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发布机构: 发布日期: 2019-03-13 13:44
名 称: 安宁市教育局2019年预算公开(机构改革前)
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安宁市教育局2019年预算公开(机构改革前)

发布时间:2019-03-13 13:44 浏览次数:0
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安宁市教育局2019年预算公开

目   录


第一部分 安宁市教育局2019年部门预算编制说明

第二部分 安宁市教育局2019年部门预算表目录

序号 目录

1 1-1部门收支总表

2 1-2部门收入总表

3 1-3部门支出总表

4 1-4财政拨款收支预算总表

5 2-1一般公共预算支出表

6 2-2一般公共预算基本支出预算表

7 2-3“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表

8 3-1政府性基金预算支出情况表

9 4-1财政拨款支出明细表(按经济分类科目)

10 5-1政府采购表

11 6-1部门整体支出绩效目标表

12 6-2项目支出绩效目标表

13 7-1部门基本信息表

14 8-1行政事业单位资产情况表




安宁市教育局2019年部门预算编制说明


一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

(1)贯彻执行党和国家的教育方针,对全市各级各类学校进行管理和指导。 

   (2)编制全市教育事业发展规划,拟定全市各级各类学校中、长期及年度教育事业发展规划并组织实施。 

   (3)负责全市中小学德育工作的指导和管理工作,拟定中小学德育规划及年度计划。 

    (4)组织和领导全市普通中小学、职业中学、幼儿园及教师进修学校的招生工作,协助上级做好大中专招生计划,制定学生奖惩、学籍管理办法及组织实施。 

    (5)督促检查教学大纲、计划、课程标准的执行情况,组织各级、各类学校的教育教学研究,不断总结经验,提高教学质量。 

   (6)负责组织实施全市九年义务教育,不断完善实施义务教育所需的办学条件,领导组织开展函授、电视教育、职工教育及农村扫盲、农民文化技术教育工作。 

    (7)根据国家的教育规划,提出中、小学两支队伍的建设意见,制定各类学校在职教师进修、交流计划,并组织实施。负责市域内中小学、幼儿园教师资格认定工作。 

    (8)负责全市教职工的调配、工资福利、离退休抚恤及教职工的考核,专业技术职务的评定工作;配合有关部门做好大中专毕业生的招考录用、中小学教职工编制的审定、人事档案的管理、移交工作;指导各级各类学校做好社会治安及安全、保卫、保密工作。 

    (9)教育局党委、纪委贯彻执行党的路线、方针、政策,以教学为中心,以提高办学效益和教育质量,培养“四有”新人为目的,加强党的基层组织建设,学校领导班子的建设,加强对工、青、妇组织及统战工作的领导,保证教学事业的发展以适应社会主义现代化建设的需要。 

    (10)负责抓好全市各学校基建、学校内部设施设备的管理工作,负责管理全市各级学校教育事业经费预算、结算及财务审计监督工作。 

    (11)承办市委、市政府及上级部门交办的其他工作。

(二)机构设置情况

安宁市教育局是安宁市人民政府主管教育工作的组成部门,全局内设职能科室 9个,即:办公室、计财基建科、体卫艺科、人事科、校园安全科、招生办公室 、教育科、督导室、民办教育科。下设事业单位37个,即:安宁市第一中学、安宁中学、安宁市昆钢第一中学、安宁市第二中学、安宁市宝兴学校、安宁市昆钢实验学校、安宁市县街学校、安宁市青龙学校、安宁市禄脿学校、安宁市太平学校、安宁市实验学校、安宁市职业高级中学、安宁市进修学校、安宁市教育局教学研究室、安宁市第一小学、安宁市连然小学、安宁市和平学校、安宁市一六街小学、安宁市鸣矣河小学、安宁市草埔小学、安宁市温泉小学、安宁市昆钢第一小学、安宁市云化小学、安宁市宁湖小学、安宁市第一幼儿园、安宁市第二幼儿园和安宁市第三幼儿园、安宁市金方街道幼儿园、安宁市县街街道幼儿园、安宁市八街街道幼儿园、安宁市太平街道幼儿园、安宁市温泉街道幼儿园、安宁市草铺街道幼儿园、安宁市青龙街道幼儿园、安宁市禄脿街道幼儿园。

(三)重点工作概述

大力推进学前教育发展;统筹推进义务教育;高度重视普通高中教育;加快职业教育体系建设;规范发展民办教育;重视特殊教育和民族教育;切实保障特殊群体受教育权益。

二、预算单位基本情况

财政全供给单位37个;部分供给单位0个;特殊供给单位0个;自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个;参公管理事业单位0个;非参公管理事业单位36个。截止2018年12月统计,部门基本情况如下:

安宁市教育系统在职人员编制2611人,其中:行政编制 16人,事业编制(教师)2595人。在职实有2934人(含教师),其中:财政全供养2934人,财政部分供养0人,非财政供养0人。

离退休人员1025人(含教师),其中:离休2人,退休1023人。

车辆编制1辆,实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2019年部门财务总收入 77803.11万元,其中:一般公共预算财政拨款77524.62万元,政府性基金预算财政拨款1.8万元,国有资本经营预算财政拨款 万元,事业收入 万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元,上年结转276.69万元。

(二)财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入77803.11万元,其中:本年收入77526.42万元,上年结转收入276.69万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款77524.62万元(本级财力77526.42万元,专项收入0万元,执法办案补助0万元,收费成本补偿0万元,财政专户管理的收入0万元,国有资源(资产)有偿使用收入0万元),政府性基金财政拨款1.8万元,国有资本经营预算财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出77524.62万元。本级财力安排支出77524.62万元,其中,基本支出65195.87万元,项目支出12607.24万元。

