预算信息公开申请

安宁市财政局：

根据《安宁市部门预决算信息公开实施方案》和《关于做好2019年度部门预算信息公开工作的通知》要求，为做好我单位2019年度部门预算信息公开工作，特提出申请，请安宁市财政局汇总集中公开2019年部门预算信息。

公开内容：

1个文字说明及14张附表：部门收支总表、部门收入总表、部门支出总表、财政拨款收支预算总表、一般公共预算支出表、一般公共预算基本支出预算表、“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表、基金预算支出情况表、财政拨款支出明细表（按经济分类科目）、政府采购表、部门整体支出绩效目标表、项目支出绩效目标表、部门基本信息表、行政事业单位资产情况表以及部门预算编制说明。

关于公开事项的承诺：

拟公开信息已经在部门内部进行了保密审查。

本单位对拟公开的预算信息的完整性、真实性、准确性负责，并对信息公开后出现的问题以及公众提出的疑问进行解释说明。

                         中共安宁市委统战部

                       2019年3月13日

监督索引号53018100121300000

中共安宁市委统战部2019年预算公开

                  目   录

第一部分 中共安宁市委统战部2019年部门预算编制说明

第二部分 中共安宁市委统战部2019年部门预算表目录

中共安宁市委统战部2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

中共安宁市委统战部是主管全市统一战线、民族、宗教、侨台事务的市委工作部门。

1.贯彻执行中央关于统一战线的方针、政策和省、市委的决定、指示；掌握本市统战对象的基本情况；了解爱国人士对党的路线、方针、政策和国家重点政治生活的反映，提出开展统战工作的意见和建议，经市委批准后组织贯彻执行；

2.开展统战政策的宣传教育，对政府部门执行统战政策的情况负责督促、检查、帮助和指导；

3.负责联系各民主党派和无党派代表人士，及时通报情况，反映他们的意见和建议，为市委同民主党派进行政治协商做好组织联系工作；受市委委托，向民主党派、无党派人士通报中央和省、市委精神；支持、帮助民主党派加强自身建设，选拔培养新一代代表人士。

4.了解、掌握我市台、港、澳和海外人士及其亲友的基本情况，建立有关联系，进行宣传教育；

5.贯彻落实中央、省、市委关于民族、宗教、侨务工作的方针、政策；处理好各种民族矛盾和纠纷，做好民族团结和维护社会稳定工作；协助有关部门做好少数民族干部的培养和举荐工作；

6.做好全市宗教活动场所的行政领导和管理工作，对宗教团体、宗教界人士进行正面教育。帮助宗教团体在宪法、法律和政策允许的范围内按照自身特点开展活动；帮助宗教团体做好宗教教职人员的培训和培养工作；配合有关部门揭露和打击利用宗教进行反革命和其他刑事犯罪活动；

7.做好市委、市政府和上级统一战线工作部门交办的其他工作。

（二）机构设置情况

纳入2019年部门预算编报的单位共一个，其中行政单位一个。部门在职在编实有人数7人，其中：财政全供养7人；在编实有车辆1辆。离退休人员12人，其中：退休12人。

（三）重点工作概述

2019年重点工作：一是加强对各民主党派的联系和指导，协助民主党派加强自身建设，积极组织民主党派负责人参加各类学习培训，为民主党派更好地履行参政议政职能创造条件。二是积极开展民族团结宣传教育活动及民族团结示范村、示范社区和示范企业创建活动，进一步营造我市民族团结氛围。三是加大对少数民族村经费的投入力度，积极向上级争取项目、争取资金，不断改善少数民族村的生产生活条件，进一步加快少数民族村经济社会发展步伐。四是深入开展爱国主义教育和法制宣传教育。不断增强广大宗教界人士和信教群众的爱国意识、法律意识、公民意识和法制观念，依法开展宗教活动，维护宗教领域的和谐稳定。五是要充分发挥行业商会、基层商会及异地商会各类商会组织的优势，开展以商招商、以企招商。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共1个：中共安宁市委统战部。其中：财政全供给单位1个。财政全供给单位中行政单位1个。截止2018年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制9人，其中：行政编制8人，机关工勤编制1人。在职实有7人，其中： 财政全供养7人。

离退休人员12人，其中：退休12人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入543.45万元，其中：一般公共预算543.45万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入543.45万元，其中:本年收入543.45万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款543.45万元（本级财力543.45万元，专项收入356.40万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出543.45万元。本级财力安排支出543.45万元，其中，基本支出187.05万元，项目支出356.40万元。

