预算信息公开申请

安宁市财政局：

根据《安宁市部门预决算信息公开实施方案》和《关于做好2020年度部门预算信息公开工作的通知》要求，为做好我单位2020年度部门预算信息公开工作，特提出申请，请安宁市财政局汇总集中公开2020年部门预算信息。

一、公开内容：

1、2个文本：部门预算编制说明、重点领域财政项目文本公开。

2、17张附表：部门财务收支总体情况表、部门收入总体情况表、部门支出总体情况表、部门财政拨款收支总体情况表、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表、部门基本支出情况表、部门政府性基金预算支出情况表、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表、市本级项目支出绩效目标表（本次下达）、市本级项目支出绩效目标表（另文下达）、市对下转移支付绩效目标表、部门政府采购情况表、部门政府购买服务预算表、部门整体支出绩效目标表、部门单位基本信息表、行政事业单位国有资产占有使用情况表。

二、关于公开事项的承诺：

拟公开信息已经在部门内部进行了保密审查。

本单位对拟公开的预算信息的完整性、真实性、准确性负责，并对信息公开后出现的问题以及公众提出的疑问进行解释说明。

安宁市工业和信息化局                       2020年6月8日

监督索引号53018100135000000

安宁市工业和信息化局2020年预算公开目录

第一部分安宁市工业和信息化局2020年部门预算编制说明

第二部分安宁市工业和信息化局2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、市本级项目支出绩效目标表-1

十一、市本级项目支出绩效目标表-2

十二、市对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

十四、部门政府购买服务预算表

十五、部门整体支出绩效目标表

十六、部门基本信息表

十七、行政事业单位资产情况表

第一部分安宁市工业和信息化局2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.负责拟订我市工业、信息化中长期发展规划，组织实施年度工作计划；推进产业结构调整和优化升级，推进信息化与工业化融合。

2.贯彻实施市委、市政府工业强市战略，对工业产业可持续发展进行综合分析和研究，提出产业发展导向，重点行业、重要产品结构调整方案，并组织实施；编制工业经济、非公经济、中小企业年度运行调控方案；监测分析工业经济运行态势，提出调控的措施与建议；优化生产力布局，促进资源的优化配置。

3.监控我市工业经济运行，协调解决工业经济运行中的重大问题；建立和完善产业预警机制；拟订工业经济、非公经济、中小企业等发展政策；协调相关产业政策的拟订并监督落实；负责工业企业信息技术推广和运用，指导和推进工业企业信息技术的应用工作；实施工业企业行业管理；拟订地方性行业发展规划、行业规范性文件和产业技术政策，并组织实施。

4.指导中小企业、非公企业的发展，协调解决发展中的有关问题；负责相关统计和运行情况分析；维护中小企业、非公企业经营者的合法权益。

5.指导和推动企业实施清洁生产，促进资源综合利用；实施煤、电等生产要素的有效综合平衡；规范全市地方煤炭经营秩序；负责辖区内电力供需协调；指导和监督企业抓好资源节约和综合利用；引导企业实施以节能降耗为主的新产品、新技术开发和设备改造；参与拟订工业环保发展规划。协同做好对工业企业环保工作的监督检查；负责民用爆炸物品行业管理工作。

6.负责研究拟订信息化建设、大数据规划和相关政策，引导和推动大数据研究和应用工作；组织实施大数据采集、管理、开放、交易、应用等相关工作；负责总体推进社会经济各领域大数据开放应用；负责协调智慧城市建设的整体推进工作；负责全市无线电管理工作。

7.承担深化企业改革及改制企业人员管理职责。

8.完成市委和市政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

安宁市工业和信息化局设5个内设机构。

1.党政综合办公室。负责机关日常运转和综合协调工作。承担党务、纪检、宣传、人事、财务、文秘、保密、信访、监督等工作；负责机关财务、资产管理等工作；指导并监管所属事业单位财务和资产管理工作。

