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安宁市八街小学2022年度部门决算

目录

第一部分 安宁市八街小学概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 安宁市八街小学概况

一、主要职能

（一）主要职能

在安宁市教育党工委和安宁市教育体育局的领导下，学校全面贯彻党的教育方针，执行国家教育法规，夯实基础教育、突出义务教育特色，立足当地、服务群众、与时俱进、锐意创新。坚持“德育为首、教学为中、安全为重”，即以安全为重中之重，保障安全的情况下，以提升学生的养成教育、行为习惯为首要条件，促进教育教学质量、办学水平的提升；以教学为中心推进教改，创新教学模式和理念；推进师资队伍建设，提高教师素质；抓好教学和科研、培训的结合；抓好科学评价、管理与教师聘任的结合。逐步提升育人质量和办学水平，为上一级学校输送合格的、优秀的小学毕业生。严格执行上级对学校工作的指示精神，全面做到：认识到位、措施到位、检查到位，通过全体教师努力，确保学校各项工作正常开展。

（二）2022年度重点工作任务概述

1.“突破自我，超越自我”完成情况：

2022年，学校小升初毕业检测中教育教学质量整体水平较上一年提升一名，实现了教育教学质量稳步提升的任务目标，顺利完成考点。

2.“选树标杆”完成情况：

学校田径队在2022年安宁市青少年田径运动会中，连续三年取得团体总分第一名的好成绩，并为上级少体校共计输送了3名运动学子；学校青云少年龙狮队参加2022“梅岭杯”全国民族龙狮文化展示活动获得小学男子组银奖。圆满完成考点。

3.“领导点题”完成情况：

（1）主要领导点题：以努力争创“昆明市现代教育示范学校”为契机，以评促建，按照督导评估中发现的问题完成整改，均已完成。

（2）包保领导点题：按照要求完成了学校校园文化的整改、创建，凸显文化育人的特色，过去一年，学校铃声从起床、上课、下课到就寝，铃声全部改为小学生必背配乐古诗，让中华传统文化教育渗透到校园的每一个角落，着力创建出浓厚诗韵、诗意雅致的育人环境;进一步建立健全学校管理体系，完善多项内控及评优评先制度，校园氛围风清气正、积极向上。领导点题的所有考点均已完成。

4.“亮点工作”完成情况：

（1）2022年度，我校依托学校科学综合实践优势，继续对“花粉社团”自然科学综合实践课程进行开发与建设；劳动学科的《水稻的一生》综合实践课程到摩所营综合实践课程基地进行了多次实践，得到了社会、家长的高度赞誉。

（2）“乡村诗歌”课后服务项目试点在我校有序推进，我校3名教师入选“是光诗歌”种子教师计划，并赴大理交流学习活动，顺利完成亮点工作的所有考点。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置10个内设机构，包括：党支部、校长室、德育处、政教处、教务处、教科室、办公室、总务处、少先队、教育工会。所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入安宁市八街小学2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

1.安宁市八街小学

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

安宁市八街小学2022年末实有人员编制73人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制73人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员73人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员75人（离休0人，退休75人）。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2022年度部门决算表

（详见附件）

本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

安宁市八街小学2022年度收入合计26,485,616.35元。其中：财政拨款收入24,040,067.02元，占总收入的90.77%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入2,445,549.33元，占总收入的9.23%。与上年相比，收入合计增加2,826,879.64元，增长11.95%。其中：财政拨款收入增加4,150,806.36元，增长20.87%；上级补助收入减少0.00元，下降0.00%；事业收入减少0.00元，下降0.00%；经营收入减少0.00元，下降0.00%；附属单位上缴收入减少0.00元，下降0.00%；其他收入减少1,323,926.72元，下降35.12%。主要原因是本年因教职工基本工资上调，2022年教师体检标准提高，人均1,000.00元/人，公用经费增加，2021年学校收回食堂2022年进行维修改造，故一般公共预算财政拨款增加4,150,806.36元；因2022年疫情导致秋季学期学生出勤时间减少，教师及学生伙食费收入减少，故其他收入减少1,323,926.72元。

二、支出决算情况说明

安宁市八街小学2022年度支出合计26,831,040.40元。其中：基本支出19,729,379.33元，占总支出的73.53%；项目支出7,101,661.07元，占总支出的26.47%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00%；经营支出0.00元，占总支出的0.00%；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00%。与上年相比，支出合计增加2,048,225.80元，增长8.26%。其中：基本支出增加2,372,462.15元，增长13.67%；项目支出减少324,236.35元，下降4.37%；上缴上级支出减少0.00元，下降0.00%；经营支出减少0.00元，下降0.00%；对附属单位补助支出减少0.00元，下降0.00%。主要原因分析本年教职工基本工资上调，人员经费增加，2022年教师体检标准提高，人均1,000.00元/人，公用经费增加，故基本支出增加2,372,462.15元；2022年特岗教师转为事业编制人员，特岗教师专项资金减少，疫情原因秋季学期学生出勤时间减少，不能正常上课导致课后服务工作经费减少，故项目支出减少324,236.35元。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障安宁市八街小学机构正常运转的日常支出19,729,379.33元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出18,521,562.47元，占基本支出的93.88%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1,207,816.86元，占基本支出的6.12%。人员经费支出人均216,462.50元/年，公用经费人均16,545.44元/年。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障安宁市八街小学为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出7,101,661.07元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况：