(一)本级财力支出按功能科目分类情况

2050101行政运行354.31万元(其中:基本支出354.31万元),2050201学前教育5055.6万元(其中:基本支出3505.91万元、项目支出1549.69万元),2050202小学教育23285.95万元(其中:基本支出19135.95万元、项目支出41500万元),2050203初中教育20998.82万元(其中:基本支出18416.82万元、项目支出2582万元),2050204高中教育15435.49(其中:基本支出15155.49万元、项目支出273.82万元)万元,2050299其他普通教育支出1893.5万元(其中:基本支出974.75万元、项目支出918.75万元),2050304职业高中教育2700.33万元(其中:基本支出2480.33万元、项目支出220万元),250801教师进修456.2万元(其中:基本支出456.2万元),2050999其他教育费附加安排的支出2905万元(其中:项目支出2905万元),2296003用于体育事业的彩票公益金支出1.8万元(其中:项目支出15万元),2210201住房公积金47146.12万元(其中:基本支出47146.12万元)。

(二)本级财力支出按经济科目分类情况

工资福利支出60,255万元,其中,基本工资14951.74万元,津贴补贴14951.74万元,奖金7090.6万元,绩效工资5973.58元,机关事业单位基本养老保险缴费5973.58万元,职业基本缴费2893.32万元,公务员医疗补助缴费1553.86万元,住房公积金4716.12万元。商品和服务支出8953.66万元,其中,办公费6714.31万元,物业管理费772万元,维修费290万元,租赁费318万元,其他商品和服务支出146.75万元。对个人和家庭的补助5795.2万元,其中,生活补助2657.69万元,助学金2720.5万元,房屋建筑物构建2709.69万元,信息网络及软件购置更新89.49万元。

五、市对下专项转移支付情况

因安宁市属县级市,只接收中央、省、市的转移支付,不存在对下专项转移支付的情况,特此说明。

六、“三公”经费安排情况说明 

2019年部门“三公”经费预算75.32万元,比上年预算数增加16.92万元,其中:因公出国(境)费 万元,比上年预算数增加0万元;2.公务接待费52.51万元,比上年预算数增加10.51万元;3.公务用车购置及运行费22.81万元,比上年预算数增加6.41万元,其中:公务用车购置费0万元,比上年预算数增加0万元;公务用车运行费22.81万元,比上年预算数增加6.41万元。“三公”经费增加的原因主要是:学生人数增加,开展与学生活动相关的活动增加,故“三公”经费增加。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目493个,采购预算资金2195.1万元。

八、预算收支增减变化情况说明

(一)基本支出预算变动的主要原因

2018年本级财力安排安宁市教育系统基本收入65195.87万元,支出65195.87万元,与上年对比增加8291.2万元,原因主要是:

1.提高教师工资水平,增加学校公用经费

(二)项目支出预算变动的主要原因

2019年本级财力安排2019部门项目支出12607.24万元,与上年对比增加3017.18万元,增减变化的原因主要是:

1.增加了如外聘教师经费、保安经费等经费

2.增加了公办食堂人员工资经费

九、其他公开信息

(一)专业名词解释

    1.城乡义务教育阶段寄宿学生生活费补助:补助范围为城乡义务教育阶段学校寄宿学生、特殊教育学校学生;补助标准为小学1000元/生.年、初中1250元/生.年、特殊教育学校1250元/生.年。确保专款专用,不得以任何形式和名义截留、挤占、挪用生活费补助资金,必须将全部资金用于寄宿学生的生活补助上。

    2. 城乡义务教育阶段学校公用经费:实施范围为(城市和农村)义务教育阶段普通小学、普通初中、职业初中学校(含民办学校);补助标准为小学600元/生.年、初中800元/生.年、寄宿制学校200元/生.年。严禁虚列虚支、虚报冒领和挤占挪用,确保按规定用途使用,不得用于人员经费和偿还债务等开支。

   3.农村义务教育学生营养改善计划补助:补助范围为农村义务教育阶段学生;补助标准800元/生.年。确保专款专用,不得以任何形式和名义截留、挤占、挪用生活费补助资金,必须将全部资金用于改善农村义务教育阶段学生营养状况。

    4.普通高中国家助学金:补助范围为普通高中家庭经济困难学生;补助标准一等3500元/生.年、二等1500元/生.年.

(二)机关运行经费安排

2019年本级财力安排2019部门机关运行经费13.99万元,主要用于办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常开支,以保证机构正常运转。

(三)国有资产占用情况

截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况如下:

安宁市教育系统截至2018年12月31日资产总额为112742.56万元,其中流动资产9690.24万元,固定资产666.24万元,对外投资/有价证券0万元,无形资产712.64万元,在建工程71693.78万元,其他资产0万元。固定资产中房屋建筑物18504.9万元,汽车666.24万元,其他固定资产11733.76万元。以上数据均为快报数。

(四)本部门预算绩效情况说明

   2019年填报绩效目标的预算项目有14个,占全部预算项目的100%。填报绩效目标的项目预算12607.24万元,占全部预算项目支出的100%。

     十、预算部门没有数据的表格说明

    2019年部门预算表格中无空白表格,因此公开0张空白表格。


监督索引号53018100136000111

附件1:部门预算公开情况表20190313105016658