2.工业经济科。负责拟订工业经济中长期发展规划和年度工作计划并组织实施；对全市工业实施行业管理；负责研究和编制工业经济、年度运行调控方案；监测分析工业经济运行态势，提出调控的措施与建议；协调解决经济运行中的重大问题；建立和完善产业预警机制；对工业产业可持续发展进行综合分析和研究，提出产业结构发展导向，重点行业、重要产品结构调整方案，并组织实施；优化生产力布局，促进资源的优化配置；指导工业集聚区的产业发展工作。

3.中小企业科。负责拟订中小企业、非公企业中长期发展规划和年度工作计划，并组织实施；研究多种所有制经济的发展方式，提出优化所有制结构和企业组织结构的建议；提出推进多种所有制经济共同发展的政策措施；加强宏观指导，协调解决发展中的重大问题；为中小企业和非公企业提供优质服务；负责中小企业、非公企业相关统计和运行情况分析；维护中小企业、非公企业经营者的合法权益；为全市中小企业搭建融资平台；负责全市原国有企业已改组改制的联系工作；负责对中小企业、非公企业政策的贯彻落实、扶持工作；负责工业节水工作；指导和监督企业做好循环经济和资源综合利用；积极引进能源建设方面的新技术，不断提升全市能源建设的科技含量；组织协调地方煤炭工业行业管理，规范全市地方煤炭生产经营秩序。

4.节能管理科。负责制定并组织实施工业、信息化的能源节约政策和年度节能计划；负责编制全市能源建设工作中长期发展规划和年度工作计划；负责节能产业、低碳经济发展推进工作；负责工业和信息化节能工作并组织协调有关工作，提出行业专项节能项目和资金计划的安排建议；组织实施行业重大节能示范工程，承担行业节能产品能效标识管理工作；引导企业实施以节能降耗为主的新产品、新技术开发和设备改造；拟订行业主要产品能耗限额和考核标准，负责节能目标管理考核和监察工作，负责淘汰落后产能，组织开展行业节能宣传培训；配合做好降低企业成本，减轻企业负担工作；指导和推动企业按照《清洁生产促进法》实施清洁生产；负责对有关节能的法律、法规和规章的执行情况进行监督检查，依法组织实施行业节能监察工作，并对违法用能行为依法予以处理；负责民用爆炸物品行业管理工作。

5.信息化科（大数据科、安宁市无线电管理办公室）。负责研究拟订本市信息化、大数据发展规划和政策并组织实施和监督、检查；负责社会公共服务领域信息化、企业信息化的规划、推进、建设、协调工作，建立全市信息资源共享机制；负责大数据产业行业管理，引导和推动大数据研究和应用工作；组织实施大数据采集、管理、开放、交易、应用等相关工作；负责总体推进社会经济各领域大数据开放应用；负责协调信息化项目、大数据应用项目的立项管理及实施等工作，并提出项目建设资金计划安排建议。

（三）重点工作概述

1.力促工业经济平稳运行，抓实产业转型升级。完成上级部门下达的年度目标任务。一是加强经济运行分析，严格执行监测、预警、分析、会商“四项制度”，及时协调解决经济运行中出现的问题，确保各项经济指标运行保持在合理区间；二是做好企业帮扶解困。继续发挥稳增长调研督查组、经济发展督导服务组、重点企业及停减产工业企业帮扶组作用，深入企业一线，为永昌钢铁、金地化工等企业提供精准化服务，努力帮助企业解决土地、环保等实际问题。三是强化督促检查。用严厉的考核要求倒逼责任落实，确保全年目标任务圆满完成。编制完成《安宁市产业转型第一个五年行动计划方案》，指导我市未来一段时期内合理开展好产业转型工作。一是加快推进昆钢转型升级搬迁项目，促成祥丰石化等项目尽快建成投产；二是进一步建立健全淘汰落后产能激励措施，鼓励企业主动淘汰，倒逼企业转型升级，引导资源要素向重点平台、重点产业、重点企业、重点项目集聚，提高资源利用效率，努力建设现代产业集群，不断提升高附加值、低能耗、低污染工业比重。三是鼓励配套服务大工业，支持民营企业借助大工业加快发展，引导非公企业抢抓机遇，充分利用中石油炼化基地项目，大胆涉足石化产业链上下游项目。引导民营企业走“专、精、特、新”的发展路子，与中石油、昆钢、云天化大企业建立多种形式的协作配套服务关系。

