昆明市生态环境局安宁分局生态环境监测站2024年度部门决算

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昆明市生态环境局安宁分局生态环境监测站2024年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

昆明市生态环境局安宁分局生态环境监测站为昆明市生态环境局下属三级预算单位，我单位主要负责监督管理大气、水体、土壤、固体废物、有毒化学品、噪声等的污染防治工作。负责辖区内环境各要素（空气、水、声等）的监测，承担全市重大环境问题的统筹协调和监督管理，安宁市生态环境监测工作以及上级安排的其他相关工作。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置3个内设机构，包括：综合室、实验室、现场室。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为昆明市生态环境局（一级主管部门）的三级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员18人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员18人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员7人（离休0人，退休7人）。

车辆编制3辆，在编实有车辆3辆，超编0辆。

三、重点工作概述

1.协同联动，统筹环境质量监测一盘棋。

严格落实《2024年昆明市生态环境监测方案》要求，各部门统一思想，分工明确，协作互补，持续开展地表水、环境空气和声环境质量监测工作,对环境质量状况及变化趋势进行科学、全面、准确评估，为科学制定处置方案和管理决策提供科学依据。

第一，全面监测地表水。依据监测方案与国控、省控断面联动，对市控断面开展每月一次地表水环境质量监测，实时监控辖区内地表水环境质量，同时，新增省控断面（温泉大桥）、饮用水源地（王家滩水库）、主要农灌用水（杨兴庄水库）、环保督察项目（易门箐矿山）等重要点位主要指标监测。编写地表水环境质量报告76份，出具有效数据4132个，准确掌握重要点位的水环境各项指标现状及标化趋势，促进水质持续改善。

2024年国控鸣矣河通仙桥断面为IV类，优于考核要求；县级集中式饮用水源车木河水库水质为Ⅱ类，达到考核要求；省控断面螳螂川温泉大桥水质为V类，达到考核要求；省控螳螂川青龙峡断面水质为V类，达到考核要求；水质达标率100%。

第二，实时监测大气环境。为打赢蓝天保卫战，提升臭氧等大气污染防治工作的科学化、精细化水平，对连然、昆钢等4个站点开展颗粒物等环境空气监测。

2024年安宁市环境空气质量有效监测366天，空气质量为优的205天，占有效监测天数的56.0%；空气质量为良的158天，占有效监测天数的43.2%；空气质量为轻度污染的3天（污染物均为臭氧），占有效监测天数的0.8%；空气质量优良率为99.2%。环境空气各监测指标平均浓度分别为:二氧化硫8微克/立方米、二氧化氮16微克/立方米、可吸入颗粒物34.6微克/立方米、一氧化碳1.0毫克/立方米、臭氧140微克/立方米、细颗粒物19.9微克/立方米，监测结果符合国家二级标准要求。

第三，按时监测声环境。为充分发挥噪声监测“耳目”与“哨兵”作用，2024年安宁市区域环境噪声监测点位105个、道路交通噪声监测点位28个，声环境功能区点位4个，监测结果符合国家标准要求。编写声环境质量报告4份，出具有效数据2,184个。

2.拉网排查，密织执法监测一张网。

在安宁市辖区重点区域、重点企业开展“白+黑”拉网式排查工作，确保“零遗漏”。2024年完成执法监测116家次。

通过协同昆明市生态环境局安宁分局生态环境监察大队开展督察与夜查执法监测工作，强化云南省第三轮生态环境保护督察效果，进一步提高执法监测工作质量和服务水平，充分发挥监测服务监管，支撑执法作用。

3.智慧监测为环境治理赋能，对安宁市主要河流开展水质排查工作

按照安宁市政府及市生态环境安宁分局的要求，针对市辖区河道水环境突变时，我站对市辖区内全流域开展溯源排查，2024年，对螳螂川、禄脿河、沙河、鸣矣河等河流共开展103期水质排查监测，及时出具水质排查报告，为水污染防治工作提供技术支撑。

