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安宁市第二中学2022年度部门决算

目录

第一部分 安宁市第二中学概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 安宁市第二中学概况

一、主要职能

（一）主要职能

安宁市第二中学主要承担义务教育初中阶段教育教学工作，以促进学校全面、健康、发展为目标，进一步推进课程改革、优化教学方法、改进教学手段，提高课堂教学效率为核心，不断更新教育理念，大力提高素质教育水平，不断创新，夯实基础，强化习惯，培养学生的探究能力、实践能力和综合能力，进一步提升办学水平。坚持以人为本，以教科研为基础，以规章为根本等，以科学发展观为指导，坚持以质量为中心，进一步加强学校管理，努力促进教师专业素质的提高，加强校园文化建设，全面落实学生良好习惯养成，努力提高教育教学质量，优化教育环境，提高管理服务水平，努力提升办学品位，凸显办学特色，丰富办学内涵，促进我校教育又好又快发展，努力实现“做人民满意教师，办家门口好学校”的工作目标。

（二）2022年度重点工作任务概述

1．创新目标

（1）定标兵。我校以安宁市安宁中学为标兵，按基础教育发展中心质量评价方案，学校将以目标为导向，积极推进课程改革，以“导学案”为突破口，以“五环导学案”为重点，提高课堂教学效益；加强教师业务培训，转变学生学习方式；加强六、九年级复习备考工作，强化过程管理，树立科研意识；以学校绩效工资考核分配方案和街道办对教育教学的奖励激励机制为契机，充分调动广大教职工的积极性，优化内部资源，全面提高教育教学质量。

（2）树标杆。学校开展了全体师生广泛参与、形式新颖、提振精气神的大课间活动；持续推进师德师风教育，全年无违反师德师风的情况；领导班子，优秀教师带头开展两周一次的校本培训，教师业务素养不断提升；以“导学案”为突破口，以中青年教师为主力军，开展学校课改工作，组织新课改教学竞赛，营造浓厚的课改氛围，探索“自主、合作、探究”的学习模式，全面提高课堂教学效益；继续合理开展少年宫活动，开设古筝、书法等12个公益社团，让全体师生受益。结合“云南省级平安校园现代教育示范学校”创建工作，组建并打造具有民族特色和本土特色的民族文化活动，建成并做好校园民族团结文化长廊等文化建设工作。

2．争创一流，实干担当、比学赶超

开展课改工作，提升育人环境，在精细化管理方面下功夫，全面推行质量目标管理机制，强化细节管理，实施班子包保年级责任制，推行党员责任区。

全面开展支部规范化建设工作，发挥支部的政治引领和战斗堡垒作用，深度融合党建文化与校园文化建设，构建全域育人环境，形成全员育人的浓厚氛围。

3．其他亮点和重要工作

（1）持续推进校园文化建设，规范校园交通标识，培养学生文明交通习惯；征集师生书画作品、装裱上墙，弘扬传统文化；爱心企业捐赠花木，美化校园；设置一班一品的班级文化墙，建设开放共享“图书角”和彰显个性的“涂鸦墙”；持续开设“公益劳动志愿班”；

（2）开展全体教师参与的“普访”工作，深入村寨和建档立卡户家庭，全面了解学生情况，并动员教职工捐资助学，持续开展“聚仁爱之心，圆助学之梦”系列活动，巩固控辍保学成果，助力脱贫攻坚；

（3）重要工作：继续抓好文明城市，文明校园复评和未成年人思想道德建设工作。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置10个内设机构，包括：党支部、校长室、德育处、政教处、教务处、教科室、办公室、总务处 、团支部、教育工会。所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入安宁市第二中学2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

1.安宁市第二中学。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

安宁市第二中学2022年末实有人员编制71人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制71人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员71人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员43人（离休0人，退休43人）。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2022年度部门决算表

（详见附件）

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

安宁市第二中学2022年度收入合计25,358,523.72元。其中：财政拨款收入23,682,109.17元，占总收入的93.39%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入14,550.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.06%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入1,661,864.55元，占总收入的6.55%。与上年相比，收入合计增加182,219.95元，增长0.72%。其中：财政拨款收入增加3,955,169.01元，增长20.05%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加14,550.00元，增长100.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入减少3,787,499.06元，下降69.50%。主要原因是，其中：一般公共预算财政拨款增加是因为义务教育学校调整工资标准增资，同时提高绩效工资标准，人均每月1,100.00元，另外生均公用经费从325.00元提高到855.00元。同时学生课后服务工作经费直接下达学校，故一般公共预算财政拨款相较去年增加3,955,169.01元。事业收入增加是因为收到2022年学业水平考试经费14,550.00元，其他收入减少是2022年因为疫情影响，在校学生用餐人数减少，同时学校食堂改革，由原来的预交伙食费变成吃多少收多少故伙食费收入减少3,787,499.06元。

