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安宁市博物馆2022年预算公开目录

第一部分 安宁市博物馆2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

十、预算收支增减变化情况说明

第二部分 安宁市博物馆2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、市对下转移支付预算表

十五、市对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

第三部分 安宁市博物馆2022年重点领域财政项目

第一部分安宁市2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

我单位负责收藏展览文物，弘扬民族文化。保管好馆藏文物，征集、发掘、修复文物；研究、宣传、展示文物；馆藏文物和当地历史文化研究；开展博物馆间交流协作。

（二）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：馆长室、办公室、宣教展览部、保管研究部、安全保卫部。

所属单位1个，是安宁市博物馆。

（三）重点工作概述

1.安全保卫工作。

安全保卫工作是博物馆重要也是首要工作之一。博物馆首先要确保文物安全和游客安全，在确保安全的前提下才能完成对外宣传展示及相关工作。

2.对外宣传展览工作。

我单位主要功能除保护传承历史文化，就是宣传展示历史文化，提升城市品牌，进行两个精神文明建设，充分发挥爱国主义教育基地的重要作用，使其成为旅游经济发展的强有力支柱。

3.文物征集工作。

作为国家登记注册的博物馆，要做到长盛不衰，就要不断更新展览，也就是不断有新的展品提供给市民和游客，以满足市民和游客对文化的需求。我单位根据自身文物种类的需求，把每年有限的文物征集资金，在确保文物质量的前提下，最大化的征集到所需文物数量。

4.文物修复工作。

馆藏文物不管是战国或西汉时期的青铜器、陶器、还是唐代王仁求墓出土的陶器，以及征集的社会流散字画及其他文物，由于年代久远，都要求科学保护维修，确保完好，以便传承展示。

5.文物资料调查收集工作。

安宁具有两千多年的盐文化历史，由于社会进步变迁，现盐文化方面的实物文物机会损失殆尽。我们要积极寻找相关的资料，争取尽快完成盐文化展览设想，让市民和游客能饱览安宁的盐文化历史。社会流散文物调查等。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制2人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制2人。在职实有2人，其中：财政全额保障2人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障2人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入85.81万元，其中：一般公共预算85.81万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年78.37万元对比增加7.43万元，主要原因是:一是基层公共文化服务体系建设项目增加2万元；二是昆明市配套补助博物馆免费开放项目经费结转4.22万元；三是人员运转类项目增加1.21万元。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入85.81万元，其中:本年收入81.59万元，上年结转收入4.22万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款81.59万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年78.37万元对比增加7.43万元，主要原因是：一是基层公共文化服务体系建设项目增加2万元；二是昆明市配套补助博物馆免费开放项目经费结转4.22万元；三是人员运转类项目增加1.21万元。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出 85.81万元。财政拨款安排支出 85.81万元，其中：基本支出51.59万元，与上年对比基本支出增加1.21万元，主要原因是；1.社会保障和就业支出增加0.06万元；2.卫生健康支出增加0.30万元；3.住房保障支出增加0.35万元；4.工资福利增加0.50万元；二是项目支出34.22万元，与上年对比增加6.22万元。主要原因是：一是基层公共文化服务体系建设项目增加2万元；二是昆明市配套补助博物馆免费开放项目经费结转4.22万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

支出分别列：

1.“207（文化旅游体育与传媒支出）－02（文物）—05（博物馆）”主要用于一般公共服务支出 73.5622万元；

2.“208（社会保障和就业支出）—05（行政事业单位养老支出）—05（机关事业单位基本养老保险缴费支出）”主要用于博物馆机关事业单位养老保险缴费支出4.6万元；

3.“210（卫生健康支出）—11（行政事业单位医疗）—02（事业单位医疗）”主要用于我单位职工医疗保险缴费2.136万元；

4.“210(卫生健康支出）—11（行政事业单位医疗）—03（公务员医疗补助）”主要用于我单位职工公务员医疗保险缴费1.032万元；

5.“221（住房保障支出）—02（住房改革支出）—01（住房公积金）”主要用于我单位职工住房公积金4.48万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济分类科目分组(其中：基本支出51.59万元，项目支出34.22万元)。

