安宁市水务局2025年预算公开目录

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安宁市水务局2025年预算公开

第一部分 安宁市水务局2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 安宁市水务局2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表

十、整体支出绩效目标表

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、国有资本经营预算支出预算表

十三、部门政府采购预算表

十四、政府购买服务预算表

十五、市对下转移支付预算表

十六、市对下转移支付绩效目标表

十七、新增资产配置表

十八、上级转移支付补助项目支出预算表

十九、部门项目中期规划预算表

第三部分 安宁市水务局2025年重点领域财政项目

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

九、项目绩效目标

第一部分 安宁市水务局2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

安宁市水务局的主要职责是：

1.贯彻落实党和国家关于水务工作的方针政策法律法规以及省和昆明市决策部署。负责水资源的合理开发利用，拟订全市水务工作发展战略和中长期规划及年度计划并组织实施。负责提出水务固定资产投资规模和方向、财政性资金安排的意见，按照规定权限审批、核准固定资产投资项目；提出全市水利建设投资安排建议并组织实施。

2.负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹兼顾和保障。实施空中水、地表水、地下水等水资源的统一监督管理，拟订全市水中长期供求规划、水量分配方案并组织实施；按规定开展水能资源调查工作；负责全市水资源调度；组织实施取水许可、水资源有偿使用制度和水资源论证、防洪论证制度。指导水利行业供水和城乡供水工作。

3.负责水资源保护工作。组织编制水资源保护规划，执行水功能区划；组织、指导全市饮用水水源保护工作。组织实施地下水开发利用和城市规划区地下水资源管理保护工作。

4.负责防御水旱灾害，组织编制洪水干旱防治规划和江河湖泊、涉水工程防御洪水抗御旱灾调度计划以及应急水量调度方案并组织实施。承担水情旱情预警工作。负责防洪保护区的洪水影响评价工作。负责水利设施、水域及其岸线的管理和保护，指导江河湖泊、河口、滩涂的开发、治理和保护，监督管理河道采砂工作，指导河道采砂规划和计划的编制，组织实施河道管理范围内工程建设方案审查制度。实施河道管理范围内建设项目和活动管理有关工作。

5.负责全市小型水利工程建设管理，指导水利工程建设与运行管理，实施重要水利工程建设与运行管理。开展水利建设市场的监督管理。

6.负责防治水土流失。拟订水土保持规划并组织实施，开展水土流失的综合防治、监测预报并定期公告；负责有关重大建设项目水土保持方案的审批、监督实施及水土保持设施的验收工作，指导重点水土保持建设项目的实施。

7.负责城镇供水管理，供水设施规划与建设。负责农村饮水安全、节水灌溉等工程建设与管理工作；指导农村水利社会化服务体系建设。

8.负责城镇排水、污水处理与再生水利用工作，拟订城乡排水、污水处理与再生水利用规划，指导、实施城镇排水、污水处理与再生水利用设施的建设、维护与保护。

9.负责节约用水工作。编制节约用水规划，指导和开展节水型社会建设工作。

10.负责涉水违法事件的查处，实施水行政监察和执法工作。负责水务安全生产工作，指导、实施水库、水电站大坝的安全检测，水利工程安全监督；实施水务工程建设安全监督。

11.按照水利行业技术标准、规程规范组织开展水务行业质量监督工作。承担水务统计工作。配合上级水务部门办理有关涉外事务。

12.贯彻落实和宣传党和国家关于大中型水库移民后期扶持方针政策以及省和昆明市决策部署。完成年度大中型水库移民后期扶持认可核实更新，拟定年度资金使用计划；编制上报移民后期扶持项目规划和年度计划并组织实施；做好移民来信来访登记、接待及处置工作；对新建中型以上水库产生的移民，依法纳入后期扶持范围并统一管理。

13.完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：党政办公室、资产财务科、水利工程建设管理科、水政水资源管理科、行政审批科。

所属单位9个，分别是：

1.安宁市河长制工作办公室

2.安宁市水旱灾害防御站

3.安宁市供排水管理站

4.安宁市水利工程建设质量监督站

5.安宁市水政监察大队

6.安宁市节约用水办公室

7.安宁市水利管理所

8.滇中引水工程建设管理局

9.安宁市水务局

（三）重点工作概述

1.深入贯彻绿色发展理念，全力强化水环境治理

（1）强化城市污水整治工作。一是实施完成安宁市职教园区至第二污水处理厂污水主管网建设工程、太平新城排水系统提升改造工程、金方片区雨污分流改造工程、富安村雨污分流工程、螳螂川东25号44号45号排口及西22号排口改造治理等7个排水设施项目建设。二是实施完成安宁市第二污水处理厂提标及资源化利用工程，提升污水处理厂处理能力和出水水质标准。

