昆明市生态环境局安宁分局2022年度部门决算
监督索引号53010000246701101000
昆明市生态环境局安宁分局2022年度部门决算
目录
第一部分 昆明市生态环境局安宁分局概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2022年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 昆明市生态环境局安宁分局概况
一、主要职能
（一）主要职能
安宁分局是主管环境保护工作的市政府组成部门，对全市环境保护履行统一监管的职能负责贯彻执行环保政策、法规；监督管理大气、水体、土壤、固体废物、有毒化学品、噪声等的污染防治工作。负责辖区内环境各要素（空气、水、声等）的监测，承担全市重大环境问题的统筹协调和监督管理，协调处理重大环境污染事故和重大突发事件的应急预警工作，依法行使环境保护处罚权，处理环境污染纠纷，负责行政执法监督工作。
（二）2022年度重点工作任务概述
（1）聚焦污染防治，推动生态环境质量持续改善。2022年，始终以生态环境高水平保护推动经济社会高质量发展为主线，以改善生态环境质量为核心，以污染防治攻坚为主战场，深入打好蓝天、碧水、净土三大保卫战，让安宁的天更蓝、水更清、山更绿。
（2）聚焦问题整改，推动群众环境权益有效解决。2022年，始终保持严的主基调，将中央第二轮生态环保督察反馈问题整改作为全局工作的重中之重，并纳入党组会和局务会的重要议事日程，坚持逢会必提醒、逢会必安排、逢会必督促。
（3）聚焦执法监管，推动生态环境底线更加牢固。2022年，聚焦执法大练兵和执法队伍建设，实行“全年、全员、全过程”练兵，突出“实训、实战、实效”，强化严格精准执法，做到监管服务并重，着力打造生态环境执法标杆，为深入打好污染防治攻坚战提供坚强有力的执法保障。
（4）聚焦优化服务，推动经济社会健康稳定发展。2022年，立足“守护好蓝天碧水净土保护好生态环境是最大职责、支持服务好经济社会发展是最大任务的‘双重定位’”，全力做好环评审批、招商引资、固定资产投资等重点工作。
（5）聚焦争先创优，推动干事创业氛围更加浓厚。2022年，以“当好排头兵”大讨论大竞赛活动为载体，大力践行项目工作法、一线工作法、典型引路法，树立“今天再晚也是早、明天再早也是晚”的效率意识、奋勇争先的首位意识、与时俱进的学习意识、解放思想的创新意识和真抓实干的落实意识，以实干实绩和高质高效奋力争当排头兵。
（6）聚焦全面从严治党，推动政治生态更加风清气正。2022年，坚持党建业务两手抓、两手硬，矢志不移全面从严治党，始终把党的政治建设摆在首位，全局党员干部旗帜鲜明讲政治，忠诚拥护“两个”确立，坚决做到“两个维护”。
二、部门基本情况
（一）机构设置情况
我部门共设置10个内设机构，包括：机关办公室、行政审批科、管理科；实验室、现场室、综合室；执法大队办公室、一中队、二中队、三中队，所属单位3个，分别是：
1.昆明市生态环境局安宁分局（本级）；
2.昆明市生态环境局安宁分局生态环境监测站；
3.安宁市生态环境保护综合执法大队。
（二）决算单位构成
纳入昆明市生态环境局安宁分局2022年度部门决算编报的单位共3个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位1个。分别是：
1.昆明市生态环境局安宁分局（本级）；
2.昆明市生态环境局安宁分局生态环境监测站；
3.安宁市生态环境保护综合执法大队。
（三）部门人员和车辆的编制及实有情况
昆明市生态环境局安宁分局2022年末实有人员编制56人。其中：行政编制12人（含行政工勤编制3人），事业编制44人（含参公管理事业编制24人）；在职在编实有行政人员12人（含行政工勤人员3人），事业人员44人（含参公管理事业人员24人）。
尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员12人（离休0人，退休12人）。
实有车辆编制2辆，在编实有车辆3辆，原因为购买时车辆编制为3辆，购买完毕时车辆编制缩减为2辆，故购买的应急检测车暂时未落户。
第二部分 2022年度部门决算表
（详见附件）
本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表；
本单位没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
昆明市生态环境局安宁分局2022年度收入合计59,315,038.14元。其中：财政拨款收入12,078,308.16元，占总收入的20.36%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入47,236,729.98元，占总收入的79.64%。与上年相比，收入合计增加27,351,070.84元，增长85.57%。其中：财政拨款收入减少517,006.09元，下降4.10%；上级补助收入增加0元，增长0%；事业收入增加0元，增长0%；经营收入增加0元，增长0%；附属单位上缴收入增加0元，增长0%；其他收入增加27,868,076.93元，增长143.88%。主要原因是2022年新增安宁市财政局保障的项目经费增加27,868,076.93元。
二、支出决算情况说明
昆明市生态环境局安宁分局2022年度支出合计70,515,723.97元。其中：基本支出11,166,890.90元，占总支出的15.84%；项目支出59,348,833.07元，占总支出的84.16%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计增加37,194,325.64元，增长111.62%。其中：基本支出减少558,423.35元，下降4.76%；项目支出增加37,752,748.99元，增长174.81%；上缴上级支出增加0元，增长0%；经营支出增加0元，增长0%；对附属单位补助支出增加0元，增长0%，主要原因为2022年度新增县区财政拨款支出。
（一）基本支出情况
2022年度用于保障昆明市生态环境局安宁分局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出11,166,890.90元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出10,133,050.37元，占基本支出的90.74％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1,033,840.53元，占基本支出的9.26％。人员经费人均199,408.77元/年，日常公用经费人均180,947.33元。
（二）项目支出情况
2022年度用于保障昆明市生态环境局安宁分局(本级)机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出59,348,833.07元。其中：基本建设类项目支出0元。安宁分局行政运行保障经费支出330,260.14元、安宁市环境监察执法保障补助经费支出190,000.00元、安宁市环境监测实验室运行保障经费支出391,157.12元，地方财政保障项目支出58,637,416.79元。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
昆明市生态环境局安宁分局2022年度一般公共预算财政拨款支出12,078,308.16元，占本年支出合计的17.13%。与上年相比减少517,006.09元，下降4.10%，主要原因分析为本年受疫情的影响，财政拨款预算收入有所削减。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；
2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；
3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；
4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；
5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；
6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；
