八街街道办事处部门2018年度部门决算

第一部分 八街街道办事处概况

一、 主要职能

二、 部门基本情况

第二部分 2018年度部门决算表

一、 收入支出决算总表

二、 收入决算表

三、 支出决算表

四、 财政拨款收入支出决算总表

五、 一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、 财政专户管理资金收入支出决算表

九、 “三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、 收入决算情况说明

二、 支出决算情况说明

三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、 机关运行经费支出情况

二、 国有资产占用情况

三、 政府采购支出情况

四、 部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

五、 其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 八街街道办事处概况

一、 主要职能

（一）主要职能

按照上级部门的“三定”方案（定职能、定机构、定编制）精神，八街街道办事处贯彻执行党和国家的路线方针、政策以及安宁市关于街道工作方面的指示，制订具体的管理办法并组织实施；指导、搞好辖区内村（居）委会的工作，支持、帮助村（居）民委员会加强思想、组织、制度建设，向上级人民政府和有关部门及时反映居民的意见、建议和要求；抓好街道文化建设，开展文明街道、文明单位，建设活动，组织村（居）民开展经常性的文化、娱乐、体育活动；负责街道的人民调解、治安保卫工作，加强对违法青少年的帮教转化，保护老人、妇女、儿童的合法权益；协助有关部门做好辖区拥军优属、优抚安置、社会救济、殡葬改革、残疾人就业等工作；积极开展便民利民的服务和教育工作；会同有关部门做好辖区内常住和流动人口的管理及计划生育工作，完成上级政府下达的各项计划生育指标任务；协助武装部门做好辖区民兵训练和公民服兵役工作；负责在辖区开展普法教育工作，做好民事调解，开展法律咨询、服务等工作，维护村（居）民的合法权益，搞好辖区内社会管理综合治理工作；负责本辖区的城市管理工作，发动群众开展爱国卫生运动，绿化、美化、净化城市环境，协助有关部门做好环境卫生、环境保护工作；负责本辖区的综合执法工作，维护辖区的良好秩序；负责研究辖区经济发展的规划，协助有关部门抓好安全生产工作；配合有关部门做好辖区内的三防、抢险救灾、安全生产检查、（村）居民迁移等工作；承办上级政府交办的其他工作。

（二）2018年度重点工作任务介绍

（一）落实全面从严治党主体责任

1. 全面巩固提升基层基础党建工作。深入规范基层党建基础制度，坚持落实基层党组织“三会一课”“主题党日”“政治生日”“党费日”等制度。开展“万名党员进党校”学习教育。2018年“万名党员进党校”培训从4月初开始到9月结束，共分12期进行培训，每期三天，采取了集中轮训、“流动党校”“网络党校”等培训方式，按要求完成全部培训任务，共培训党员1821人。提高党员发展质量，严格处置不合格党员。

2. 全面落实意识形态、思想宣传工作责任

成立以党工委书记为组长的意识形态工作领导小组，层层签订“一岗双责”责任书并狠抓落实，与22个村（社区）签订《2018年度落实意识形态工作责任制责任书》。开展“我们的节日”活动7次;开展村（社区）善行义举榜评选活动；开展十星级文明户评选活动；开展国防教育日系列活动；组织书香安宁读书会2次；组织凤仪村、八街社区参加安宁市2018年志愿服务项目大赛并进入决赛；年内建立了街道街道新时代文明实践所、龙洞村新时代文明活动站；成功举办2018中国·云南昆明·安宁八,街大黑车车行天下“新东集杯”摩托车矿山耐力赛;2018年安宁“中国红梨之乡”红梨文化节活动；第六届“八街慢生活·芬芳之旅”等系列活动，在中央级传统媒体和新型媒体宣传报道29条，省级报道25条。

3. 认真落实党风廉政建设和反腐败工作责任。制定党风廉政建设计划并落实，党工委认真制定了2018年党风廉政工作计划，把党风廉政建设纳入领导干部目标管理之中，召开2次专题会议，研究党风廉政建设工作情况，与11名班子成员和32个总支（支部）签订了《2018年度落实党风廉政建设责任制各责任书》，并参与督促检查落实，每季度、半年主要领导带队进行党风考核，并将考核结果纳入评价、奖惩之中。积极做好扫黑除恶专项斗争，参与扫黑除恶专项斗争工作，上报工作开展情况报告11期。组织学习相关文件政策，组织全体干部职工集中学习云纪发〔2018〕4号《关于规范农村操办婚丧喜庆事宜的通知》、安纪发〔2018〕18号《关于严禁违规操办和参加“升学宴”的通知》、2018年《中华人民共和国监察法》、2018年《中国共产党纪律处分条例》等文件。持续深入抓好建立健全全国文明城市创建工作常态长效机制加强监督执纪问责，及时报送检查情况。认真落实中央八项规定