（2）扎实推进水环境治理工程建设。一是推动车木河水源点（招霸河）保护治理示范工程项目，开展项目前期等招投标手续，争取2025年实施建设。二是推进禄脿河流域水生态保护修复工程，将项目纳入“十五五”规划，结合地方政府专项债券、中央预算资金、 省预算内资金等上级资金申报要求，做好项目包装工作，完成项目包装谋划争取项目资金，组织实施建设任务。三是长期开展绿美河湖、美丽河湖建设回头看工作。计划将始甸水库争取入选标杆典型案例。为保证绿美河湖、美丽河湖持续发挥效益，河长办将长期重点对其进行监管，保证河库水质及水域岸线不被破坏。

（3）持续提升水质精细化管理方式方法。将辖区水质监测系统与人工排查相结合，对安宁市辖区内污染源全面梳理排查并整治，确保2025年辖区内水环境质量向好发展。完善跨界河湖管理保护协作机制，开展跨行政区域的联防联控行动。不断深化“河湖长+林长”“河湖长+检察长”等联动协作机制，联合多部门参与治水行动。

2.深托底农村供水系统布局，健全城乡供水体系

（1）继续推进城乡供水一体化建设。2025年通过专项债等渠道积极筹措资金，以县街街道办辖区为重点，继续推进农村供水工程建设，逐步建立稳定、安全、高效的农村供水系统，并落实规范化管理，全面提升安宁市农村饮水保障水平，切实保障我市农村饮水安全。

（2）继续深入落实水库移民后期扶持政策。一是全面推进启动2025年度八街科技产业园、县街食用菌种植项目、禄脿云丰村产业转型升级项目建设，预计完成投资4500余万元；二是积极谋划编制移民扶持“十五五”规划及项目储备，持续为移民群众安居乐业创造坚实的基础。

（3）城市供水保障。一是合理配置区域供水，精打细算用好水资源。合理调度车木河水库地表水和6个地下水水源。二是实施完成太平龙箐水库水厂扩建，引水至太平锅盖山高位水池，每日增加供水量1万立方米。三是继续加快推进车木河水库引水管线（三期）工程建设，完工后日供水能力8.8万立方米。四是实施完成安宁市老旧供水管网改造工程，降低管网漏损率，提升城市供水保障率。

3.立足长远，推进滇中引水重点工程建设

一是结合滇中引水二期配套工程安宁市境内昆明段、玉溪段和楚雄段施工计划及用地需求，2025年计划完成三批次525亩临时用地报批，完成第二、三批次报批范围724.15亩土地的征迁补偿。二是全力推进规划编制和保护区划定工作。积极对接安宁产业园区、各受水街道办等相关单位，继续统筹协调好规划编制工作，确保规划成果可操作、能实施、有保障，在规定时限内上报审批；主动对接昆明市水务局，联系西山区相关部门，尽快确定划定范围，快速推进问卷调查、结果公示、社稳报告编制评审、合法合规性审查、县市两级政府审议等工作，早日上报省政府审批。

4.加强重点工程实施全过程管理，确保落地落实

2025年，拟计划完成安宁市城市供水及补水能力提升工程总投资1.74亿元、安宁市老旧供水管网改造工程总投资0.71亿元、安宁市老旧排水管网改造工程总投资4.43亿元三个专债项目；推动车木河水源点（招霸河）保护治理示范工程项目，开展项目前期等招投标手续，争取2025年实施建设；同时，2025年将按市级要求组织编制县级水网规划。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制61人，其中：行政编制13人，工勤人员编制2人，事业编制46人。在职实有62人，其中：财政全额保障62人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员80人，其中：离休1人，退休79人。

车辆编制4辆，实有车辆3辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入81,716,959.54元，其中：一般公共预算62,277,189.15元，政府性基金11,950,250.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入7,489,520.39元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年对比财务总收入减少71,753,964.10元，下降46.75%，主要原因分析：以前年度工程项目陆续完工，新建项目减少，总收入减少。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入74,227,439.15元，其中:本年收入61,987,189.15元，上年结转收入12,240,250.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款61,987,189.15元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比财政拨款收入减少62,000,041.03元，下降45.51%，主要原因分析：以前年度工程项目陆续完工，新建项目减少，总收入减少。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出81,716,959.54元。财政拨款安排支出74,227,439.15元，其中：基本支出18,330,025.00元，与上年对比减少1,665,416.00元，下降8.33%，主要原因分析：人员减少，相关社保公积金相应减少；项目支出55,897,414.15元，与上年对比减少60,334,625.03元，下降51.91%，主要原因分析：以前年度工程项目陆续完工，新建项目减少，总收入减少。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

