安宁市地方公路管理段2019年预算公开

目 录

第一部分 安宁市地方公路管理段2019年部门预算编制说明

第二部分 安宁市地方公路管理段2019年部门预算表目录

序号目录

11-1部门收支总表

21-2部门收入总表

31-3部门支出总表

41-4财政拨款收支预算总表

52-1一般公共预算支出表

62-2一般公共预算基本支出预算表

72-3“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表

83-1政府性基金预算支出情况表

94-1财政拨款支出明细表(按经济分类科目)

105-1政府采购表

116-1部门整体支出绩效目标表

126-2项目支出绩效目标表

137-1部门基本信息表

148-1行政事业单位资产情况表

安宁市地方公路管理段2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

1、负责全市地方公路养护管理的组织实施，负责养护资金的安排使用和管理。

2、组织检查公路养护进度及养护质量，认真做好养护工程的质量记录。

3、负责搞好公路养护技术培训和现场各项工序操作技术指导。

4、建立健全安全生产管理责任制度，加强安全生产管理，认真做如安全生产的检查督促工作

5、按月、按季做好各项、各类资料的统计、汇总、上报工作，组织季度、年中、年终道路养护检查，搞好综合评定工作。

(二)机构设置情况

纳入安宁市地方公路管理段2019年度部门预算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

1. 安宁市地方公路管理段

(三)重点工作概述

对全市县、乡、村公路共计477条、总里程1265.52km公路(其中路网库内管养472条，计里程1201.016km,涉及农村公路桥梁110座计3178.9m,涵洞2045道，新建成和移交管养的高等级公路县草一级公路，安禄一级公路、石安入城段、县八一级、安楚高速公路二专线5条，计里程64.504km)进行小修养护及日常养护工作，包括：路面、路基的维修保养，如坑塘、裂纹、拥包等病害处置，路肩清理铲草及水沟疏通，绿化养护、路面保洁、旱涝两季应急抢修，水毁抢险、安全隐患整治和日常养护管理。工程验收合格率达100%，10万元以上单项工程审计率达100%。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共1个,分别是安宁地方公路管理段。其中：财政全供给单位1个;部分供给单位0个;特殊供给单位0个;自收自支单位无个。财政全供给单位中行政单位0个;参公管理事业单位0个;非参公管理事业单位0个。截止2018年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制3人，其中：行政编制 0人，事业编制3人。在职实有3人，其中：财政全供养3人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2019年部门财务总收入 1072.4695万元，其中：一般公共预算财政拨款1072.4695万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

(二)财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入1072.4695万元，其中:本年收入1072.4695万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1072.4695万元(本级财力1072.4695万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源(资产)有偿使用收入0万元)，政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出1072.4695万元。本级财力安排支出1072.4695万元，其中，基本支出57.4695万元，项目支出1015.00万元。

(一)本级财力支出按功能科目分类情况

按支出功能科目分类，支出分别列“214(类)-01(款)”支出1056.199万元，主要反映了单位交通运输公路水路的支出、“210(类)-11(款)”支出4.143万元，主要反映卫生健康支出的行政事业医疗支出、208(类)-05(款)”支出8.0765万元，主要反映单位社会保障和就业支出的职业年金及养老保险支出、221(类)-01(款)”支出4.051万元，主要反映单位住房保障支出的住房公积金支出。

(二)本级财力支出按经济科目分类情况

按支出经济分类科目分组“301(类)”工资福利支出55.2885万元，“302(类)”商品和服务支出17.181万元，“309(类)”资本性支出(基本建设)1000.00万元。(其中：基本支出57.4695万元，项目支出1015.00万元)。

五、市对下专项转移支付情况

因安宁市属县级市，只接收中央、省、市的转移支付，不存在对下专项转移支付的情况，特此说明。

六、“三公”经费安排情况说明

2019年部门“三公”经费预算0万元，比上年预算数增加(减少)0万元，其中：因公出国(境)费0万元，比上年预算数增加(减少)0万元;2.公务接待费0万元，比上年预算数增加(减少)0万元;3.公务用车购置及运行费0万元，比上年预算数增加(减少)0万元，其中：公务用车购置费0万元，比上年预算数增加(减少)0万元;公务用车运行费0万元，比上年预算数增加(减少)0万元。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。

2019年安宁市地方公路管理段无政府采购预算。

八、预算收支增减变化情况说明

(一)基本支出预算变动的主要原因

2019年本级财力安排安宁市地方公路管理段部门基本支出57.4695万元，与上年对比增加5.4835万元，增减变化的原因主要是：人员工资增加及职工社会保险缴费基数上调。

(二)项目支出预算变动的主要原因

2019年本级财力安排安宁市地方公路管理段部门项目支出1015.00万元，与上年对比增加0万元，与上年相同。

九、其他公开信息

(一)专业名词解释

1.基本支出:用于保障中共安宁市委机关及群团正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等工资福利支出;办公经费、印刷费、水电费、办公设施维修维护费、公务用车燃油费、办公设备购置等日常公用经费支出。

2、项目支出：是用于保障安宁市地方公路管理段完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的专项业务工作支出。

3、财政拨款收入：指市级从主管部门的上级单位取得的非财政性补助收入。

4、“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费，指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

5、公路养护：为保持公路经常处于完好状态，防止其使用质量下降，并向公路使用者提供良好的服务所进行的作业。是一类公路科技和道路工程上的名词。

6、水毁：指的是因暴雨、洪水造成路基、路面、桥涵及其它设施的损毁。

(二)机关运行经费安排

2019年本级财力安排安宁市地方公路管理段部门机关运行经费2.1810万元，主要用于办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常开支，以保证机构正常运转。

(三)国有资产占用情况

截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况如下：

安宁市地方公路管理段截至2018年12月31日资产总额为910.928383万元，其中流动资产5282.98383万元，固定资产382.63万元，对外投资/有价证券0万元，无形资产0万元，在建工程0万元，其他资产0万元。固定资产中房屋建筑物0万元，汽车371.00万元，其他固定资产11.63万元。以上数据均为快报数。

(四)本部门预算绩效情况说明

2019年填报绩效目标的预算项目有2个，占全部预算项目的100%。填报绩效目标的项目预算1015万元，占全部预算项目支出的100%。

十、预算部门没有数据的表格说明

2019年部门预算表格中涉及政府性基金预算支出内容的部门政府性基金预算支出情况表、涉及政府采购的2019年政府采购预算表、涉及三公经费的2019年部门一般公共预算“三公”经费支出情况表确实没有安排预算，因此公开3张空白表格。

附件1：安宁市地方公路管理段2019年部门预算公开情况表