预算信息公开申请

安宁市财政局：

根据《安宁市部门预决算信息公开实施方案》和《关于做好2020年度部门预算信息公开工作的通知》要求，为做好我单位2020年度部门预算信息公开工作，特提出申请，请安宁市财政局汇总集中公开2020年部门预算信息。

一、公开内容：

1、2个文本：部门预算编制说明、重点领域财政项目文本公开。

2、17张附表：部门财务收支总体情况表、部门收入总体情况表、部门支出总体情况表、部门财政拨款收支总体情况表、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表、部门基本支出情况表、部门政府性基金预算支出情况表、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表、市本级项目支出绩效目标表（本次下达）、市本级项目支出绩效目标表（另文下达）、市对下转移支付绩效目标表、部门政府采购情况表、部门政府购买服务预算表、部门整体支出绩效目标表、部门单位基本信息表、行政事业单位国有资产占有使用情况表。

二、关于公开事项的承诺：

拟公开信息已经在部门内部进行了保密审查。

本单位对拟公开的预算信息的完整性、真实性、准确性负责，并对信息公开后出现的问题以及公众提出的疑问进行解释说明。

安宁市市容环境卫生管理站

                         2020年6月5日

安宁市市容环境卫生管理站2020年预算公开目录

第一部分 安宁市市容环境卫生管理站2020年部门预算编制说明

第二部分 安宁市市容环境卫生管理站2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、市本级项目支出绩效目标表-1

十一、市本级项目支出绩效目标表-2

十二、市对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

十四、部门政府购买服务预算表

十五、部门整体支出绩效目标表

十六、部门基本信息表

十七、行政事业单位资产情况表

第一部分安宁市市容环境卫生管理站2020年部门预算编制说明

一   一、基本职能及主要工作

（（一）部门主要职责

负责全市环境卫生工作的监督、管理、协调、指导；负责城区主次街道的清扫保洁，城市垃圾收集、转运处理，城市化粪池清掏、粪便无害化处理，公厕管理、街道保洁考核，推行垃圾袋装化收集，负责市容环境卫生设施的建设和管护。为维护城市环境卫生提供管理保障。

（（二）机构设置情况

安宁市市容环境卫生管理站录属安宁市城市管理局，属财政差额补助的事业单位。部门编制人数9人，在职实有13人，财政差额补贴13人，退休15人。

（（三）重点工作概述

1．对照全国文明城市、国家卫生城市的标准和要求，继续做好2020年道路清扫保洁、公厕日常管护、生活垃圾清运处置等常规工作，坚持标准不降，力度不减，长效常态抓好各项工作的落实。

2．加大城乡环境卫生统筹督查力度，严防非正规生活垃圾堆放点的发生。通过定期检查和随机抽查相结合的方式，对各街道的生活垃圾收运处置情况进行督查，认真履行对街道生活垃圾监督、指导、检查的职责，注重痕迹管理，采取有效措施，严防街道非正规生活垃圾堆放点发生，切实改善和提升人居环境。

3．加强学习考察，积极学习周边县市区及其它发达地区垃圾处理费收缴模式，摸索出一套适合安宁市的垃圾处理费收缴方式，如并入水电费中收取等，以提高垃圾处理费的收缴率，减轻财政压力。

4．吸取2018年公厕建设存在的困难和问题，结合“美丽县城”指标创建要求，提前谋划部署2020年环卫工程建设，确保工程建设尽快落地，按期开工和竣工。

5．加强内部管理，针对环卫站工作点多面广的情况，计划进一步明确各工作岗位的职能职责，压实工作责任，充分调动职工工作积极性，提升全站整体工作效率。

二  二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个,截止2019年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制9人，其中：行政编制0人，事业编制9人。在职实有13人，其中：财政部分供养13人。

离退休人员 15人，其中：离休0人，退休 15人。

编制车辆1辆，实有车辆1辆。

三  三、预算单位收入情况

（（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入 78.52万元，其中：一般公共预算财政拨款78.52万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

与上年对比减少8万元，主要原因分析是人员减少。

（（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入 78.52万元，其中:本年收入78.52万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款78.52万元（本级财力0万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年对比减少8万元，主要原因分析是人员减少。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出78.52万元。财政拨款安排支出78.52万元，其中：基本支出78.52万元，与上年对比减少8万元，主要原因分析是人员减少；项目支出0万元。

（（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

城乡社区环境卫生支出（212）－城乡社区环境卫生（05）—城乡社区环境卫生（01）520000元，主要用于工资福利支出。

（（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济分类科目分组（其中：基本支出78.52万元，项目支出0万元）。