（二）经济社会工作完成情况

1. 突出责任目标，强措施稳增长，经济运行持续向好。截止到2018年9月底，八街街道地方财政总收入完成10280万元，完成预算数10982万元的94%，其中：一般公共预算收入完成4931万元，完成预算数6385万元的77%；上划中央收入完成4083万元，完成预算数3478万元的117%；滇中新区分享收入完成1266万元，完成预算数1119万元的113%，预计12月底完成预算数10982万元预算数的100%，其中，一般公共预算收入力争完成预算数6385万元预算数的100%。截止8月底，街道完成规模以上固定资产投资8749万元，完成目标任务8亿元的10.94%，预计年底完成投资4.8亿元，完成比例预计60%。1—8月份完成社会消费品零售总额41470.6万元，实现增长10.57%，预计2018年实现社会消费品零售总额增长12%；2018年二季度城镇居民人均可支配收入实现增长7.8%，完成目标任务8%的97.5%，预计2018年城镇居民人均可支配收入增长8%；2018年二季度实现农村居民人均可支配收入增长8.9%，完成目标任务9%的98.89%，预计2018年农村居民人均可支配收入增长9%。

2018年招商引资项目现有云南金阳光国际艺术颐养基地，已签订框架协议，项目方已完成概念性规划设计，投资方已注册项目公司，实缴注册资本金1亿元。

2. 突出结构调整，强产业促转型，构建现代产业新体系。

（1）打造产业品牌，增强农业发展后劲。（2）狠抓疫情控制，确保畜牧生产安全。（3）坚持“农旅”融合，力促旅游产业发展。

3. 突出试点建设，强振兴促发展，全面实施乡村振兴战略。

4. 突出民生保障，强服务抓稳定，社会事业持续稳固。

（1）科学管理，社会大局安全稳定。

（2）狠抓落实，社会保障各项政策得到全面落实。一是加大农村劳动力转移力度和劳动保障监查力度。

（3）防治结合，全力做好安全生产各项工作。一是做好农村安全工作。

（4）优化服务，继续深入“放管服”改革。

5. 突出绿色宜居，强监管保美丽，提升生态文明建设水平

（1）严守规矩，认真做好林业各项工作。一是强化措施，全面做好森林防火工作。

（2）高度重视，全面落实河长制工作。

（3）统揽全局，认真做好环境保护工作。

6. 精心部署，认真做好园林绿化及村镇规划建设工作。一是按照目标考核责任分解要求全面做好园林绿化工作。

二、 部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入八街街道办事处2018年度部门决算编报的单位共8个。其中：行政单位3个，事业单位5个。分别是：1、行政办公室；2、社会事务办公室3、党工委办公室4、经济发展中心5、综治维稳信访中心、6、文化旅游发展中心7、城镇规划建设中心8、农业发展中心。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

八街街道2018年末实有人员编制68人。其中：行政编制28人（含行政工勤编制2人），事业编制40人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员27人（含行政工勤人员2人），事业人员40人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员43人。其中：离休0人，退休43人。

实有车辆编制5辆，在编实有车辆5辆。

第二部分 2018年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、 收入决算情况说明

八街街道办事处2018年度收入合计73292541.43元。其中：财政拨款收入73292541.43元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。

与上年2017年决算数51288224.71元对比增加收入22004316.72元，比2017年收入增加42%，主要原因2018年上级追加指标相对增加，2018年政府性基金收入相对于2017年政府性基金收入有所增长，一般公共财政预算收入有所增加，小城镇基础设施建设增加等。

二、 支出决算情况说明

八街街道办事处2018年度支出合计73292541.43元。其中：基本支出16153228.46元，占总支出的21％；项目支出57139312.97元，占总支出的77％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0％。

与上年对比决算数51288224.71元相比增加支出2204316.72元，增加率为42%，主要原因2018年上级追加指标增加，支出也就增加，体现与城市建设支出、补助被征地农民补助、机关事业单位基本养老保险缴费支出等。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障八街街道正常运转的日常支出16153228.46元，与上年决算数14003311.32元对比增加支出2149917.14元,主要原因是2018年在职在编人员增加以及退休人员增加生活补助。基本工资、津贴补贴、住房公积金等人员经费支出15332258.46元占基本支出的94％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费820970元占基本支出的5％。（人均情况由各部门自行确定）

