昆明市生态环境局安宁分局2024年度部门决算

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昆明市生态环境局安宁分局2024年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

昆明市生态环境局安宁分局主要负责统一监督全市生态环境保护、制定全市生态环境保护的中长期规划与计划、统一监督管理全市水体、大气、土壤、噪声、固体废物、有毒化学品等污染防治工作、负责开展新建、改建、扩建、迁建项目的环境影响评价工作、统一监督管理全市生态保护工作、组织实施环境保护目标责任制、处理环境污染纠纷、组织环保宣传教育、负责组织本市环境保护科研工作、统一管理本市环境监测工作等。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置3个内设机构，包括：办公室、环境管理科、行政审批科。

所属单位3个，分别是：

1、昆明市生态环境局安宁分局（本级）

2、安宁市生态环境保护综合执法大队

2、昆明市生态环境局安宁分局生态环境监测站

（二）决算单位构成

我单位作为昆明市生态环境局（一级主管部门）的二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员48人。包括财政拨款开支经费的：公务员10人，参照公务员法管理人员16人，事业管理人员和专业技术人员18人，机关和事业工人4人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员17人（离休0人，退休17人）。

车辆编制3辆，在编实有车辆3辆，超编0辆。

三、重点工作概述

(1)聚焦高效能治理，着力推动生态环境质量持续改善。我局始终以生态环境高水平保护推动经济社会高质量发展为主线，以改善生态环境质量为核心，以污染防治攻坚为主战场，深入打好蓝天、碧水、净土三大保卫战，让安宁的天更蓝、水更清、山更绿。

（2）聚焦高标准整改，着力解决群众反映突出环境问题。全力做好中央第三轮生态环境保护督察各项工作。督察进驻前做足准备，印发工作方案，牵头组织各单位开展了生态环境风险隐患大排查大整治，对全市进行“环保体检”，针对发现的问题立即进行整改并做好中央第二轮环保督察“回头看”工作；

（3）聚焦高水平执法，着力查处各类生态环境违法行为。以“1234”工作法聚焦精准练兵全面推动生态环境执法大练兵争先进位。聚焦执法大练兵和执法队伍建设，实行“全年、全员、全过程”练兵，突出“实训、实战、实效”，强化严格精准执法

（4）聚焦高质量监测，着力夯实生态环境质量提升基础。建成统一规划、布局合理、功能完善，涵盖大气、水、土壤、噪声等环境要素的环境质量监测网络。

（5）聚焦高品质服务，着力推动经济社会绿色低碳发展。一是建立重大项目环评审批“专人跟踪、专员服务、专家咨询”帮扶制度，为企业提供全链条精心指导、全流程跟进服务，优质高效做好重点产业项目环评审批，助推安宁市重大项目早落地、早开工、早见效。二是加强环保固投。三是坚持“柔性执法”，以解决问题为目的，处罚为辅助，助推经济社会高质量发展。

（6）聚焦高要求治党，着力推动政治生态更加风清气正。一是以“党建红”引领“生态绿”。坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持党建工作与中心工作同谋划、同部署、同推进、同考核，发挥好领导带头作用，抓好支部规范化建设、党员教育管理。二是始终把党风廉政建设作为全局工作的“生命线”。三是加强思想政治教育，严守意识形态领域阵地安全。落实意识形态工作责任制，进一步贯彻落实中央、省委、市委以及安宁市委关于意识形态工作的决策部署和指示精神，从大局出发，压紧压实政治责任，定期分析研判生态环境意识形态领域（含网络意识形态）出现的倾向性和苗头性问题，牢牢掌党对意识形态工作的领导权、主动权。

第二部分 2024年度部门决算表

本单位2024年没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款支出，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本单位2024年没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市生态环境局安宁分局2024年度收入合计50122016.09元。其中：财政拨款收入42648900.59元，占总收入的85.09%；无上级补助收入，也无需明确占比；无事业收入，也无需明确占比；无经营收入，也无需明确占比；无附属单位上缴收入，也无需明确占比；其他收入7473115.50元，占总收入的14.91%。