1.社会保障和就业支出（208）-行政事业单位养老支出（05）-行政单位离退休（01）611,800.00元，主要用于支付行政单位离退休经费支出；

2.社会保障和就业支出（208）-行政事业单位养老支出（05）-事业单位离退休（02）1,269,200.00元，主要用于支付事业单位离退休经费支出；

3.社会保障和就业支出（208）-行政事业单位养老支出（05）-机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）1,217,510.00元，主要用于支付由单位缴纳的基本养老保险费支出；

4.社会保障和就业支出（208）-行政事业单位养老支出（05）-机关事业单位职业年金缴费支出（06）207,828.00元，主要用于支付机关事业单位职业年金缴费支出；

5.社会保障和就业支出（208）-抚恤（08）-死亡抚恤（01）140,520.00元，主要用于支付机关和事业人员遗属的生活补助;

6.卫生健康支出（210）-行政事业单位医疗（11）-行政单位医疗（01）170,480.00元，主要用于支付行政单位基本医疗保险缴费经费支出；

7.卫生健康支出（210）-行政事业单位医疗（11）-事业单位医疗（02）497,600.00元，主要用于支付事业单位基本医疗保险缴费经费支出；

8.卫生健康支出（210）-行政事业单位医疗（11）-公务员医疗补助（03）697,240.00元，主要用于支付公务员医疗补助经费支出；

9.卫生健康支出（210）-行政事业单位医疗（11）- 其他行政事业单位医疗支出（99）15,750.00元，主要用于工伤保险支出；

10.农林水支出（213）-水利（03）-行政运行（01）5,148,890.00元，主要用于行政人员经费及公用经费支出；

11.农林水支出（213）-水利（03）-一般行政管理事务（02）26,400.00元，主要用于“两案”人员生活补助经费支出；

12.农林水支出（213）-水利（03）-水利行业业务管理（04）7,381,327.00元，主要用于事业人员基本支出（人员经费、公用经费）；

13.农林水支出（213）-水利（03）-水利工程建设（05）30,878,414.15元，主要用于安宁市箐门口水库水库专项资金、2023年中央水利发展资金（水美乡村及水系联通资金、小二型病险水库）、安宁市车木河水库、凤仪上库、石板箐水库等11个集中式饮用水源地环境保护整治工程专项资金、2024年中央水利发展资金（水美乡村及水系联通）、2022年中央水利发展专项资金（水美乡村及水系联通资金）支出；

14.农林水支出（213）-水利（03）-水利工程运行与维护（06）9,386,900.00元，主要用于城市防洪、污水收集、泵站运营经费、沙河截污及绿化工程管护经费、小型水库工程维修养护；

15.农林水支出（213）-水利（03）- 水利前期工作（08）50,000.00元，主要用于滇中新区安宁市九龙河河道生态综合治理工程（二期）前期经费、安宁市山洪沟防洪治理项目二期专项资金、水利基建项目初步设计报告评审工作经费支出；

16.农林水支出（213）-水利（03）-水利执法监督（09）250,000.00元，主要用于水政监察建设经费支出；

17.农林水支出（213）-水利（03）-水土保持（10）23,980.00元，主要用于水土保持监管技术服务专项经费支出；

18.农林水支出（213）-水利（03）-水资源节约管理与保护（11）988,800.00元，主要用于海绵城市建设经费、农灌系数测算经费、安宁市箐门口水库饮用水水源保护区划定专项资金、2025年水利发展资金（水资源管理)、2024年中央水利发展资金（水资源管理）支出；

19.农林水支出（213）-水利（03）-防汛（14）773,050.00元，主要用于山洪灾害非工程措施运行维护专项资金、2025年水利发展资金（山洪灾害防治非工程设施维修养护）、2025年水利发展资金（山洪灾害防治）、2024年中央水利发展资金（山洪灾害防治非工程措施）支出；

20.农林水支出（213）-水利（03）-抗旱（15）130,000.00元，主要用于2025年市级抗旱补助资金支出；

21.农林水支出（213）-水利（03）-农村水利（16）710,000元，主要用于提前下达2025年省级水利专项资金、2025年水利发展资金农村饮水工程维修养护、2024年省级水利专项资金支出；