“安宁市水环境智慧监测实验室”项目在全国生态环境智慧监测创新应用案例评选中，成功入选全国“生态环境智慧监测创新应用示范案例”，实现云南省生态环境智慧监测创新应用“零”的突破。站长马艳琼作为特邀专家于6月22日在生态环境监测西部站长数智化新技术交流研讨会上做交流发言和经验推广。

4.多举措做好资质扩项准备工作

2024年我站重点围绕固体废物扩项资质认定，通过邀请环境监测专家到站授课，进行质量管理、固体废物样品采集、实验室分析等培训，进一步提升监测站质量管理水平及环境监测能力。完成固体废物扩项工作，实现固体废物零的突破。

5.开展安宁市环境统计工作情况

2024年度环境统计工作按照生态环境部的统一要求，以“先入库，后调查”的方式开展。2024年，完成了111家工业源、8家集中式污水处理厂、1家移动源的信息录入。并按时按质按量完成了“一上”、“二上”数据审核问题的整改及上报工作。环境统计工作的开展，说清了2024年度安宁市主要污染物排放情况，为环境管理提供了准确的技术支撑。

6.生态环境监测大比武中斩获佳绩

荣获昆明市第三届生态环境监测专业技术人员大比武活动团体一等奖。

第二部分 2024年度部门决算表

一、本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表;本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款收入和支出，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

二、本单位为昆明市生态环境局下属三级预算单位，其资产由昆明市生态环境局安宁分局（本级）中核算和管理，资产相关数据合并在昆明市生态环境局安宁分局2024年度决算公开报表中披露，故《国有资产使用情况表》为空表。

三、本单位为昆明市生态环境局下属三级预算单位，部门整体支出绩效在昆明市生态环境局安宁分局公开报表中披露，故《部门整体支出绩效自评报告》表为空表。

四、我单位2024年度无一般公共预算财政拨款项目收入和支出，故《项目支出绩效自评表》为空表。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市生态环境局安宁分局生态环境监测站2024年度收入合计3939647.43元。其中：财政拨款收入3939647.43元，占总收入的100.00%；无上级补助收入，也无需明确占比；无事业收入，（含教育收费0.00元），也无需明确占比；无经营收入，也无需明确占比；无对附属单位上缴收入，也无需明确占比；无其他收入，也无需明确占比。

与上年相比，收入合计减少71649.36元，下降1.79%。其中：财政拨款收入减少71649.36元，下降1.79%；上下年度均无上级补助收入，则无需明确变动情况；上下年度均无事业收入，则无需明确变动情况；上下年度均无经营收入，则无需明确变动情况；上下年度均无对附属单位上缴收入，则无需明确变动情况；上下年度均无其他收入，则无需明确变动情况。主要原因是有2人退休，人员经费减少。

二、支出决算情况说明

昆明市生态环境局安宁分局生态环境监测站2024年度支出合计3939647.43元。其中：基本支出3939647.43元，占总支出的100.00％；无项目支出，也无需明确占比；无上缴上级支出，也无需明确占比；无经营支出，也无需明确占比；无对附属单位补助支出，也无需明确占比。

与上年相比，支出合计减少71649.36元，下降1.79%。其中：基本支出减少28350.64元，下降0.72%；上下年度均无项目支出，则无需明确变动情况；上下年度均无上缴上级支出，则无需明确变动情况；上下年度均无经营支出，则无需明确变动情况；无对附属单位补助支出，则无需明确变动情况。主要原因是有2人退休，人员经费减少；无项目经费支出。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障昆明市生态环境局安宁分局生态环境监测站机构正常运转的日常支出3939647.43元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出3632027.83元，占基本支出的92.19％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费307619.60元，占基本支出的7.81％。本年人员经费人均支出181601.3915元，日常公用经费人均支出15380.98元。