2.做好民营企业和中小企业服务工作。力促工业固投工作上一个新台阶，稳步推进磷石膏的综合利用。进一批成长性好、发展潜力大的优质企业做大、做优、做强，培育壮大我市中小企业，促进我市民营经济蓬勃发展。一是加强对市域重点中小企业、民营企业、重点行业的调研摸底和跟踪服务，梳理减产企业存在的困难和问题，做好协调和沟通工作，多渠道帮助企业解决面临的实际困难，协助企业健康发展。二是全面落实支持民营经济发展的各项政策措施，开展“送政策进企业”活动，加大政策宣传力度，让企业尽可能多的享受到各级的优扶政策。同时推动企业上云上平台工作。三是持续推进“助企贷”业务，推动2020年企业融资服务工作有效开展。 独立实现上级部门下达年度工业固投目标任务，一是认真落实上级有关工业企业培育优惠政策，下大力做好重大项目特别是亿元以上工业项目入库工作，提升投资新增总量。并对全市范围内对500万元以上口径工业项目采取拉网式摸排，对符合入库条件的项目，积极帮助企业方完善各项申报资料。二是围绕推动重点项目顺利开工、投产达产，坚持在做好项目跟踪服务上狠下功夫，积极为项目开工建设创造一切有利条件，确保落地项目快开工、开工项目快投产、投产项目快见效。贯彻落实《安宁市加快磷石膏资源综合利用实施意见》，出台磷石膏综合利用扶持政策，从科技研发、技术改造、生产销售、使用消耗、运输环节进行奖励，充分调动民间资本投资工业固废利用产业的积极性，发展培育壮大一批磷石膏综合利用骨干企业，力争2020年新增磷石膏综合利用率达到10%。依托国家级“工业资源综合利用示范基地”建设，努力把安宁市工业资源综合利用基地建设成粉煤灰、尾矿、磷石膏、冶炼废渣等工业固体废物综合利用和资源再生利用示范工程。

3.全面推进智慧安宁建设。以云计算、大数据、物联网、“互联网+”等先进技术手段为手段、以我市发展现状为基础，构建我市智慧城市运营中心，通过项目建设实现“一张图、两结合，大数据、齐共享”目标。根据安宁实际情况，进一步理清工作思路，积极争取市委、市政府支持，从政府层面高位统筹，努力构建与现代化行政管理要求相适应、与城市创新驱动和转型发展大局相一致、与新一代信息技术发展水平相同步的信息化发展新格局，实现“智”于管理，“慧”及民生，努力把我市建设成为云南省“智慧城市”示范区，推动地方经济持续健康快速发展，真正把安宁建设成为一个高水准的智慧城市典范。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个,安宁市工业和信息化局。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2019年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制24人，其中：行政编制18人，事业编制6人。在职实有25人，其中：财政全供养25人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员56人，其中：离休0人，退休56人。

编制车辆1辆，实有车辆3辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入974.89万元，其中：一般公共预算财政拨款927.89万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转47.00万元。

与上年1,371.77万元对比减少396.88万元，主要原因是2019年机构改革，科技、商贸、知识产权等机构划出，人员调出。在财务总收入减少了人员经费预算和科技、商贸、知识产权等项目经费的预算安排。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入974.89万元，其中:本年收入927.89万元，上年结转收入47.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款927.89万元（本级财力927.89万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年1,371.77万元对比减少396.88万元，主要原因是2019年机构改革，科技、商贸、知识产权等机构划出，人员调出。在财务总收入减少了人员经费预算和科技、商贸、知识产权等项目经费的预算安排。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出974.89万元。财政拨款安排支出974.89万元，其中：基本支出873.39万元，与上年999.88万元对比减少126.49万元，主要原因是2019年机构改革，科技、商贸、知识产权等机构划出，人员调出，基本支出预算减少；项目支出101.5万元，与上年371.89万元相比减少270.39万元，主要原因是2019年机构改革，科技、商贸、知识产权等机构划出，专利试点和产业化推进、应用技术研究与开发等项目经费预算的减少。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.科学技术支出（206）-技术研究与开发（04）-其他技术研究与开发支出（99）32.00万元，主要用于科技条件和服务方面的支出。

