安宁市2025年地方财政预算调整方案（草案）报告

发布时间：2025-12-31 10:38 浏览次数：0

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—2025年12月27日在安宁市第七届人民代表大会常务委员会

第二十七次会议上

安宁市人民代表大会常务委员会：

根据《中华人民共和国预算法》第六十九条“在预算执行中，各级政府对于必须进行的预算调整，应当编制预算调整方案。县级以上地方各级预算的调整方案应当提请本级人民代表大会常务委员会审查和批准”相关规定，受市人民政府委托，现向会议报告安宁市2025年地方财政预算调整方案（草案），请予审议。

一、安宁市2025年财政预算调整事由

今年以来，因受房地产市场持续遇冷、土地交易减少、部分企业经营效益不及预期、市属国有企业效益不佳等因素影响，一般公共预算收入、国有资本经营预算收入较年初预算不同程度减收，特别是政府性基金预算收入大幅下滑，严重不及预期，同时三保及债务偿还等刚性支出只增不减。为保障财政收支平衡，需动用预算稳定调节基金和调入资金，同时我市较年初预算新增了债券转贷收入，预算总收支发生变化。按照《中华人民共和国预算法》“在执行中出现下列情况之一的，应当进行预算调整：（一）需要增加或者减少预算总支出的；（二）需要调入预算稳定调节基金的；（三）需要调整预算安排的重点支出数额的；（四）需要增加举借债务数额的”规定，我市结合实际对2025年预算进行调整。

二、预算调整意见

本次预算调整根据《云南滇中新区管理委员会关于印发云南滇中新区财政管理体制调整方案的通知》（滇中管发〔2023〕3号）和财政运行情况测算财力，并按照确保收支平衡的原则对年初预算进行调整。具体调整意见如下:

（一）一般公共预算调整

1.收入调整情况

收入预算总计调整为956,159万元，较年初预算893,453万元调增62,706万元，其中：地方一般公共预算收入475,600万元，较年初预算494,795万元调减19,195万元；上级补助收入调整为149,604万元，较年初预算调增55,359万元；上年结转结余36,694万元，较年初预算调增1,001万元；地方政府一般债务转贷收入274,600万元，较年初预算调增6,300万元；动用预算稳定调节基金调整为2,658万元，较年初预算调增2,658万元；调入资金调整为17,003万元（其中：从国有资本经营预算调入3万元、从其他资金调入17,000万元），较年初预算调增16,583万元。

2.支出调整情况

支出预算总计调整为956,159万元，较年初预算893,453万元调增62,706万元，其中：地方一般公共预算支出调整为466,920万元，较年初预算调减10,533万元；上解支出124,339万元，较年初预算调增6,939万元；地方政府一般债务还本支出304,900万元（其中：本级财力偿还到期债券本金30,300万元、再融资债券支出268,300万元、新增结存债券6,300万元），较年初预算调增6,300万元；调出资金60,000万元，较年初预算调增60,000万元。

3.预算调整后全市一般公共预算收支平衡情况

全市地方一般公共预算收入475,600万元，上级补助收入149,604万元，上年结转结余资金36,694万元，动用预算稳定调节基金2,658万元，调入资金17,003万元，地方政府一般债务转贷收入274,600万元，收入方合计956,159万元；全市地方一般公共预算支出466,920万元，上解支出124,339万元，政府债券还本支出304,900万元，调出资金60,000万元，支出方合计956,159万元。收支平衡。

（二）政府性基金预算调整

1.收入调整情况

收入预算总计调整为284,030万元，较年初预算381,386万元调减97,356万元，其中：政府性基金预算收入调整为41,760万元，较年初预算调减211,240万元；地方政府专项债务转贷收入155,643万元，较年初预算调增36,043万元；上级补助收入17,841万元，较年初预算调增17,841万元；上年结转结余8,786万元，保持不变；调入资金60,000万元，较年初预算调增60,000万元。