二、支出决算情况说明

安宁市第二中学2022年度支出合计26,097,096.24元。其中：基本支出19,830,645.15元，占总支出的75.99%；项目支出6,266,451.09元，占总支出的24.01%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00%；经营支出0.00元，占总支出的0.00%；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00%。与上年相比，支出合计增加1,540,504.31元，增长6.27%。其中：基本支出增加1,898,839.19元，增长10.59%；项目支出减少358,334.88元，下降5.41%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因分析基本支出增加是因为人员调整工资基数，人均每月提高1,100.00元，同时生均公用经费从325.00元提高到855.00元，导致基本支出较去年增加1,898,839.19元。项目支出减少是因为疫情影响，学校开课率低，在校学校用餐量下降，学生营养餐资金支出减少，上缴学生营养餐资金存量资金，伙食费支出减少，故项目支出较去年减少358,334.88元。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障安宁市第二中学机构正常运转的日常支出19,830,645.15元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出19,043,700.15元，占基本支出的96.03%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费786,945.00元，占基本支出的3.97%。人员经费支出人均218,973.075元/年，日常公用经费支出人均11,083.73元/年。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障安宁市第二中学机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出6,266,451.09元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况：

1.义务教育保障机制经费1,481,273.72元，用于保障学校日常教学工作开展开支；

2.副校级、班主任、骨干教师绩效考核奖补资金231,312.00元，用于副校级、班主任、骨干教师绩效考核奖补资金发放开支;

3.临聘教师工资补助资金672,000.00元，用于临聘教师相关经费开支；

4.学生助学金及补助经费35,937.50元，用于学生补助资助相关经费开支；

5.课后服务经费335,030.00元，用于学校开展课后服务活动经费开支；

6.保安服务费385,156.80元，用于学校保安服务经费开支；

7.食堂伙食费经费2,507,707.07元，用于学校食堂伙食经费开支。

8.营养改善资金618,034.00元,用于改善学生营养餐经费开支。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

安宁市第二中学2022年度一般公共预算财政拨款支出23,682,109.17元，占本年支出合计的90.75%。与上年相比增加3,955,169.01元，增长20.05%，主要原因分析是因为义务教育学校调整工资标准增资，同时提高绩效工资标准，人均每月1,100.00元，另外生均公用经费从325.00元提高到855.00元。同时学生课后服务工作经费直接下达学校，故一般公共预算财政拨款支出相较去年增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

5.教育（类）支出19,434,027.36元，占一般公共预算财政拨款总支出的82.06%。主要用于学校基本人员工资、奖金与绩效工资等人员经费、日常公用经费与校园建设相关经费的开支等；

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

8.社会保障和就业（类）支出1,615,302.47元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.82%。主要用于机关事业单位基本养老保险支出和机关事业单位职业年金缴费支出；

9.卫生健康（类）支出1,289,951.34元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.45%。主要用于事业单位医疗和公务员医疗补助；

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

19.住房保障（类）支出1,342,828.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.67%；主要用于本单位职工住房公积金支出；

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为4,000.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务接待费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

安宁市第二中学2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为4,000.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是我单位严格按照“三公”缴费厉行节约原则，严控“三公”经费支出，本年“三公”经费支出为0.00万元。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少740.00元，下降100.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算减少740.00元，下降100.00%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是我单位严格按照“三公”经费厉行节约原则，严控“三公”经费支出，本年“三公”经费支出为0.00万元。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

安宁市第二中学2022年机关运行经费支出0.00元，增加0.00元，增长0.00%,主要原因分析是安宁市第二中学属于全额拨款事业单位，不属于机关单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，安宁市第二中学资产总额39,082,313.66元，其中，流动资产826,819.17元，固定资产38,041,894.36元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产51,102.69元，其他资产162,497.44元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少1,351,620.90元，其中固定资产增加346,080.00元，流动资产减少1,107,308.44元，其他资产减少590,392.46元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额596,700.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出596,700.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

安宁市第二中学无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

二、初中教育:反映各部门举办的初中教育支出。政府各部门对社会组织等举办的初中的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

三、城乡义务教育阶段学校公用经费：实施范围为（城市和农村）义务教育阶段普通小学、普通初中、职业初中学校（含民办学校）；补助标准为小学650.00元/生˙年、初中850.00元/生˙年、寄宿制学校200.00元/生˙年。严禁虚列虚支、虚报冒领和挤占挪用，确保按规定用途使用，不得用于人员经费和偿还债务等开支。

四、特殊教育：反映各部门举办的盲童学校、聋哑学校、智力落后儿童学校、其他生理缺陷儿童学校的支出。

五、家庭经济困难学生生活补助：补助范围为城乡义务教育阶段学校学生、特殊教育学校学生；补助标准为小学1,000.00元/生˙年，初中和1,250.00元/生˙年、特殊教育学校1,250.00元/生˙年。确保专款专用，不得以任何形式和名义截留、挤占、挪用补助资金，必须将全部资金用于家庭经济困难学生生活补助上。

监督索引号53018100136001201111

安宁市第二中学2022年部门决算公开表20231017112535075