8.社会保障和就业（类）支出868,040.60元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.19%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出868,040.60元；
9.卫生健康（类）支出767,307.58元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.35%。主要用于行政单位医疗保险支出259,981.66元，事业单位医疗保险支出199,224.00元，公务员医疗补助支出284,545.92元，其他社会保险缴费支出23,556.00元；
10.节能环保（类）支出9,489,293.98元，占一般公共预算财政拨款总支出的78.56%。主要用于基本工资支出2,205,470.82元，津贴补贴支出2,785,348.68元，奖金支出1,470,549.00元，绩效工资支出1,059,725.50元，其他社会保障缴费支出22,942.19元，办公费支出297,458.32元，水费支出15,512.90元，电费支出29,484.00元，邮电费支出53,302.00元，物业管理费支出50,043.44元，差旅费支出99,146.00元，维修（护）费50,500.00元，租赁费265,200.00元，培训费支出17,508.80元，公务接待费支出3,587.00元，专用材料费支出329,500.12元，委托业务费支出150,000.00元，工会经费支出38,433.84元，福利费支出156,000.00元，公务用车运行维护费66,081.68元，其他交通费用323,499.69元；
11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；
12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；
13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；
14.资源勘探工业信息等（类）支出类0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；
15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；
16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；
17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；
18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；
19.住房保障（类）支出953,666.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.90%。主要用于缴纳职工住房公积金支出953,666.00元；
20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；
21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；
22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；
23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；
24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；
25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；
26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为86,382.00元，支出决算为69,668.68元，完成年初预算的80.65%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算66,081.68元，占总支出决算的94.85%；公务接待费支出决算3,587.00元，占总支出决算的5.15%，具体是国内接待费支出决算3,587.00元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
昆明市生态环境局安宁分局2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为86,382.00元，支出决算为69,668.68元，完成年初预算的80.65%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为66,081.68元，完成年初预算的92.57%；公务接待费支出决算为3,587.00元，完成年初预算的23.91%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是我单位部分用车需求通过汽车租赁方式保障，租车经费从项目经费列支，同时厉行节约，尽可能减少不必要经费支出。
2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加21,304.68元，增长44.05%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加17,717.68元，增长36.63%；公务接待费支出决算增加3,587.00元，增长100.00%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是上年度车辆部分维修维护费从安宁是财政保障的项目经费的办公费中列支。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于生态环境监测、生态环境保护执法巡查等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.安排国内公务接待9批次（其中：外事接待0批次），接待人次70人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待上级领导到安宁进行环保督察检查、各县区环保系统环保工作交流、处理突发性应急事件等发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
昆明市生态环境局安宁分局2022年机关运行经费支出740,861.80元，减少128,195.24元，下降14.75%,主要原因分析为本单位机关日常公用经费部分从安宁市财政局保障项目的行政运行保障经费项目中列支，导致本年机关运行经费减少，部门机关运行经费主要用于水费、电费、邮电费、办公费、物业管理费、差旅费、维修护费、培训费等。
二、国有资产占用情况
截至2022年12月31日，昆明市生态环境局安宁分局资产总额45,602,764.71元，其中，流动资产508,645.25元，固定资产41,876,643.46元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产3,217,476.00元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少12,210,837.54元，其中固定资产减少640,883.07元。处置房屋建筑物1,306.30平方米，账面原值389,865.54元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产5项，账面原值1,368，560.53元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）。
三、政府采购支出情况
2022年度，部门政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
我单位无其他重要事项情况说明。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所以预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
监督索引号53010000246701101111
昆明市生态环境局安宁分局2022年决算公开表（汇总）