2.支出调整情况

支出预算总计调整为284,030万元，较年初预算381,386万元调减97,356万元，其中：地方政府性基金预算支出调整为138,053万元，较年初预算调减101,855万元；地方政府专项债务还本支出136,851万元（其中：本级财力偿还到期债券本金5,300万元、再融资债券支出44,600万元、隐债置换债券86,951万元），较年初预算调增11,951万元；上解支出调整为9,126万元，较年初预算调减7,452万元。

3.预算调整后全市政府性基金预算收支平衡情况

政府性基金预算收入41,760万元，上年结转结余8,786万元，地方专项债务转贷收入155,643万元，上级补助收入17,841万元，调入资金60,000万元，收入方合计284,030万元；政府性基金预算支出138,053万元，政府性基金预算上解支出9,126万元，地方政府专项债务还本支出136,851万元，支出方合计284,030万元。收支平衡。

（三）国有资本经营预算调整

1.收入调整情况

收入预算总计调整为38万元，较年初预算736万元调减698万元，其中：国有资本经营预算收入调整为0万元，较年初预算调减700万元；上年结转结余7万元，较年初预算调增1万元；上级补助31万元，较年初预算调增1万元。

2.支出调整情况

支出预算总计调整为38万元，较年初预算736万元调减698万元，其中：国有资本经营预算支出调整为35万元，较年初预算调减281万元；调出资金调整为3万元，较年初预算调减417万元。

3.预算调整后全市国有资本经营预算收支平衡情况

国有资本经营预算收入0万元，上年结转结余7万元，上级补助收入31万元，收入方合计38万元；国有资本经营预算支出35万元，调出资金3万元，支出方合计38万元。收支平衡。

三、下一步工作打算

接下来重点做好以下三方面的工作：一是紧盯调整预算目标，确保颗粒归仓。二是调整优化支出结构，加强资金统筹力度。三是统筹做好三本预算间的衔接，确保财政平稳运行和年度收支预算平衡。