1.工资福利支出（301）49.36万元(其中：基本支出49.36万元，项目支出0万元)。

2.商品和服务支出（302）30.45万元(其中：基本支出2.23万元，项目支出28.22万元)。

五、市对下专项转移支付情况

安宁市属于县级，下辖的均为街道办，按一般预算单位管理，安宁市资金不再实施对下转移支付。

（一）与中央配套事项

无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

市对下专项转移支付无经济社会事业发展事项。

（四）列入市对下专项转移支付项目清单项目情况

部门列入市对下专项转移支付项目清单项目：无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，我部门编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

我单位2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，较上年减少0.15万元，下降100%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

我单位2022年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年减少0.00万元，下降0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

我单位2022年没有因公出国（境）工作安排，故因公出国（境）费预算为0.00万元，与上年持平。

（二）公务接待费

我单位2022年公务接待费预算为0.00万元，较上年减少0.15万元，下降100%，国内公务接待批次为0.00次，共计接待0人次。

减少变化原因：根据本单位工作，2022年无公务接待费。

（三）公务用车购置及运行维护费

我单位2022年公务用车购置及运行维护费为0.00万元，较上年减少0.00万元，下降0%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年减少0.00万元，下降0%；公务用车运行维护费0.00万元，较上年减少0.00万元，下降0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

我单位没有公务用车，2022年无公务用车购置及运行维护费预算，与上年持平。

八、重点项目预算绩效目标情况

我单位重点项目是：2022年完成博物馆内安全保卫工作，确保文物安全、博物馆正常维护及水电绿化，设施设备正常运转，确保博物馆正常开馆、完成文物征集、做好博物馆展览更新工作，完成部分破损文物、文物资料修复、讲解员工资、盐文化资料收集整理、宣传展览、博物馆提升改造，每年完成1-2个博物馆分馆提升改造、完成博物馆收集编纂“杨一清”系列丛书等工作。

（一）安全工作：文物及游客安全均达到95%以上，资金支付完成13.00万元；

（二）文物征集工作：按照计划在云南省文物总店征集一批字画或瓷器（数量无法确定，文物等级越高，征集的数量越少），资金支付完成6.00万元；

（三）文物展览宣传：以安宁市博物馆为龙头，以六个分馆为辅，每周周二至周日展出，以流动博物馆深入社区、街道、学校、安宁文明实践中心进行展览，全年不少于10次，完成年接待观众十万人次的任务。支付资金8.00万元；

（四）文物修复：修复一批较残的字画或拓片，资金支付完成1.5万元；

（五）文物调查收集整理：进一步收集整理盐文化资料及文物调查工作，资金支付完成1.5万元。

 九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.文物征集

文物征集是文博工作中一项重要工作，也是博物馆增加藏品数量的一种重要形式。文物征集是单位或者个人将保管的文物交由文物部门管理或展示的一种方式，文物部门根据文物价值，除给捐赠证书精神奖励外，还适当给予资金奖励。文物征集可以通过单位、个人及社会广泛取得。

2.博物馆安全保卫

我单位是由国家级重点文物保护单位-安宁文庙改建而成，安宁文庙是现云南省保存较好的元代古建筑。安宁市博物馆是国家登记注册的综合类博物馆，享受国家免费开放补助资金，博物馆有近千件各类文物及文物资料，每年免费对外开放300余天（每周二至周日开馆，节假日不休），每年接待观众10万余人次，是安宁对外宣传历史文化的重要窗口，是安宁进行爱国主义教育的重要场所，文物安全及游客安全都十分的重要，博物馆通过购买服务的形式，完成博物馆人防安保工作。