1.工资福利支出（301）52万元(其中：基本支出52万元，项目支出0万元)。

2.商品和服务支出（302）0万元(其中：基本支出0万元，项目支出0万元)。

3.对个人和家庭的补助（303）26.52万元(其中：基本支出26.52万元，项目支出0万元)。

五   五、市对下专项转移支付情况

安宁市属于县级，下辖的均为街道办，按一般预算单位管理，安宁市资金不再实施对下转移支付。

（一）列入市对下专项转移支付项目清单项目情况

部门列入市对下专项转移支付项目清单项目：无。

（二）与中央配套事项

无与中央配套事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

无按既定政策标准测算补助事项。

六   六、政府采购预算情况

“2020年安宁市市容环境卫生管理站无政府采购预算”。

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。

七  七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

安宁市市容环境卫生管理站2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，较上年无变化，我部门属差额补贴事业单位，无“三公”经费预算支出。具体变动情况如下：

（（一）因公出国（境）费

安宁市市容环境卫生管理站2020年因公出国（境）费预算为0万元，较上年无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

我部门属差额拨款事业单位，无因公出国（境）费预算支出。

（（二）公务接待费

安宁市市容环境卫生管理站2020年公务接待费预算为0万元，较上年无变化，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

我部门属差额拨款事业单位，无公务接待费预算支出。

（（三）公务用车购置及运行维护费

安宁市市容环境卫生管理站2020年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年无变化。其中：

1.公务用车购置费0万元，较上年无变化；

2.公务用车运行维护费0万元，较上年无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

我部门属差额拨款事业单位，无公务用车购置及运行维护费预算支出。

八、重点项目预算绩效目标情况

我部门录属安宁市城市管理局，属财政差额补助的事业单位，是二级预算单位，无重点项目预算绩效。

九、其他公开信息

（（一）专业名词解释

1. 财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

2. 经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

3. 功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

4. 一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

（（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

安宁市市容环境卫生管理站2020年机关运行经费安排0万元，与上年对比无增减变化。主要原因为安宁市市容环境卫生管理站录属安宁市城市管理局，未单独安排机关运行经费。

（（三）国有资产占用情况

截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况如下：

我单位资产总额（账面净值）1,263.28万元，较上年增长-38.35%。净资产1,256.31万元,较上年增长-38.56%。流动资产6.96万元，较上年增长55.67%，占资产总额0.55%；固定资产1,081.07万元，较上年增长-40.59%，占资产总额85.58%；无形资产175.24万元，较上年增长0%，占资产总额13.87%；土地、房屋及构筑物914.3万元，占固定资产的84.57%（其中，房屋914.3万元，占固定资产的84.57%）；通用设备155.92万元，占14.42%（其中，车辆143.61万元，占13.28%），专用设备0.07万元，占0.01%；图书档案0.22万元，占0.02%；家具、用具、装具及动植物10.56万元，占0.98%。

鉴于上述数据为快报数，相关数据需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

（四）本部门预算绩效情况说明

2020年安宁市市容环境卫生管理站无预算项目。

十   十、预算收支增减变化情况说明

（（一）基本支出预算变动的主要原因

2020年本级财力安排安宁市市容环境卫生管理站基本支出78.52万元，与上年预算数对比减少8万元，增减变化的原因主要是：病故1人，退休1人。

（（二）项目支出预算变动的主要原因

我部门是安宁市城市管理局下属的二级预算单位，无项目支出预算资金安排。

十一、预算部门没有数据的表格说明

2020年部门预算公开情况表中：7表2020年部门政府性基金预算支出情况表、9表2020年部门一般公共预算“三公”经费支出情况表、10表2020年市本级项目支出绩效目标表（本次下达）、11表2020年市本级项目支出绩效目标表（另文下达）、12表2020年市对下转移支付绩效目标表、13表2020年部门政府采购情况表、14表2020年部门政府购买服务预算表，这七张表格中涉及内容确实没有安排预算，因此公开7张空白表格。

第二部分 安宁市市容环境卫生管理站2020年部门预算表

一一、部门财务收支总体情况表

二二、部门收入总体情况表

三三、部门支出总体情况表

四四、部门财政拨款收支总体情况表

五五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六六、部门基本支出情况表

七七、部门政府性基金预算支出情况表

八八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十十、市本级项目支出绩效目标表-1

十十一、市本级项目支出绩效目标表-2

十十二、市对下转移支付绩效目标表

十十三、部门政府采购情况表

十十四、部门政府购买服务预算表

十十五、部门整体支出绩效目标表

十十六、部门基本信息表

十十七、行政事业单位资产情况表

安宁市市容环境卫生管理站2020年重点领域财政项目

我部门录属安宁市城市管理局，属财政差额补助的事业单位，是二级预算单位，2020年未安排项目支出，无重点领域财政项目。

附件4：部门预算公开情况表