附件：

1.2025年安宁市地方一般公共预算收支情况调整表

2.2025年安宁市政府性基金预算收支情况调整表

3.2025年安宁市国有资本经营预算收支情况调整表

4.安宁市2025年新增政府债券项目清单

5.安宁市人民代表大会常务委员会关于批准安宁市2025年地方财政预算调整方案的决议

附件1
2025年安宁市地方一般公共预算收支情况调整表
						单位：万元
收入方				支出方
项目	年初预算数	调整预算数	增减变化	项目	年初预算数	调整预算数	增减变化
一、税收收入	374,299	391,259	16,960	一、一般公共服务支出	42,943	37,963	-4,980
增值税	145,310	166,972	21,662	二、外交支出
企业所得税	22,530	20,529	-2,001	三、国防支出	651	651
个人所得税	4,200	6,174	1,974	四、公共安全支出	27,049	26,047	-1,002
资源税	35,000	37,236	2,236	五、教育支出	101,447	99,412	-2,035
城市维护建设税	67,769	57,605	-10,164	六、科学技术支出	544	1,085	541
房产税	21,000	22,049	1,049	七、文化旅游体育与传媒支出	2,703	2,709	6
印花税	10,000	12,672	2,672	八、社会保障和就业支出	61,740	59,407	-2,333
城镇土地使用税	22,210	23,544	1,334	九、卫生健康支出	39,750	39,211	-539
土地增值税	16,000	5,164	-10,836	十、节能环保支出	3,795	2,483	-1,312
车船税	2,660	2,628	-32	十一、城乡社区支出	32,723	61,952	29,229
耕地占用税	8,000	14,545	6,545	十二、农林水支出	35,869	34,402	-1,467
契税	16,000	19,278	3,278	十三、交通运输支出	36,726	36,323	-403
烟叶税	1,200	1,007	-193	十四、资源勘探工业信息等支出	2,841	6,453	3,612
环境保护税	2,400	1,760	-640	十五、商业服务业等支出	3,329	2,875	-454
其他税收收入	20	96	76	十六、金融支出
二、非税收入	120,496	84,341	-36,155	十七、援助其他地区支出
专项收入	72,000	66,495	-5,505	十八、自然资源海洋气象等支出	1,864	1,812	-52
行政事业性收费收入	10,000	6,246	-3,754	十九、住房保障支出	11,569	14,328	2,759
收入方				支出方
项目	年初预算数	调整预算数	增减变化	项目	年初预算数	调整预算数	增减变化
罚没收入	6,500	5,032	-1,468	二十、粮油物资储备支出	917	586	-331
国有资本经营收入				二十一、灾害防治及应急管理支出	3,803	3,380	-423
国有资源（资产）有偿使用收入	30,634	4,833	-25,801	二十二、预备费	6,000		-6,000
捐赠收入				二十三、债务付息支出	36,120	35,569	-551
政府住房基金收入	1,200	702	-498	二十四、债务发行费用支出	295	272	-23
其他收入	162	1,033	871	二十五、其他支出	24,775		-24,775
安宁市一般公共预算收入	494,795	475,600	-19,195	安宁市一般公共预算支出	477,453	466,920	-10,533
地方政府一般债务转贷收入	268,300	274,600	6,300
上级补助收入	94,245	149,604	55,359
返还性收入	47,535	47,535
一般性转移支付收入	45,480	84,249	38,632	上解支出	117,400	124,339	6,939
专项转移支付收入	1,230	18,820	17,590	调出资金		60,000	60,000
上年结转结余	35,693	36,694	1,001	安排预算稳定调节基金
调入资金	420	17,003	16,583	地方政府一般债务还本支出	298,600	304,900	6,300
从政府性基金预算调入				再融资债券支出	268,300	268,300
从国有资本经营预算调入	420	3	-417	本级财力偿还到期债券本金	30,300	30,300
从其他资金调入		17,000	17,000	新增结存债券		6,300	6,300
动用预算稳定调节基金		2,658	2,658	年终结转
各项收入合计	893,453	956,159	62,706	各项支出合计	893,453	956,159	62,706

附件2
2025年安宁市政府性基金预算收支情况调整表
						单位：万元
收入方				支出方
项目	年初预算数	调整预算数	增减变化	项目	年初预算数	调整预算数	增减变化
一、农网还贷资金收入				一、文化旅游体育与传媒支出		35	35
二、国家电影事业发展专项资金收入				二、社会保障和就业支出
三、国有土地收益基金收入				三、节能环保支出	6,670	11,050	4,380
四、农业土地开发资金收入				四、城乡社区支出	205,084	65,990	-141,086
五、国有土地使用权出让收入	250,000	37,098	-212,902	五、农林水支出	1,195	2,189	994
六、大中型水库库区基金收入				六、交通运输支出
七、彩票公益金收入	160	166	6	七、资源勘探工业信息等支出		10,710	10,710
八、城市基础设施配套费收入	600	1,229	629	八、住房保障支出		30	30
九、小型水库移民扶助基金收入				九、其他支出	309	25,623	25,314
十、国家重大水利工程建设基金收入				十、债务付息支出	26,312	22,265	-4,047
十一、车辆通行费				十一、债务发行费用支出	338	161	-177
十二、污水处理费收入	2,240	3,059	819	十二、抗疫特别国债安排的支出
十三、彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用				全市政府性基金支出	239,908	138,053	-101,855
十四、其他政府性基金收入				上解支出	16,578	9,126	-7,452
收入方				支出方
项目	年初预算数	调整预算数	增减变化	项目	年初预算数	调整预算数	增减变化
十五、专项债务对应项目专项收入		208	208	调出资金
全市政府性基金预算收入	253,000	41,760	-211,240	地方政府专项债务还本支出	124,900	136,851	11,951
地方政府专项债务转贷收入	119,600	155,643	36,043	再融资债券支出	44,600	44,600
上级补助收入		17,841	17,841	本级财力偿还到期债券本金	5,300	5,300
上年结转结余	8,786	8,786		隐债置换债券	75000	86,951	11,951
调入资金		60,000	60,000	年终结转
各项收入合计	381,386	284,030	-97,356	各项支出合计	381,386	284,030	-97,356