3.文物修复

馆藏文物不管是战国或西汉时期的青铜器、陶器、还是唐代王仁求墓出土的陶器，还是征集的社会流散字画及其他文物，由于年代久远，都要求科学保护维修，确保完好，以便传承展示。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

我单位2022年机关运行经费安排0万元，与上年对比无变化，主要原因分析安宁市博物馆属于事业单位，2021年、2022年均无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，我单位资产总额225.45万元，其中，流动资产14.64万元，固定资产94.46万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产116.35万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加134.62万元，其中固定资产增加56.92万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。

鉴于上述数据为快报数，相关数据需在完成2021年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2021年度部门决算时一并公开部门截至2021年12月31日的国有资产占有使用情况。

（四）本部门预算绩效情况说明

2022年我部门整体绩效目标严格按照绩效考核管理办法进行设置，项目绩效围绕部门总体绩效目标开展。

2022年我部门项目预算绩效目标实现全覆盖，涉及项目2个，资金合计34.22万元。

十、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出预算变动的主要原因

2022年本级财力安排安宁市博物馆基本支出51.59万元，与上年预算数50.38对比增加1.21万元，增加变化的原因主要是：

1. 社会保障和就业支出增加0.06万元；

2. 卫生健康支出增加0.30万元；

3. 住房保障支出增加0.35万元；

4. 工资福利增加0.50万元。

（二）项目支出预算变动的主要原因

2022年本级财力安排安宁市博物馆项目支出34.22万元，与上年预算数对比增加6.22万元，增加变化的原因主要是：

1.昆明市配套补助博物馆免费开放项目经费结转4.22万元;

2.基层公共文化服务体系建设项目增加2万元。

第二部分 安宁市博物馆2022年部门预算表

 一、财务收支预算总表

 二、部门收入预算表

 三、部门支出预算表

 四、财政拨款收支预算总表

 五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

 六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

 七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

 八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

 九、项目支出绩效目标表（本次下达）

 十、项目支出绩效目标表（另文下达）

 十一、政府性基金预算支出预算表

 十二、部门政府采购预算表

 十三、政府购买服务预算表

 十四、市对下转移支付预算表

 十五、市对下转移支付绩效目标表

 十六、新增资产配置表

第三部分安宁市博物馆2022年重点领域财政项目

安宁市博物馆2022年基层公共文化服务体系建设

一、项目名称

基层公共文化服务体系建设项目

二、立项依据

依据安宁市财政局2022年部门预算批复的通知。

三、项目实施单位

单位名称：安宁市博物馆

组织机构代码：12530181MB1D77204K

地址：安宁市连然街122号

联系电话：68685291 （13078735723）

法人代表：邬振宇

经费来源：财政补助

三、单位概况：

（一）部门主要职责

我单位负责收藏展览文物，弘扬民族文化。保管好馆藏文物，征集、发掘、修复文物；宣传展览文物；馆藏文物和当地历史文化研究；博物馆间交流协作。

（二）机构设置情况

我单位是2019年8月机构改革新分离的法人单位，属安宁市文化和旅游局（安宁市文物局）下属全额拨款公益一类事业单位，定编2人，在编2人，均为专业技术人员。

四、项目基本概况

（一）安全工作

根据我单位安全保卫工作需要，于年初和安保服务公司签订博物馆安保服务合同。安全保卫人防工作一天24小时在岗，白天3人，夜间两人。和110联网，和安宁市人民政府签订消防安全责任书。确保文物及游客安全。

（二）文物征集工作

为丰富我单位馆藏文物数量和质量，也为博物馆更新展览做准备，需要不断广泛从社会上征集社会流散文物和从云南省文物总店购买征集安宁市博物馆需要的各类文物（安宁市博物馆缺少的种类），以达到国家对三级博物馆藏品的要求。