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

按支出功能科目分类，支出分别列“2013401”支出115万元，主要反映统战部行政运行支出；“2013402”支出248万元，主要反映工商联一般行政管理事务支出；“2013404”支出20万元，主要反映宗教事务支出；“2013405”支出2万元，主要反映华侨事务支出；“2080501”支出30万元，主要反映归口管理的行政单位离退休；“2080505”支出15万元，主要反映 机关事业单位基本养老保险缴费支出；“2101101”支出7.6万元，主要反映行政单位医疗支出；“2011103”支出7万元，主要反映公务员医疗补助支出；“2210201”支出11.74万元，主要反映住房公积金支出。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

按支出经济分类科目：工资福利支出139.71万元（其中：基本支出139.71万元，项目支出0万元）；商品和服务支出373.5万元（其中：基本支出17.10万元，项目支出356.40万元）；对个人和家庭和补助30.24万元（其中：基本支出30.24万元，项目支出0万元）

五、市对下专项转移支付情况

因安宁市属县级市，只接收中央、省、市的转移支付，不存在对下专项转移支付的情况，特此说明。

六、“三公”经费安排情况说明

2019年统战部“三公”经费预算3.7万元，比上年预算数增加0.2万元，主要原因是公务用车运行费标准提高。1.因公出国（境）费0万元，比上年预算数减少0万元。2.公务接待费2.2万元，比上年预算数减少0.1万元，主要原因是严格执行厉行节约相关规定。3.公务用车购置及运行费1.5万元，比上年预算数增加0.3万元，主要原因是公务用车运行费标准提高。 其中：公务用车购置费0万元，比上年预算数增减少0万元；公务用车运行费1.5万元，比上年预算数增加0.3万元。

“三公”经费增加的原因主要是公务用车运行费标准提高。

七、政府采购预算情况

   根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，采购预算资金3万元。

八、预算收支增减变化情况说明

（一）基本收支预算变动的主要原因

2019年本级财力安排中共安宁市委统战部基本收入187.05万元，支出187.05万元，与上年对比（增加）24.21万元，增减变化的原因主要是：

提高工资标准、部分预算标准提高。

（二）项目收支预算变动的主要原因

2019年本级财力安排中共安宁市委统战部项目收入356.40万元，支出356.40万元，与上年对比增加214.40万元，增减变化的原因主要是：

1.民族机动金在2018年预算数的基础上增加20%（14.40万元）；

2.新增加创建民族团结示范市工作经费200万元。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

1.因公出国（境）费

   反映单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

2.公务接待费

反映单位用于开展公务活动发生的接待费用，主要用于接待各类按规定开支范围内产生的费用。

3.公务用车运行维护费

反映单位公务应急车日常燃油、过路、过桥、维修、保险费的支出。2019年中共安宁市委统战部拟安排公车购置及运行维护费1.5万元，其中：购置经费0万元、运行维护费1.5万元，主要用于保障单位公务用车运行维护工作，拟产生的公务用车燃料费0.9万元、维修费0.2万元、过路过桥费0.1万元、保险费0.3万元等支出。

（二）机关运行经费安排

2018年本级财力安排中共安宁市委统战部机关运行经费17.62万元，2019年本级财力安排中共安宁市委统战部机关运行经费17.10万元，较上年减少了0.52万元，减少的主要原因是严格执行厉行节约相关规定，机关运行经费主要用于办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常开支，以保证机构正常运转。

（三）国有资产占用情况

截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况如下：中共安宁市委统战部截至2018年12月31日资产总额为94.82万元，其中流动资产40.07万元，固定资产54.75万元，对外投资/有价证券0万元，无形资产0万元，在建工程0万元，其他资产0万元。固定资产中房屋建筑物0万元，汽车28.56万元，其他固定资产26.19万元。以上数据均为快报数。

（四）项目支出绩效目标情况说明

   2019年填报绩效目标的预算项目有8个，占全部预算项目的100%。填报绩效目标的项目预算356.40万元，占全部预算项目支出的100%

 十、预算部门没有数据的表格说明

  2019年政府性基金预算支出表1张表格中涉及内容确实没有安排预算，因此公开1张空白表格。

  附件：中共安宁市委统战部预算公开表（共14张表）

监督索引号53018100121300111

附件1：部门预算公开情况表·统战部20190313063344160