安宁市教育局2019年预算公开（机构改革前）

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安宁市教育局2019年预算公开

目   录

第一部分 安宁市教育局2019年部门预算编制说明

第二部分 安宁市教育局2019年部门预算表目录

序号 目录

1 1-1部门收支总表

2 1-2部门收入总表

3 1-3部门支出总表

4 1-4财政拨款收支预算总表

5 2-1一般公共预算支出表

6 2-2一般公共预算基本支出预算表

7 2-3“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表

8 3-1政府性基金预算支出情况表

9 4-1财政拨款支出明细表（按经济分类科目）

10 5-1政府采购表

11 6-1部门整体支出绩效目标表

12 6-2项目支出绩效目标表

13 7-1部门基本信息表

14 8-1行政事业单位资产情况表

安宁市教育局2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（1）贯彻执行党和国家的教育方针，对全市各级各类学校进行管理和指导。 

   （2）编制全市教育事业发展规划，拟定全市各级各类学校中、长期及年度教育事业发展规划并组织实施。 

   （3）负责全市中小学德育工作的指导和管理工作，拟定中小学德育规划及年度计划。 

    （4）组织和领导全市普通中小学、职业中学、幼儿园及教师进修学校的招生工作，协助上级做好大中专招生计划，制定学生奖惩、学籍管理办法及组织实施。 

    （5）督促检查教学大纲、计划、课程标准的执行情况，组织各级、各类学校的教育教学研究，不断总结经验，提高教学质量。 

   （6）负责组织实施全市九年义务教育，不断完善实施义务教育所需的办学条件，领导组织开展函授、电视教育、职工教育及农村扫盲、农民文化技术教育工作。 

    （7）根据国家的教育规划，提出中、小学两支队伍的建设意见，制定各类学校在职教师进修、交流计划，并组织实施。负责市域内中小学、幼儿园教师资格认定工作。 

    （8）负责全市教职工的调配、工资福利、离退休抚恤及教职工的考核，专业技术职务的评定工作；配合有关部门做好大中专毕业生的招考录用、中小学教职工编制的审定、人事档案的管理、移交工作；指导各级各类学校做好社会治安及安全、保卫、保密工作。 

    （9）教育局党委、纪委贯彻执行党的路线、方针、政策，以教学为中心，以提高办学效益和教育质量，培养“四有”新人为目的，加强党的基层组织建设，学校领导班子的建设，加强对工、青、妇组织及统战工作的领导，保证教学事业的发展以适应社会主义现代化建设的需要。 

    （10）负责抓好全市各学校基建、学校内部设施设备的管理工作，负责管理全市各级学校教育事业经费预算、结算及财务审计监督工作。 

    （11）承办市委、市政府及上级部门交办的其他工作。

（二）机构设置情况

安宁市教育局是安宁市人民政府主管教育工作的组成部门，全局内设职能科室 9个，即：办公室、计财基建科、体卫艺科、人事科、校园安全科、招生办公室 、教育科、督导室、民办教育科。下设事业单位37个，即：安宁市第一中学、安宁中学、安宁市昆钢第一中学、安宁市第二中学、安宁市宝兴学校、安宁市昆钢实验学校、安宁市县街学校、安宁市青龙学校、安宁市禄脿学校、安宁市太平学校、安宁市实验学校、安宁市职业高级中学、安宁市进修学校、安宁市教育局教学研究室、安宁市第一小学、安宁市连然小学、安宁市和平学校、安宁市一六街小学、安宁市鸣矣河小学、安宁市草埔小学、安宁市温泉小学、安宁市昆钢第一小学、安宁市云化小学、安宁市宁湖小学、安宁市第一幼儿园、安宁市第二幼儿园和安宁市第三幼儿园、安宁市金方街道幼儿园、安宁市县街街道幼儿园、安宁市八街街道幼儿园、安宁市太平街道幼儿园、安宁市温泉街道幼儿园、安宁市草铺街道幼儿园、安宁市青龙街道幼儿园、安宁市禄脿街道幼儿园。

（三）重点工作概述

大力推进学前教育发展；统筹推进义务教育；高度重视普通高中教育；加快职业教育体系建设；规范发展民办教育；重视特殊教育和民族教育；切实保障特殊群体受教育权益。

二、预算单位基本情况

财政全供给单位37个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位36个。截止2018年12月统计，部门基本情况如下：

安宁市教育系统在职人员编制2611人，其中：行政编制 16人，事业编制(教师)2595人。在职实有2934人（含教师），其中：财政全供养2934人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员1025人（含教师），其中：离休2人，退休1023人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入 77803.11万元，其中：一般公共预算财政拨款77524.62万元，政府性基金预算财政拨款1.8万元，国有资本经营预算财政拨款 万元，事业收入 万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转276.69万元。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入77803.11万元，其中:本年收入77526.42万元，上年结转收入276.69万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款77524.62万元（本级财力77526.42万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款1.8万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出77524.62万元。本级财力安排支出77524.62万元，其中，基本支出65195.87万元，项目支出12607.24万元。