与上年相比，收入合计增加10251716.09元，增长25.71%。其中：财政拨款收入增加27467600.59元，增长180.93%；上下年度均无上级补助收入，则无需明确变动情况；上下年度均无事业收入，则无需明确变动情况；上下年度均无经营收入，则无需明确变动情况；上下年度均无附属单位上缴收入，则无需明确变动情况；其他收入减少17215884.50元，减少69.22%。，主要原因是本年较上年非同级财政拨款项目减少17215884.50元。本年职工人数减少，工资及社保调整，人员经费预算收入减少1134533.4元。本年新增财政拨款昆钢新区2×150t/h锅炉烟气超低排放技改项目资金13080000元，昆钢新区1#、2#高炉热风炉烟气超低排放技改项目专项资金13750000元，安宁工业园区重点管控新污染物治理筛查与监测试点示范项目资金4731000元。

二、支出决算情况说明

昆明市生态环境局安宁分局2024年度支出合计64669825.20元。其中：基本支出10489232.75元，占总支出的16.22％；项目支出54180592.45元，占总支出的83.78％；无上缴上级支出，也无需明确占比；无经营支出，也无需明确占比；无对附属单位补助支出，也无需明确占比。

与上年相比，支出合计增加39027225.50元，增长152.19%。其中：基本支出减少1195767.25元，下降10.23%；项目支出增加40222992.45元，增长288.18%；上下年度均无上缴上级支出，则无需明确变动情况；上下年度均无经营支出，则无需明确变动情况；上下年度均无对附属单位补助支出，则无需明确变动情况。主要原因是本年较上年非同级财政拨款项目资金结转至2024年支付，支付金额增加22020924.61元。本年职工人数减少，工资及社保调整，人员经费预算收入减少1134533.4元。本年新增财政拨款昆钢新区2×150t/h锅炉烟气超低排放技改项目资金支出13080000元，昆钢新区1#、2#高炉热风炉烟气超低排放技改项目专项资金支出13750000元，安宁工业园区重点管控新污染物治理筛查与监测试点示范项目资金支出4731000元。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障昆明市生态环境局安宁分局机构正常运转的日常支出10489232.75元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出9470766.60元，占基本支出的90.29％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1018466.15元，占基本支出的9.71％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障昆明市生态环境局安宁分局为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出54180592.45元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

非财政拨款预算项目经费22020924.61元，主要用于安宁市基层环境能力提升项目、农村污水处理设施运维项目、对企业补助项目（昆明盐矿燃煤锅炉改燃气锅炉）、对个人和家庭的补助（退休人员生活津贴）、事业人员年终绩效考核奖。

环境保护监察监测项目经费400367.04元，主要用于环境执法监察监测工作，环境监测站实验室运行维护工作。环境管理部门行政运行工作。

第三轮第二批中央生态环境保护督察应急性监测及执法项目经费50000元，主要用于中央生态环境保护督察工作过程中，应急性检查排查工作。

2024年环境监察监测工作项目148300元，主要用于生态环境监测站承担昆明市各县市区域水质环境监测工作任务，以及智慧实验室各类耗材和仪器设备维护。

昆钢新区2×150t/h锅炉烟气超低排放技改项目13080000元，主要用于昆钢新区2×150t/h锅炉烟气超低排放技术改造，降低污染物排放。

昆钢新区1#、2#高炉热风炉烟气超低排放技改项目13750000元，主要用于昆钢新区1#、2#高炉热风炉烟气超低排放技术改造，降低污染物排放，改善空气质量。

安宁工业园区重点管控新污染物治理筛查与监测试点示范项目4731000元，主要用于安宁市工业园区内新污染物治理筛查与监测，搭建监测平台，对新产生污染物进行有效监测。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市生态环境局安宁分局2024年度一般公共预算财政拨款支出42648900.59元,占本年支出合计的65.95%。与上年相比增加27357400.59元，增长178.90%,完成年初预算的351.66%。主要原因是结转结余上年项目资金，导致2024年一般公共预算财政拨款支出大幅增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）无支出。

