索引号: 主题分类: 部门预算
发布机构: 发布日期: 2021-02-05 14:24
名 称: 中共安宁市委 安宁市人民政府接待服务中心2021年预算公开
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中共安宁市委 安宁市人民政府接待服务中心2021年预算公开

发布时间:2021-02-05 14:24 浏览次数:28
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中共安宁市委 安宁市人民政府接待服务中心

2021年预算公开目录

第一部分 中共安宁市委 安宁市人民政府接待服务中心2021年部门预算编制说明

第二部分 中共安宁市委 安宁市人民政府接待服务中心2021年部门预算表

一、部门财务收支预算总

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总

五、部门一般公共预算支出预算

六、部门基本支出预算

七、部门项目支出预算表

、部门政府性基金预算支出预算

、财政拨款支出明细表(按经济科目分类)

、部门一般公共预算“三公经费支出预算

、市本级项目支出绩效目标表(本次下达)

、市本级项目支出绩效目标表(另文下达)

十三、市对下转移支付预算表

、市对下转移支付绩效目标表

、部门政府采购预算

、部门政府购买服务预算表

、部门整体支出绩效目标表

、部门单位基本信息表

、行政事业单位国有资产占有使用情况表

二十、新增资产配置表

第一部分 中共安宁市委 安宁市人民政府接待服务中心2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

1.负责国家、省、昆明市和滇中新区领导到我市调研、检查等的公务接待工作;

2.负责外省,市、县来我市进行参观、考察的接待工作;

3.负责安宁市委、市人大常委会、市政府、市政协处级以上领导的内部接待工作;安排内宾的食宿、交通及参观、考察、洽谈等活动;负责协调、组织市级有关部门介绍情况;

4.参与协助市级重要会议,重要活动的接待服务工作;

5.负责对全市各部委办局及各街道公务接待工作的业务指导,协助市委、市政府做好接待基地的建设;

6.负责我市内部接待经费的统一管理使用;

7.市委、市政府交办的其他工作。

(二)机构设置情况

中共安宁市委 安宁市人民政府接待中心2017年4月份成立,归口中共安宁市委办公室管理,为公益一类全额拨款事业单位,机构规格正科级,核定事业编制4名,年末实有人数2人,无离退休人员。

(三)重点工作概述

负责国家、省、昆明市和滇中新区领导到我市调研、检查等的公务接待工作;负责外省,市、县来我市进行参观。考察的接待工作;负责安宁市委、市人大常委会、市政府、市政协处级以上领导的内部接待工作;安排内宾的食宿、交通及参观、考察、洽谈等活动;负责协调、组织市级有关部门介绍情况;参与协助市级重要会议,重要活动的接待服务工作;负责对全市各部委办局及各街道公务接待工作的业务指导,协助市委、市政府做好接待基地的建设。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个,分别是中共安宁市委 安宁市人民政府接待服务中心。其中:财政全供给单位1个;部分供给单位0个;特殊供给单位0个;自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个;参公管理事业单位0个;非参公管理事业单位1个。截止2020年12月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制4人,其中:行政编制 0人,事业编制4人。在职实有2人,其中:财政全供养 2人,财政部分供养0人,非财政供养0人。

离退休人员 0人,其中:离休 0人,退休 0人。

编制车辆0辆,实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2021年部门财务总收入 109.38万元,其中:一般公共预算财政拨款109.38万元,政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营预算财政拨款0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元,上年结转0万元。

与上年对比2021年部门财务总收入109.38万元,比上年减少15.6万元,主要原因是2021年人员变动,调出1人。

(二)财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入 109.38万元,其中:本年收入 109.38万元,上年结转收入0万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款 109.38万元(本级财力 109.38万元,专项收入0万元,执法办案补助0万元,收费成本补偿0万元,财政专户管理的收入0万元,国有资源(资产)有偿使用收入0万元),政府性基金财政拨款0万元,国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年对比2021年部门财务总收入109.38万元,比上年减少15.6万元,主要原因是2021年人员变动,调出1人。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出 109.38万元。财政拨款安排支出 109.38万元,其中:基本支出41.38万元,与上年对比减少15.6万元,主要原因分析是2021年人员变动,调出1人;项目支出68万元,与上年对比持平,主要原因是由于2021年公务接待任务重所以较上年无压缩。

(一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况

支出分别列:

1.一般公共服务支出(201)-政府办公厅(室)及相关机构事务(03)-一般行政管理事务(02)68万元,主要用于公务接待费;

2.一般公共服务支出(201)-政府办公厅(室)及相关机构事务(03)-事业运行(50)31.58万元,主要用于工资福利支出;