附件3
2025年安宁市国有资本经营预算收支情况调整表
						单位：万元
收入方				支出方
项目	年初预算数	调整预算数	增减变化	项目	年初预算数	调整预算数	增减变化
一、利润收入	700	0	-700	一、解决历史遗留问题及改革成本支出	36	35	-1
电力企业利润收入				“三供一业”移交补助支出
运输企业利润收入				国有企业办职教幼教补助支出
投资服务企业利润收入				国有企业退休人员社会化管理补助支出	36	35	-1
贸易企业利润收入				国有企业改革成本支出
建筑施工企业利润收入				离休干部医药费补助支出
房地产企业利润收入				其他解决历史遗留问题及改革成本支出
医药企业利润收入				二、国有企业资本金注入	280	0	-280
农林牧渔企业利润收入				国有经济结构调整支出
军工企业利润收入				公益性设施投资支出
转制科研院所利润收入				前瞻性战略性产业发展支出
地质勘查企业利润收入				生态环境保护支出
卫生体育福利企业利润收入				其他国有企业资本金注入	280	0	-280
教育文化广播企业利润收入				三、国有企业政策性补贴
科学研究企业利润收入				国有企业政策性补贴
收入方				支出方
项目	年初预算数	调整预算数	增减变化	项目	年初预算数	调整预算数	增减变化
机关社团所属企业利润收入				四、金融国有资本经营预算支出
金融企业利润收入（国资预算）				其他金融国有资本经营预算支出
其他国有资本经营预算企业利润收入	700	0	-700	五、其他国有资本经营预算支出
二、股利、股息收入				其他国有资本经营预算支出
国有控股公司股利、股息收入
国有参股公司股利、股息收入
金融企业股利、股息收入（国资预算）
其他国有资本经营预算企业股利、股息收入
三、产权转让收入
国有股权、股份转让收入
国有独资企业产权转让收入
其他国有资本经营预算企业产权转让收入
四、清算收入
国有股权、股份清算收入
国有独资企业清算收入
其他国有资本经营预算企业清算收入
五、其他国有资本经营预算收入
本年收入小计	700	0	-700	全市国有资本经营支出	316	35	-281
上级补助收入	30	31	1	调出资金	420	3	-417
上年结转结余	6	7	1	年终结转
各项收入合计	736	38	-698	各项支出合计	736	38	-698

附件4
安宁市2025年新增政府债券项目清单
					单位：万元
序号	项目主管单位	项目名称	投向领域	债券性质	债券规模	期限（年）
1	安宁市工业和科学技术信息化局	安宁市存量政府投资项目	9006 用于政府拖欠企业账款（6.30台账内）	使用下达的结存限额置换存量政府投资项目	1,300	7
2	云南安宁产业园区管理委员会	安宁工业园区石化循环产业园北片区道路等基础设施配套工程项目	0802 产业园区基础设施（主要支持国家级、省级产业园区基础设施）	使用下达的结存限额置换存量政府投资项目	5,000	7
新增政府一般债券小计					6,300
3	安宁市工业和科学技术信息化局	安宁市存量政府投资项目	20 用于政府拖欠企业账款（6.30台账内）	其他项目收益专项债券	8,808	7
4	安宁市工业和科学技术信息化局	安宁市存量政府投资项目	20 用于政府拖欠企业账款（6.30台账内）	其他项目收益专项债券	15,284	30
新增政府专项债券小计					24,092
合计					30,392

附件5

pdf 安人会发〔2025〕19号安宁市人民代表大会常务委员会关于批准安宁市2025年地方财政预算调整方案的决议

安宁市人民政府

安宁市2025年地方财政预算调整方案（草案）报告