1.营养改善计划专项资金840,260.24元，主要用于对学生营养餐的支出；

2.副校级以上领导、班主任、学科带头人、骨干教师、优秀教师目标绩效考核项目经费271,614.00元，主要用于副校级以上领导、班主任、学科带头人、骨干教师、优秀教师的绩效考核支出；

3.乡村学校从教20年以上优秀教师奖励经费170,000.00元，主要用于奖励乡村学校从教20年以上的优秀教师；

4.乡村教师生活补助资金567,360.00元，主要用于对乡村教师的生活补助；

5.课后服务工作经费441,430.00元，主要用于学校开展课后服务工作的支出；

6.食堂伙食费经费1,582,554.52元，主要用于学校食堂伙食支出；

7.临聘教师工资经费654,500.00元，主要用于临聘教师工资支出；

8.公办学校校园保安服务费资金385,156.80元，主要用于学校保安人员的工资发放；

9.主管局拨提升学校教育教学经费644,535.31元，主要用于提升学校办学能力的支出；

10.义务教育保障机制经费1,283,503.71元，主要用于保障学校日常教学工作开展支出；

11.家庭经济困难学生生活补助资金260,746.49元，主要用于对家庭经济困难学生的生活补助；

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

安宁市八街小学2022年度一般公共预算财政拨款支出24,040,067.02元，占本年支出合计的89.60%。与上年相比增加3,214,502.76元，增长15.44%，主要原因分析因教职工基本工资上调，2022年教师体检标准提高，人均1,000.00元/人，公用经费增加，2021年学校收回食堂2022年进行维修改造，故一般公共预算财政拨款支出增加3,214,502.76元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

5.教育（类）支出19,868,758.61元，占一般公共预算财政拨款总支出的82.65%。主要用于教育管理事务方面，工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭补助支出等；

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

8.社会保障和就业（类）支出1,527,258.08元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.35%。主要用于学校人员基本养老保险缴费支出和职业年金缴费支出；

9.卫生健康（类）支出1,394,349.33元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.80%。主要用于学校人员医疗保险缴费支出和公务员医疗补助缴费支出；

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

19.住房保障（类）支出1,249,701.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.20%。主要用于学校人员住房公积金支出；

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为6,100.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务接待费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

安宁市八街小学2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为6,100.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因我单位严格按照“三公”经费厉行节约原则，严控“三公”经费支出，本年“三公”经费支出为0.00元。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少0.00元，下降0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务用车购置费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务用车运行维护费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务接待费支出决算减少0.00元，下降0.00%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与上年对比无变化的主要原因是我单位2022年度与2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数均为0.00元。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

安宁市八街小学2022年机关运行经费支出0.00元，减少0.00元，下降0.00%,主要原因分析安宁市八街小学属于全额拨款事业单位，不属于机关单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，安宁市八街小学资产总额8,714,759.85元，其中，流动资产2,182,384.58元，固定资产6,498,774.57元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产30,104.69元，其他资产3,496.01元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少433,490.79元，其中固定资产增加547,176.00元，流动资产减少307,540.96元，其他资产减少673,125.83元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额260,000.00元，其中：政府采购货物支出260,000.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额260,000.00元，占政府采购支出总额的100.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

安宁市八街小学无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

二、小学教育：反映各部门举办的小学教育支出。政府各部门对社会组织等举办的小学的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

三、家庭经济困难学生生活补助：补助范围为城乡义务教育阶段学校学生、特殊教育学校学生；补助标准为小学1,000.00元生年，初中和1,250.00元生年、特殊教育学校1,250.00元生年。确保专款专用，不得以任何形式和名义截留、挤占、挪用补助资金，必须将全部资金用于家庭经济困难学生生活补助上。

四、城乡义务教育阶段学校公用经费：实施范围为（城市和农村）义务教育阶段普通小学、普通初中、职业初中学校（含民办学校）；补助标准为小学650.00元/生·年、初中850.00元/生·年、寄宿制学校200.00元/生·年。严禁虚列虚支、虚报冒领和挤占挪用，确保按规定用途使用，不得用于人员经费和偿还债务等开支。

监督索引号53018100136001101111

安宁市八街小学表2022年部门决算公开表20231017105849972