3.社会保障和就业支出(208)-行政事业单位养老支出(05)-机关事业单位基本养老保险缴费支出(05)3.15万元,主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出;

4.卫生健康支出(210)-行政事业单位医疗(11)-事业单位医疗(02)1.94万元,主要用于职工基本医疗保险缴费;

5.卫生健康支出(210)-行政事业单位医疗(11)-公务员医疗补助(03)0.92万元,主要用于公务员医疗补助缴费;

6.住房保障支出(221)-住房改革支出(02)-住房公积金(01)3.79万元,主要用于住房公积金。

(二)财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济分类科目分组(其中:基本支出41.38万元,项目支出68万元):

1.工资福利支出(301)38.45万元(其中:基本支出38.45万元,项目支出0万元);

2.商品和服务支出(302)70.93万元(其中:基本支出2.93万元,项目支出68万元);

五、市对下专项转移支付情况

安宁市属于县级,下辖的均为街道办,按一般预算单位管理,安宁市资金不再实施对下转移支付。

(一)与中央配套事项

无与中央配套事项。

(二)按既定政策标准测算补助事项

无按既定政策标准测算补助事项。

(三)经济社会事业发展事项

市对下专项转移支付无经济社会事业发展事项

(四)列入市对下专项转移支付项目清单项目情况

部门列入市对下专项转移支付项目清单项目:无。

六、政府采购预算情况

2021年中共安宁市委 安宁市人民政府接待服务中心无政府采购预算。

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目0个,政府采购预算总额0万元,其中:政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中共安宁市委 安宁市人民政府接待服务中心2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计68万元,较上年减少0万元,下降0%,具体变动情况如下:

(一)因公出国(境)费

中共安宁市委 安宁市人民政府接待服务中心2021年因公出国(境)费预算为0万元,较上年减少0万元,下降0%,共计安排因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次。

减少变化原因:根据工作需要,本单位无因公出国(境)费预算。

(二)公务接待费

中共安宁市委 安宁市人民政府接待服务中心2021年公务接待费预算为68万元,较上年减少0万元,下降0%,国内公务接待批次为260次,共计接待4500人次。

减少变化原因:由于工作职责无重大变化,所以公务接待费预算无变化。

(三)公务用车购置及运行维护费

中共安宁市委 安宁市人民政府接待服务中心2021年公务用车购置及运行维护费为0万元,较上年减少0万元,下降0%。其中:

1.公务用车购置费0万元,较上年减少0万元,下降0%;

2.公务用车运行维护费0万元,较上年减少0万元,下降0%。共计购置公务用车0辆,年末公务用车保有量为0辆。

减少变化原因:本单位无公务用车。

八、重点项目预算绩效目标情况

中共安宁市委 安宁市人民政府接待服务中心2020年重点项目预算的绩效目标1个,公务接待费。负责国家、省、昆明市和滇中新区领导到我市调研、检查等的公务接待工作。负责外省,市、县来我市进行参观。考察的接待工作。负责安宁市委、市人大常委会、市政府、市政协处级以上领导的内部接待工作;安排内宾的食宿、交通及参观、考察、洽谈等活动;负责协调、组织市级有关部门介绍情况。参与协助市级重要会议,重要活动的接待服务工作。负责对全市各部委办局及各街道公务接待工作的业务指导,协助市委、市政府做好接待基地的建设。

九、其他公开信息

(一)专业名词解释

1.财政预算:也称为公共财政预算,是指政府的基本财政收支计划,是按照一定的标准将财政收入和财政支出分门别类地列入特定的收支分类表格之中,以清楚反映政府的财政收支状况。透过公共财政预算,可以使人们了解政府活动的范围和方向,也可以体现政府政策意图和目标;  

2.财政拨款收入:指本市财政部门当年拨付的资金;

3.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出;

4.“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明

中共安宁市委 安宁市人民政府接待服务中心2020年机关运行经费安排0万元,与上年对比增加0万元,主要原因分析:我单位属事业单位无机关运行经费。

(三)国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日的国有资产占有使用情况如下:

中共安宁市委 安宁市人民政府接待服务中心部门截至2020年12月31日资产总额为4.20万元,其中流动资产0.01万元,固定资产4.19万元,对外投资/有价证券0万元,无形资产0万元,在建工程0万元,其他资产0万元。固定资产中房屋建筑物0万元,汽车0万元,其他固定资产4.19万元。以上数据均为快报数。

鉴于上述数据为快报数,相关数据需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据,因此,将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

(四)本部门预算绩效情况说明

2021年我部门整体绩效目标严格按照绩效考核管理办法进行设置,项目绩效围绕部门总体绩效目标开展。

2021年我部门项目预算绩效目标实现全覆盖,涉及项目1个,资金合计68万元。

十、预算收支增减变化情况说明

(一)基本支出预算变动的主要原因

2021年本级财力安排中共安宁市委 安宁市人民政府接待服务中心基本支出41.38万元,与上年预算数对比减少15.6万元,减少变化原因是:

1、2021年人员变动,工资基数下降;

2、社会保障缴费减少。

(二)项目支出预算变动的主要原因

2020年本级财力安排中共安宁市委 安宁市人民政府接待服务中心项目支出68万元,与上年预算数对比增加0万元,增加变化的原因主要是:由于工作职责无重大变化,所以公务接待费预算无变化。


第二部分 中共安宁市委 安宁市人民政府接待服务中心2021年部门预算表

一、部门财务收支预算总

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总

五、部门一般公共预算支出预算

六、部门基本支出预算

七、部门项目支出预算表

、部门政府性基金预算支出预算

、财政拨款支出明细表(按经济科目分类)

、部门一般公共预算“三公经费支出预算

、市本级项目支出绩效目标表(本次下达)

、市本级项目支出绩效目标表(另文下达)

十三、市对下转移支付预算表

、市对下转移支付绩效目标表

、部门政府采购预算

、部门政府购买服务预算表

、部门整体支出绩效目标表

、部门单位基本信息表

、行政事业单位国有资产占有使用情况表

二十、新增资产配置表

 重点领域财政项目

中共安宁市委 安宁市人民政府接待服务中心

2021年公务接待费项目

一、项目名称

公务接待费项目

二、立项依据

根据安宁市党政机关国内公务接待管理实施细则,部门职责、部门年度重点工作任务对应的目标要求。

三、项目实施单位

单位名称:中共安宁市委 安宁市人民政府接待服务中心

组织机构代码:12530181MB1111925P

地址:安宁市人民路1号

联系电话:68694794

法人代表:李政洋

经费来源:财政补助

单位概况:中共安宁市委 安宁市人民政府接待中心2017年4月份成立,归口中共安宁市委办公室管理,为公益一类全额拨款事业单位,机构规格正科级,核定事业编制4名,年末实有人数3人,无离退休人员。

四、项目基本概况

(一)主要负责国家、省、市和滇中新区领导到我市调研、检查等公务接待工作。()负责安宁市委、市人大常委会、市政府、市政协处级以上领导的内部接待工作;安排内宾的食宿、交通及参观、考察、洽谈等活动;负责协调、组织市级有关部门介绍情况。

五、项目实施内容

负责国家、省、昆明市和滇中新区领导到我市调研、检查等的公务接待工作。负责外省,市、县来我市进行参观。考察的接待工作。负责安宁市委、市人大常委会、市政府、市政协处级以上领导的内部接待工作;安排内宾的食宿、交通及参观、考察、洽谈等活动;负责协调、组织市级有关部门介绍情况。参与协助市级重要会议,重要活动的接待服务工作。负责对全市各部委办局及各街道公务接待工作的业务指导,协助市委、市政府做好接待基地的建设。

六、资金安排情况

项目支出按照项目实施完成进度和财务规章制度进行支付,项目经费为财政预算内资金,2021财政预算批复68万元。

七、项目实施计划

项目实施严格按照文件、合同等相关规定进行管理,项目实施过程中安排专门的负责人实时跟进项目情况,并及时提出意见和建议。

八、项目实施成效

项目开展目标明确,各项工作有序开展,项目资金到位,支出合规合理,通过项目资料核查等,对项目实施情况进行了全面评价,项目绩效均达到优秀等次。加强财政支出管理,树立与增强绩效观念,提高财政资金的使用效率,实现了预期目标,取得了良好效益。项目管理、绩效管理、项目管理、项目效益。

九、项目绩效目标表

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

绩效指标值设定依据及数据来源

3

4

5

6

7

产出指标

数量指标

接待批次

290

安宁市党政机关国内公务接待管理实施细则

产出指标

质量指标

资金准确率

100%

安宁市党政机关国内公务接待管理实施细则

产出指标

时效指标

完成接待工作开展时限

1年

安宁市党政机关国内公务接待管理实施细则

产出指标

成本指标

预算成本

68万元

预算批复

效益指标

社会效益指标

压缩比例

10%

安宁市党政机关国内公务接待管理实施细则

效益指标

可持续影响指标

为我市各项工作顺利开展做好保障工作,完成接待工作开展时效

98%

安宁市党政机关国内公务接待管理实施细则

满意度指标

服务对象满意度指标

受接待部门人员满意度

98%

安宁市党政机关国内公务接待管理实施细则

监督索引号53018100171700111

 附件4:部门预算公开情况表20210205022104505

 附件3:重点领域财政项目文本公开