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

2050101行政运行354.31万元（其中：基本支出354.31万元），2050201学前教育5055.6万元（其中：基本支出3505.91万元、项目支出1549.69万元），2050202小学教育23285.95万元（其中：基本支出19135.95万元、项目支出41500万元），2050203初中教育20998.82万元（其中：基本支出18416.82万元、项目支出2582万元），2050204高中教育15435.49（其中：基本支出15155.49万元、项目支出273.82万元）万元，2050299其他普通教育支出1893.5万元（其中：基本支出974.75万元、项目支出918.75万元），2050304职业高中教育2700.33万元（其中：基本支出2480.33万元、项目支出220万元），250801教师进修456.2万元（其中：基本支出456.2万元），2050999其他教育费附加安排的支出2905万元（其中：项目支出2905万元），2296003用于体育事业的彩票公益金支出1.8万元（其中：项目支出15万元），2210201住房公积金47146.12万元（其中：基本支出47146.12万元）。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

工资福利支出60,255万元，其中，基本工资14951.74万元，津贴补贴14951.74万元，奖金7090.6万元，绩效工资5973.58元，机关事业单位基本养老保险缴费5973.58万元，职业基本缴费2893.32万元，公务员医疗补助缴费1553.86万元，住房公积金4716.12万元。商品和服务支出8953.66万元，其中，办公费6714.31万元，物业管理费772万元，维修费290万元，租赁费318万元，其他商品和服务支出146.75万元。对个人和家庭的补助5795.2万元，其中，生活补助2657.69万元，助学金2720.5万元，房屋建筑物构建2709.69万元，信息网络及软件购置更新89.49万元。

五、市对下专项转移支付情况

因安宁市属县级市，只接收中央、省、市的转移支付，不存在对下专项转移支付的情况，特此说明。

六、“三公”经费安排情况说明 

2019年部门“三公”经费预算75.32万元，比上年预算数增加16.92万元，其中：因公出国（境）费 万元，比上年预算数增加0万元；2.公务接待费52.51万元，比上年预算数增加10.51万元；3.公务用车购置及运行费22.81万元，比上年预算数增加6.41万元，其中：公务用车购置费0万元，比上年预算数增加0万元；公务用车运行费22.81万元，比上年预算数增加6.41万元。“三公”经费增加的原因主要是:学生人数增加，开展与学生活动相关的活动增加，故“三公”经费增加。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目493个，采购预算资金2195.1万元。

八、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出预算变动的主要原因

2018年本级财力安排安宁市教育系统基本收入65195.87万元，支出65195.87万元，与上年对比增加8291.2万元，原因主要是：

1.提高教师工资水平，增加学校公用经费

（二）项目支出预算变动的主要原因

2019年本级财力安排2019部门项目支出12607.24万元，与上年对比增加3017.18万元，增减变化的原因主要是：

1.增加了如外聘教师经费、保安经费等经费

2.增加了公办食堂人员工资经费

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

    1.城乡义务教育阶段寄宿学生生活费补助：补助范围为城乡义务教育阶段学校寄宿学生、特殊教育学校学生；补助标准为小学1000元/生.年、初中1250元/生.年、特殊教育学校1250元/生.年。确保专款专用，不得以任何形式和名义截留、挤占、挪用生活费补助资金，必须将全部资金用于寄宿学生的生活补助上。

    2. 城乡义务教育阶段学校公用经费：实施范围为（城市和农村）义务教育阶段普通小学、普通初中、职业初中学校（含民办学校）；补助标准为小学600元/生.年、初中800元/生.年、寄宿制学校200元/生.年。严禁虚列虚支、虚报冒领和挤占挪用，确保按规定用途使用，不得用于人员经费和偿还债务等开支。

   3.农村义务教育学生营养改善计划补助：补助范围为农村义务教育阶段学生；补助标准800元/生.年。确保专款专用，不得以任何形式和名义截留、挤占、挪用生活费补助资金，必须将全部资金用于改善农村义务教育阶段学生营养状况。

    4.普通高中国家助学金：补助范围为普通高中家庭经济困难学生；补助标准一等3500元/生.年、二等1500元/生.年.

（二）机关运行经费安排

2019年本级财力安排2019部门机关运行经费13.99万元，主要用于办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常开支，以保证机构正常运转。

（三）国有资产占用情况

截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况如下：

安宁市教育系统截至2018年12月31日资产总额为112742.56万元，其中流动资产9690.24万元，固定资产666.24万元，对外投资/有价证券0万元，无形资产712.64万元，在建工程71693.78万元，其他资产0万元。固定资产中房屋建筑物18504.9万元，汽车666.24万元，其他固定资产11733.76万元。以上数据均为快报数。

（四）本部门预算绩效情况说明

   2019年填报绩效目标的预算项目有14个，占全部预算项目的100%。填报绩效目标的项目预算12607.24万元，占全部预算项目支出的100%。

     十、预算部门没有数据的表格说明

    2019年部门预算表格中无空白表格，因此公开0张空白表格。

监督索引号53018100136000111

附件1：部门预算公开情况表20190313105016658