（三）对外宣传展览工作

1.以安宁市博物馆为龙头，以基层博物馆为基础做好今年的宣传展览工作。

2.以流动博物馆形式，深入安宁区域内各大、中、小学及部分街道社区进行流动展览，让更多的安宁市民了解安宁文物。

3.利用每年的5.18国际博物馆日以流动博物馆形式，在安宁区域内进行法律法规、文博知识等进行宣传。

4.加强交流，用走出去，请进来联展的方式对外宣传展示安宁及安宁的历史文化，提升安宁城市品牌。

（四）文物修复工作

馆藏文物不管是战国或西汉时期的青铜器、陶器、还是唐代王仁求墓出土的陶器，以及征集的社会流散字画及其他文物，由于年代久远，都要求科学保护维修，确保完好，以便传承展示。

（五）文物（盐）资料调查收集工作

安宁具有两千多年的盐文化历史，由于社会进步变迁，现盐文化方面的实物文物机会损失殆尽。我们要积极寻找相关的资料，争取尽快完成盐文化展览设想，让市民和游客能饱览安宁的盐文化历史。

五、项目实施内容

1.完成我单位收藏展览文物，弘扬民族文化工作；

2.做好博物馆宣传展览免费开放工作；

3.做好文物征集、发掘、修复工作；

4.做好馆藏文物保管工作，确保文物安全工作；

5.做好馆藏文物和历史文化研究工作。

六、资金安排情况

基层公共文化服务体系建设项目，财政补助安排资金30万元

七、项目实施计划

（一）安全工作: 根据我单位安全保卫工作需要，于年初和安保服务公司签订博物馆安保服务合同。安全保卫人防工作一天24小时在岗，白天3人，夜间两人。和110联网，和安宁市人民政府签订消防安全责任书。确保文物及游客安全。

（二）文物征集工作：为丰富博物馆馆藏文物数量和质量，也为博物馆更新展览做准备，需要不断广泛从社会上征集社会流散文物和从云南省文物总店购买征集安宁市博物馆需要的各类文物（安宁市博物馆缺少的种类），今年征集文物以字画或者瓷器为主。

（三）对外宣传展览工作：

1.以安宁市博物馆为龙头，以基层六个博物馆为基础做好今年的宣传展览工作。

2.以流动博物馆形式，深入安宁区域内各大、中、小学及部分街道社区进行流动展览，让更多的安宁市民了解安宁文物。

3.利用5.18国际博物馆日以流动博物馆形式，在安宁区域内进行法律法规、文博知识等进行宣传。

4.加强交流，用走出去，请进来联展的方式对外宣（省内、外）传展示安宁及安宁的历史文化，提升安宁城市品牌。

（四）文物修复工作，今年计划对较残破的字画、拓片进行装裱。

（五）盐文化资料收集整理工作。安宁具有两千多年的盐文化历史，我们要积极寻找相关的实物、图片资料，争取尽快完成盐文化展览设想，让市民和游客能饱览安宁的盐文化历史。同时在安宁区域开展文物调查工作。

八、项目实施成效

（一）安全工作：文物及游客安全均达到95%以上，资金支付完成13.00万元；

（二）文物征集工作：按照计划在云南省文物总店征集一批字画或瓷器（数量无法确定，文物等级越高，征集的数量越少），资金支付完成6.00万元；

（三）文物展览宣传：以安宁市博物馆为龙头，以六个分馆为辅，每周周二至周日展出，以流动博物馆深入社区、街道、学校、安宁文明实践中心进行展览，全年不少于10次，完成年接待观众十万人次的任务。支付资金8.00万元；

（四）文物修复：修复一批较残的字画或拓片，资金支付完成1.5万元；

 (五)文物调查收集整理：进一步收集整理盐文化资料及文物调查工作，资金支付完成1.5万元。

以上五项工作共完成支付经费30.00万元。

九、项目绩效目标表

附件3：部门预算公开情况表20220128095833532

安宁市博物馆2022年部门预算公开表（按照昆明模板重新公开）

监督索引号53018100135700300111