2.社会保障和就业支出（208）-行政事业单位养老支出（05）-行政单位离退休（01）151.2万，元主要用于实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费

3.社会保障和就业支出（208）-行政事业单位养老支出（05）-事业单位离退休（02）34.56万元，主要用于实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

4.社会保障和就业支出（208）-行政事业单位养老支出（05）-机关事业单位基本养老保险缴费（05）51.79万元，主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

5.社会保障和就业支出（208）-行政事业单位养老支出（05）-职业年金缴费（06）3.4万元，主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

6.卫生健康支出（210）-行政单位医疗保险（11）-行政单位医疗（01）22.8万元，主要用于财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

7.卫生健康支出（210）-行政单位医疗保险（11）-事业单位医疗（02）5.54万元，主要用于财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

8.卫生健康支出（210）-行政单位医疗保险（11）-公务员医疗补助（03）30.96万元，主要用于财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

9.资源勘探工业信息等支出（215）-工业和信息监管（05）-行政运行（01）531.36万元主要用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

10.资源勘探工业信息等支出（215）－工业和信息化监管（05）-一般行政管理事务（02）54.5万元，主要用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

11.资源勘探工业信息等支出（215）-支持中小企业发展和管理支出（08）-中小企业发展专项（05）15.00万元，主要用于支持中小企业专业化发展、与大企业协作配套等方面支出。

12.住房保障支出（221）-住房改革支出（02）-住房公积金（01）41.78万元，主要用于行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.工资福利支出（301）569.06万元（其中：基本支出569.06万元，项目支出0万元）。

2.商品和服务支出（302）163.57万元（其中：基本支出109.07万元，项目支出54.5万元）。

3.对个人和家庭的补助（303）195.25万元（其中：基本支出195.25万元，项目支出0万元）。

4.对企业的补助（312）47万元（其中：基本支出0万元，项目支出47万元）。

五、市对下专项转移支付情况

安宁市属于县级，下辖的均为街道办，按一般预算单位管理，安宁市资金不再实施对下转移支付。

（一）列入市对下专项转移支付项目清单项目情况

部门列入市对下专项转移支付项目清单项目：无。

（二）与中央配套事项

无与中央配套事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

无按既定政策标准测算补助事项。

六、政府采购预算情况

2020年安宁市工业和信息化局无政府采购预算。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

安宁市工业和信息化局2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计5.5万元，较上年减少1.00万元，下降15.38%，具体增减变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

安宁市工业和信息化局2020年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增长0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次，较2019年无增减变化。

增减变化原因：无预算安排。

（二）公务接待费

安宁市工业和信息化局2020年公务接待费预算为4万元，较上年减少1.00万元，下降20%，国内公务接待批次为48次，共计接待448人次。

增减变化原因：我局认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步严格控制三公经费支出，使经费支出与上年相比有所减少。

（三）公务用车购置及运行维护费

安宁市工业和信息化局2020年公务用车购置及运行维护费为1.5万元，较上年增长0万元，增长0%。其中：

1.公务用车购置费0万元，较上年增长0万元，增长0%；

2.公务用车运行维护费1.5万元，较上年增长0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。

增减变动原因：降低用车成本，严格遵守中央八项规定。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）安宁电信5条40Mbps互联网专线经费：电信6条互联网专线，供市政府办、市人大办、市政协办、市工信局、市政务管理局（安宁市门户主站）使用。其中，新增一条高清视频会议专线。

（二）支持工业和信息化产业发展经费：开展工业和信息化产业事务需要经费，通过开展工业和信息化工作积极带动企业增收节支，取得较好的经济效益。

（三）安宁市电子政务网络维护经费：保证全市电子电子政务网络的畅通，稳定，电子公文交换系统正常运行。

（四）昆明市生物医药产业市级奖补专项资金：年产32000万套注射器生产线。年产22000万套输液器生产线。

（五）中央中小企业发展专项资金：基于冶金行业工业互联网平台提供工业APP，实现面向冶金工业场景优化应用新模式，围绕钢铁冶金行业上下游产业链聚集，开放共享企业资源和能力，构建集智慧生产、智慧能源、智慧物流、远程运维、电商服务、技术服务等于一体的行业服务平台。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

