）费支出0.74万元，培训费支出0.67万元，专用材料费支出3.00万元，委托业务费支出5.00万元，工会经费支出1.72万元，福利费支出5.70万元，公务用车运行维护费中支出6.11万元）。
11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出0.00%。
17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
19.住房保障（类）支出35.43万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.83%。主要用于缴纳职工住房公积金支出35.43万元。
20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为6.37万元，决算为6.11万元，完成年初预算的95.92%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为6.37万元，决算为6.11万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的95.92%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：
(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
昆明市生态环境局安宁分局生态环境监测站2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为6.37万元，支出决算为6.11万元，完成年初预算的95.92%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为6.37万元，决算为6.11万元，完成年初预算的95.92%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因本年根据具体工作开展情况，公务用车运行维护费实际支出6.11万元。
2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加1.45万元，增长30.99%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加1.45万元，增长30.99%；公务接待费支出决算增加0.00万元，增长0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是2023年因工作需要，公车使用频次较上年增加车辆燃油费、过路费及维修维护费较上年增加。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于主要用于生态环境监测标本取样等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
昆明市生态环境局安宁分局生态环境监测站2023年机关运行经费支出0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%。本单位为事业单位，无机关运行经费。
二、国有资产占用情况
截至2023年末，昆明市生态环境局安宁分局生态环境监测站资产总额0.00万元，其中，流动资产0.00万元，固定资产0.00万元（净值），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元（净值），其他资产0.00万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加0.00万元，其中固定资产增加0.00万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。
（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2023年度，单位政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。
四、单位绩效自评情况
单位绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
我单位无其他重要事项情况说明。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
一、部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
二、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
三、碘化物:碘化物是指含碘元素的化合物，包括金属碘化物和非金属碘化物。活泼金属的碘化物是离子化合物，其他金属化合物及非金属化合物都是共价化合物。大多数碘化物易溶于水，但碘化银、碘化亚汞、碘化汞、碘化亚铜、碘化铅难溶。有机碘化物一般比相应的氯化物或溴化物活泼。烷基碘可用于烷基化反应。医学上常用有机碘化合物作为药物，也有将放射性碘化物用于放射诊断和治疗。在酸性溶液中碘化物容易被空气中的氧气氧化成单质碘分子。在碱性溶液内，碘化物则不易被氧化。
四、氟化物:氟化物指含氟的有机或无机化合物。氟可与除He、Ne和Ar外的所有元素形成二元化合物。从致命毒素沙林到药品依法韦仑，从难溶的氟化钙到反应性很强的四氟化硫都属于氟化物的范畴。2017年10月27日，世界卫生组织国际癌症研究机构公布的致癌物清单初步整理参考，氟化物（饮用水中添加的无机物）3类致癌物清单中。
监督索引号53010000246701201000
昆明市生态环境局安宁分局生态环境监测站2023年度部门决算公开表样