22.农林水支出（213）-水利（03）-江河湖库水系综合整治（19）519,100.00元，主要用于河长制工作经费；

23.农林水支出（213）-水利（03）-水利安全监督（22）10,000.00元，主要用于水利工程安全生产监督专项经费支出；

24.农林水支出（213）-水利（03）-信息管理（33）60,000.00元，主要用于水利工程安全生产监督专项经费支出；

25.农林水支出（213）-大中型水库库区基金安排的支出（66）-基础设施建设和经济发展（01）8,791,000.00元，主要用于大中型水库库区基础设施建设支出；

26.农林水支出（213）-大中型水库库区基金安排的支出（72）-移民补助（01）639,150.00元，主要用于中央水库移民扶持基金专项资金；

27.农林水支出（213）- 大中型水库移民后期扶持基金支出（72）- 基础设施建设和经济发展（02）2,520,100.00元，主要用于中央水库移民扶持基金专项资金;

28.住房保障支出（221）-住房改革支出（02）-住房公积金（01）1,112,400.00元，主要用于支付职工住房公积金。

五、市对下专项转移支付情况

安宁市属于县级，下辖的均为街道办，按一般预算单位管理，安宁市资金不再实施对下转移支付。

（一）与中央配套事项

无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

市对下专项转移支付无经济社会事业发展事项。

（四）列入市对下专项转移支付项目清单项目情况

部门列入市对下专项转移支付项目清单项目：无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额190,000.00元，其中：政府采购货物预算0.00元、政府采购服务预算190,000.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

安宁市水务局2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计50,100.00元，较上年减少15,000.00元，下降23.04%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

安宁市水务局2025年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年相比无变化的原因：本年度我单位未安排因公出国（境），因公出国（境）费与上年相比无变化。

（二）公务接待费

安宁市水务局2025年公务接待费预算为5,100.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%，国内公务接待批次为10次，共计接待100人次。

与上年相比无变化的原因：我单位坚持厉行节约的原则，严格控制三公经费并按照单位实际情况进行预算，故与上年比较无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

安宁市水务局2025年公务用车购置及运行维护费为45,000.00元，较上年减少15,000.00元，下降23.04%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%；公务用车运行维护费45,000.00元，较上年减少15,000.00元，下降23.04%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。

减少的原因：我单位2025年车辆实有数较上年减少1辆，故车辆运行维护费较上年减少。

八、重点项目预算绩效目标情况

1.河长制工作经费：编制“一河一策”方案45个；建成区黑臭水体检测16个；开展河湖“清四乱”、河道管理范围划定、水体检测、河长公示牌、警示牌安装、“智慧河湖”信息平台运行维护等工作，确保圆满完成年度考核任务。

2.2023年中央水利发展资金：按照相关规划或实施方案，根据任务清单并结合地方实施开展有关水利建设和维修养护，推动水利改革发展；完成规模以上取水在线计量设施新建或改建数量10个，新增农业水价综合改革面积1.23万亩，农村饮水工程维修养护数量29处，小型水库工程维修养护80座，新建生态护岸长度51.8公里，农村饮水工程维修养护覆盖服务人口5万人，山洪灾害防治保护人口数量0.09万人，小型水库除险加固保护人口数量0.04万人，取水量在线计量率提高比例3%；

3.安宁市车木河水库、凤仪上库、石板箐水库等11个集中式饮用水源地环境保护整治工程专项资金：隔离防护栏4.1km；围网21km;刀片刺绳6km;警示牌58个；宣传牌42个；完成防撞护墩、界桩、水库标识牌、警示牌等安装；

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费:（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出；

4.河长制：河长制是各地依据现行法律法规，坚持问题导向，落实地方党政领导河湖管理保护主体责任的一项制度创新。河长制以保护水资源、防治水污染、改善水环境、修复水生态为主要任务，通过构建责任明确、协调有序、监管严格、保护有力的河湖管理保护机制，为维护河湖健康生命、实现河湖功能永续利用提供制度保障；

5.防汛：为了防止和减轻洪水灾害，在洪水预报、防洪调度、防洪工程运用等方面进行的有关工作。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

安宁市水务局2025年机关运行经费安排915,090.00元，与上年对比减少67,010.00元，下降6.82%，主要原因分析：人员调出减少，机关运行经费减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，安宁市水务局资产总额3,120,089,656.48元，其中，流动资产928952013.14元，固定资产173656937.72元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程1749527068.09元，无形资产18191314.38元，其他资产249762323.15元。与上年相比，本年资产总额增加368,117,550.42元，其中固定资产增加-26,679,707.40元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产25项，账面原值146,950.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