（二）项目支出情况

2018年度用于保障八街街道机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出57139312.97元。与上年决算数37450413.39元对比增加支出19688899.58元,主要原因2018年基本支出增加，项目支出相应增加。老年福利和其他社会福利支出及农林水支出增加等。

三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

八街街道办事处2018年度一般公共预算财政拨款支出68887975.36元,占本年支出合计的93%。与上年决算数48716532.11元对比增加支出20171443.25元,主要原因虽然2018年年初预算控制数与2017年年初控制数基本持平，但是2018年八街街道办事处政府性基金支出相比2017年有所增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况    

1. 一般公共服务（类）支出18319374.96元，占一般公共预算财政拨款总支出的26%。主要用于行政办公室、社会事务办公室、党工委办公室、经济发展中心、综治维稳信访中心及相关机构人员经费办公费及专项业务经费支出；

2. 公共安全（类）支出210300元，占一般公共预算财政拨款总支出的1%。主要用于派出所、交警中队以及司法所相关部门的专项业务支出；

3. 科学技术支出108000元，占一般公共预算财政拨款总支出的1%。主要用于科普活动制作科学宣传栏方面的支出；

4. 文化体育与传媒支出3013696.52元，占一般公共预算财政拨款总支出的2%。主要用于文化旅游服务中心人员经费以及文化文物方面的支出；

5. 社会保障和就业支出8333911.93元，占一般公共预算财政拨款总支出的12%。主要用于八街街道离退休人员工资、老年福利、农村五保老人救助以及敬老院人员生活补助等方面的支出；

6. 医疗卫生与计划生育支出156190元，占一般公共预算财政拨款总支出的1%。主要用于计划生育奖励支出；

7. 节能环保支出3024174.7元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.3%。主要用于易门箐水库污染治理方面的支出；

8. 城乡社区支出14911519.94元，占一般公共预算财政拨款总支出的21.6%。主要用于街道环境卫生、垃圾清运等方面的人员支出；

9. 农林水支出24799809.38元，占一般公共预算财政拨款总支出的35%。主要用于街道护林防火工作、防汛、抗旱、农村公益事业、烤烟生产、村组干部补贴等方面的支出；

10. 资源勘探信息等支出157500元，占一般公共预算财政拨款总支出的1%。主要用于堵矿卡点人员工资的支出；

11. 住房保障支出958064元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.4%。主要用于在职在编人员住房公积金的缴费支出。

四、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

八街街道办事处2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为450000元，支出决算为449000元，完成预算的99%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为299000元，完成预算的99%；公务接待费支出决算为150000元，完成预算的33.3%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因严格控制公务用车购置及运行费，2018年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2017年减少264000元，下降37%。其中：公务用车购置及运行费支出决算减少300000元，下降0.1%。；公务接待费支出决算减少263000元，下降50%。2017年度“三公”经费支出决算减少的主要原因2018年没有新购置公务用车以及严格控制公务接待标准及公务用车频率及厉行节约。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出299000元，占66%；公务接待费支出150000元，占33%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出300000元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出299000元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为17辆。主要用于八街街道办事处公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3. 公务接待费支出150000元。其中：

国内接待费支出150000元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待200批次（其中：外事接待0批次），接待人次750人（其中：外事接待人次0人）。主要用于八街街道办事处踩街、玫瑰花节、大黑山摩托车越野赛以及平常正常的上下级接待发生的接待支出。

4. 国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、 机关运行经费支出情况

八街街道办事处2018年机关运行经费支出820970元，与上年对比支出增加176583元,部门机关运行经费主要用于机构办公费、水费、电费、邮电费以及公务用车运行维护费支出。

二、 国有资产占用情况

至2018年12月31日，八街街道办事处资产总额147999207.76元，其中，流动资产33307848.74元，固定资产114691359.02元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额与上年持平，其中固定资产增加0元。（2018年新增资产在2019年显示）处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

三、 政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额141000元，其中：政府采购货物支出141000元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、 部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表14）。

五、 其他重要事项情况说明

2018年八街街道办事处无固定资产收益。

六、 相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

财政拨款收入：本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

基本支出：行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出

项目支出：填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（表1-表9）八街决算公开2018

附件1.（绩效10-14）年政府决算公开样表