安宁市住房和城乡建设局关于审计问题的整改报告
安宁市审计局：
我局自接到贵局关于开展财务审计检查相关工作的文件后，单位领导高度重视，根据审计通知文件要求的检查范围和内容报送了相关材料，经过审计检查后对照问题清单对本单位存在的问题进行了整改，现就整改况报告如下：
一、非税收入未及时上缴问题的整改情况
我局已严格按照《政府非税收入管理》（财税<2016>33号）文件要求将利息收入81029.77元及时上缴国库。
二、合同管理内控制度不健全，管理中存在不规范问题的整改情况
我局已建立完善的合同管理制度，明确规定了在合同起草过程中，承办部门（科室）应当对合同的法律、经济、技术和社会稳定等方面的风险进行评估。涉及重大、疑难问题或者风险较大的合同风险评估，必须邀请有关法律部门（顾问）参加审查并提出意见。合同涉及国家秘密和商业秘密的，应当做好保密工作。合同的承办部门将修改完成后的正式合同文本和《合同会审表》报送主要领导进行正式签订。合同正式文本上需有经办人、经办部门负责人、分管领导的签字，最后由法定代表人或者经法定代表人授权的负责人签订，并加盖行政公章或者合同专用章。
三、工程结算不实，多计工程价款问题的整改情况
我局工程项目结算严格按照所签订的合同条款和审计结算价格支付，未出现超拨工程款情况。在今后的工作中，我局将会不断加强项目管理确保项目按预期推进，严格把控项目工程款项支付，执行工程款项财务审批流程。严格按照项目合同和审计结算情况据实支付工程款项，务必全面、真实管理把控项目。
此次审计检查督促我局发现了财务管理中存在的不足，在今后的工作中我局将会认真执行财务制度，严格执行合同管理办法，严格执行内控制度，推动单位的工程项目和财务管理工作更上一个台阶。
安宁市住房和城乡建设局
2022年10月31日