（四）本部门预算绩效情况说明

2025年我部门整体绩效目标严格按照绩效考核管理办法进行设置，项目绩效围绕部门总体绩效目标开展。

2025年我部门项目预算绩效目标实现全覆盖，涉及项目32个，资金合计63,386,934.54元。

（五）空表说明

1.国有资本经营预算支出预算表：本单位2025年无国有资本经营预算支出，故此表为空；

2.市对下转移支付预算表：安宁市属于县级，下辖的均为街道办，按一般预算单位管理，安宁市资金不再实施对下转移支付，故此表为空。

3.市对下转移支付绩效目标表：安宁市属于县级，下辖的均为街道办，按一般预算单位管理，安宁市资金不再实施对下转移支付，故此表为空。

4.新增资产配置表：我单位2025年无新增资产配置，故此表为空。

第二部分 安宁市水务局2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表

十、整体支出绩效目标表

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、国有资本经营预算支出预算表

十三、部门政府采购预算表

十四、政府购买服务预算表

十五、市对下转移支付预算表

十六、市对下转移支付绩效目标表

十七、新增资产配置表

十八、上级转移支付补助项目支出预算表

十九、部门项目中期规划预算表

第三部分 安宁市水务局2025年重点领域财政项目

安宁市水务局2025年河长制工作经费

一、项目名称

河长制工作经费

二、立项依据

《中共昆明市委办公厅 昆明市人民政府办公厅关于印发〈昆明市全面深化河长制工作实施方案〉的通知》（昆办通〔2017〕33号），《中共安宁市委办公室 安宁市人民政府办公室关于印发〈安宁市全面深化河长制工作实施方案〉的通知》（安办通〔2017〕53号）

三、项目实施单位

单位名称：安宁市水务局

组织机构代码：11530181015129148K

地址：安宁市宁湖大厦14楼

经费来源：安宁市财政预算

单位概况：安宁市水务局是安宁市人民政府工作部门，为正科级。职能职责是负责水资源的合理开发利用；水资源保护；防御水旱灾害、承担水情旱情预警；负责全市小型水利工程建设管理，指导水利工程建设与运行管理；城镇供水管理，供水设施规划与建设；城镇排水、污水处理与再生水利用、节约用水；涉水违法事件的查处，实施水行政监察和执法；水库移民后扶等职责。

四、项目基本概况

为确保安宁市河长制工作正常开展，《安宁市全面深化河长制工作实施方案》明确，财政部门要将开展河长制工作专项经费纳入财政预算，确保水质水量监测、规划编制、信息平台建设、河湖划界确权、河长制办公室等日常工作经费及水资源保护、水环境治理、水污染防治、水生态修复等专项治理资金得到落实。市级各相关部门要把开展河长制工作所需经费纳入部门年度预算申报。相关职能部门要加强与上级主管部门的对接协调，积极争取上级资金支持。同时，多渠道筹集社会资金，为河（渠）湖库保护治理提供保障。

五、项目实施内容

按照河长制工作安排部署，2025年，安宁市计划启动“一河一策”滚动新编修编工作，持续性开展建成区黑臭水体监测，完成河湖四乱图斑洪水评级报告等上级安排工作任务，根据测算，2025年河长制工作所需经费约519,100元。

六、资金安排情况

2025年财政安排资金预算共计519,100元，由本级财政支付。

七、项目实施计划

2025年，安宁市计划启动“一河一策”滚动新编修编工作，持续性开展建成区黑臭水体监测，完成河湖四乱图斑洪水评级报告。项目资金测算参照了2024年经费使用情况，并就新增项目适当考虑了市场价格因素。同时，为保障河长制工作的有序开展和规范运行，我市已制定出台了《河长会议制度》《河长制督查制度》《河长日常巡查制度》《河长协调会办制度》《安宁市市级河（湖）长述职办法（试行）》《安宁市市级河（湖）长工作考核办法》《安宁市河（湖）长制工作问责办法（试行）》等制度并严格落实。

对于项目资金的使用，安宁市河长办将严格按照相关计划，并遵循与资金使用相关的规章制度进行。

八、项目实施成效

安宁市深入践行“绿水青山就是金山银山”的理念，以全面推行河长制为抓手，坚持源头治理、系统治理，积极整合现有资源，多措并举推动河湖管护长效机制落地落实，进一步提升河湖水质，从根本上改善河湖整体面貌。2020年以来，安宁市6条河流、15座水库获评昆明市级“美丽河湖”，其中车木河水库、龙房水库获评云南省级“美丽河湖”。安宁市河长制工作领导小组办公室在水利部举办的全国短视频公益大赛中，荣获一等奖、最佳组织奖等6项奖项。

九、项目绩效目标表

监督索引号53018100233200111

附件3：安宁市水务局2025年部门预算表20250305040746917