2.外交（类）无支出。

3.国防（类）无支出。

4.公共安全（类）无支出。

5.教育（类）支出无支出。

6.科学技术（类）无支出。

7.文化旅游体育与传媒（类）无支出。

8.社会保障和就业（类）支出990022.10元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.32%,完成年初预算的76.36%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出878957.92元，机关事业单位职业年金缴费支出111064.18元。造成预决算差异的主要原因是2024年人员变动，有3人调出。

9.卫生健康（类）支出755998.66元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.77%,完成年初预算的84.77%。主要用于行政单位医疗支出280765.82元，事业单位医疗支出137227.65元，公务员医疗补助支出302939元，其他行政事业单位医疗支出35066.19元；造成预决算差异的主要原因是2024年人员变动，有3人调出。

10.节能环保（类）支出40025128.83元，占一般公共预算财政拨款总支出的93.85%,完成年初预算的457.70%。主要用于环境保护管理事务支出2650026.08元，环境监测与监察支出198300.80元，大气及其他污染防治支出31561000.00元，污染减排支出5615801.95元；造成预决算差异的主要原因是2024年结转结余上年度中央及省级项目资金，导致预决算数据的差异。

11.城乡社区（类）无支出。

12.农林水（类）无支出。

13.交通运输（类）无支出。

14.资源勘探工业信息等（类）无支出。

15.商业服务业等（类）无支出。

16.金融（类）无支出。

17.援助其他地区（类）无支出。

18.自然资源海洋气象等（类）无支出。

19.住房保障（类）支出877751.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.06%,完成年初预算的73.47%。主要用于职工住房公积金缴纳；造成预决算差异的主要原因是2024年人员变动，有3人调出。

20.粮油物资储备（类）无支出。

21.国有资本经营预算（类）无支出。

22.灾害防治及应急管理（类）无支出。

23.其他（类）无支出。

24.债务还本（类）无支出。

25.债务付息（类）无支出。

26.抗疫特别国债安排（类）无支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为85483.80元，决算为73962.58元，完成年初预算的86.52%；支出决算较上年减少5237.42元，下降6.6%

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为85483.80元，决算为73962.58元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的86.52%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。

因公出国（境）费支出决算，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少5237.42元，下降6.61%；公务接待费支出决算上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为85483.80元，支出决算为73962.58元，完成年初预算的86.52%，支出决算较上年减少5237.42元，下降6.61%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为85483.80元，决算为73962.58元，完成年初预算的86.52%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是公务用车运行维护费方面本着厉行节约的原则，在油料添加及维修维护方面做到不浪费。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算支出决算0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少5237.42元，下降6.61%；公务接待费支出决算0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元）；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是公务用车运行维护费方面本着厉行节约的原则，在油料添加及维修维护方面做到不浪费。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1. 安排因公出国（境）团组0.0个，累计0.0人次。

2.购置车辆0.0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。

3.安排国内公务接待0.0批次（其中：外事接待0.0批次），接待人次0.0人（其中：外事接待人次0.0人）。安排国（境）外公务接待0.0批次，接待人次0.0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市生态环境局安宁分局2024年机关运行经费支出710846.55元，比上年减少69153.45元，下降8.86%,主要原因是我单位本着厉行节约，过紧日子的原则，缩减办公用品开支。单位机关运行经费主要用于办公费支出192602.3元，水费支出15673.00元，电费支出67779.36元，邮电费支出48879.77元，物业管理费支出5460.00元，差旅费支出68235.50元，维修（护）费支出52133.00元，培训费支出6192.20元，工会经费支出44473.44元，福利费支出150000.00元，公务用车运行维护费支出73962.58万元，其他交通费用支出293075.00元。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，昆明市生态环境局安宁分局资产总额26375949.05元，其中，流动资产398072.73元，固定资产22185473.96元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产3792402.36元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少15959950.95元，其中固定资产减少2088126.04元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额1750965.00元，其中：政府采购货物支出19965.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出1731000.00元。授予中小企业合同金额19965.00元，其中：授予小微企业合同金额19965.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

我单位不存在其他重要事项需要说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。若没有涉及专用名词，应至少公开一条与决算相关的财务专业名词解释，或请直接保留模板提供专用名词。

监督索引号53010000246701101111

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