一般公共预算是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

资产负债表是反映单位在某一特定日期财务状况的报表。它是单位最基本、最重要的财务报表。资产负债表应当按照资产、负债和净资产分类、分项列示。

财政预算拨款收入是指财政部门核拨给单位的财政预算资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

安宁市工业和信息化局2020年机关运行经费安排974.89万元，与上年1,371.77万元对比减少396.88万元，主要原因是2019年机构改革，科技、商贸、知识产权等机构划出，人员调出。人员经费和项目经费减少，使2020年机关运行经费进行比上年相对减少。

（三）国有资产占用情况

截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况如下：

安宁市工业和信息化局截至2019年12月31日资产总额为2,238.07万元，其中，流动资产2,058.12万元，固定资产179.94万元。对外投资/有价证券0万元，无形资产0万元，在建工程0万元，其他资产0万元。固定资产中房屋建筑物87.48万元，汽车5.36万元，其他固定资产87.1万元。

鉴于上述数据为快报数，相关数据需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

（四）本部门预算绩效情况说明

2020年我部门整体绩效目标严格按照绩效考核管理办法进行设置，项目绩效围绕部门总体绩效目标开展。

2020年我部门项目预算绩效目标实现全覆盖，涉及项目6个，资金合计101.5万元。

十、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出预算变动的主要原因

2020年本级财力安排安宁市工业和信息化局基本支出873.39万元，与上年预算数999.88万元对比减少126.49万元，主要原因是2019年机构改革，科技、商贸、知识产权等机构划出，人员调出，基本支出预算减少。

（二）项目支出预算变动的主要原因

2020年本级财力安排安宁市工业和信息化局项目支出101.5万元，与上年311.56万元相比减少210.06万元。主要原因是2019年机构改革，科技、商贸、知识产权等机构划出，1.专利试点和产业化推进预算经费减少；2.应用技术研究与开发等项目经费预算减少。

第二部分安宁市工业和信息化局2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、市本级项目支出绩效目标表-1

十一、市本级项目支出绩效目标表-2

十二、市对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

十四、部门政府购买服务预算表

十五、部门整体支出绩效目标表

十六、部门基本信息表

十七、行政事业单位资产情况表

监督索引号53018100135000111

安宁市工业和信息化局2020年

安宁电信5条40Mbps互联网专线经费项目

一、项目名称

安宁电信5条40Mbps互联网专线经费

二、立项依据

《互联网接入协议》

三、项目实施单位

单位名称：中国电信股份有限公司昆明分公司

组织机构代码：91530181760435525G

地址：安宁市圆山北路盐场巷2号

联系电话：0871—68697566

法人代表：王瑾伟

经费来源：财政预算资金安排

单位概况：中国电信股份公司是中国特大型国有通信企业、上海世博会全球合作伙伴，连续多年入选"世界500强企业"，主要经营固定电话、移动通信、卫星通信、互联网接入及应用等综合信息服务。

四、项目基本概况

安宁电信5条40Mbps互联网专线，主要用于连接云南省电子政务外网；安宁市人民政府门户网站。安宁市人大、安宁市政协、安宁市政府互联网接入。

五、项目实施内容

安宁电信5条40Mbps互联网专线，是采用光纤直连方式接入，由中国电信提供固定公网IP地址、通过静态路由协议与中国电信城域网互联的、上下行速率对称的互联网接入服务。

六、资金安排情况

2020年《安宁电信5条40Mbps互联网专线》预算安排21.5万元。

七、项目实施计划

根据《互联网接入协议》要求，按照国家主管部门制定的标准和电路质量要求，在2020年为用户提供优质服务，保障互联网接入使用畅通。

八、项目实施成效

一是强化行政信息化建设有利于提升为民办事的效率。二是强化行政信息化建设有利于增加政府工作透明度。三是强化行政信息化建设有利于更好的践行群众路线。

九、项目绩效目标表

2020年部门预算公开情况表（工信局）