   （二）项目支出情况

2024年度用于保障昆明市生态环境局安宁分局生态环境监测站为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0.00元。其中：基本建设类项目支出0.00元。本单位2024年无一般公共预算财政拨款项目支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市生态环境局安宁分局生态环境监测站2024年度一般公共预算财政拨款支出3939647.43元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少71649.36元，下降1.79%，完成年初预算的88.56%。主要原因是有2人退休，人员经费减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）无支出。

2.外交（类）支出无支出。

3.国防（类）支出无支出。

4.公共安全（类）无支出。

5.教育（类）无支出。

6.科学技术（类）无支出。

7.文化旅游体育与传媒（类）无支出。

8.社会保障和就业（类）支出440128.34元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.17%,完成年初预算的74.31%。主要用于主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出329064.16元；机关事业单位职业年金缴费支出111064.18元。造成预决算差异的主要原因是有2人退休，人员基本养老保险及职业年金缴费减少。

9.卫生健康（类）支出256893.20元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.52%,完成年初预算的78.73%。主要用于主要用于事业单位医疗缴费137227.65元、公务员医疗补助106312.16元、其他行政事业单位医疗缴费13353.39元；造成预决算差异的主要原因是有2人退休，人员医疗缴费、公务员医疗补助、其他行政事业单位医疗缴费减少。

10.节能环保（类）支出2898754.89元，占一般公共预算财政拨款总支出的73.58%,完成年初预算的92.96%。主要用于污染减排支出2898754.89元（其中：生态环境监测与信息支出2898754.89元）。造成预决算差异的主要原因是有2人退休，相应费用减少。

11.城乡社区（类）无支出。

12.农林水（类）无支出。

13.交通运输（类）无支出。

14.资源勘探工业信息等（类）无支出。

15.商业服务业等（类）无支出。

16.金融（类）无支出。

17.援助其他地区（类）无支出。

18.自然资源海洋气象等无支出。

19.住房保障（类）支出343871.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.73%,完成年初预算的83.54%。主要用于主要用于缴纳职工住房公积金343871.00元；造成预决算差异的主要原因是有2人退休，缴纳职工住房公积金费用减少。

20.粮油物资储备（类）无支出。

21.国有资本经营预算（类）无支出。

22.灾害防治及应急管理（类）无支出。

23.其他（类）无支出。

24.债务还本（类）无支出。

25.债务付息（类）无支出。

26.抗疫特别国债安排（类）无支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为63720.00元，决算为63493.60元，完成年初预算的99.64%；支出决算较上年增加2353.56元，增长3.85%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为63720.00元，决算为63493.60元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的99.64%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年2353.56元，增长3.85%；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算较上年增加0.00元（其中：外事接待费支出决算较上年增加0.00元），上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为63720.00元，支出决算为63493.60元，完成年初预算的99.64%，支出决算较上年增加2353.56元，增长3.85%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为63720.00元，决算为63493.60元，完成年初预算的99.64%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是公务用车运行维护费方面本着厉行节约的原则，在油料添加及维修维护方面做到不浪费。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加2353.56元，增长3.85%；公务接待费支出决算增加0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是2024年因工作需要，公车使用频次较上年增加车辆燃油费、过路费及维修维护费较上年增加。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0.0个，累计0.0人次。

2.购置车辆0.0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于生态环境监测样品取样所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0.0批次（其中：外事接待0.0批次），接待人次0.0人（其中：外事接待人次0.0人）。安排国（境）外公务接待0.0批次，接待人次0.0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市生态环境局安宁分局生态环境监测站2024年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，增长0.00%。本单位为事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，昆明市生态环境局安宁分局生态环境监测站资产总额0.00元，其中，流动资产0.00元，固定资产0.00元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加0.00元，其中固定资产增加0.00元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。若没有涉及专用名词，应至少公开一条与决算相关的财务专业名词解释，或请直接保留模板提供专用名词。

监督索引号53010000246701201111

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