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安宁市第六幼儿园2022年度部门决算

目录

第一部分 安宁市第六幼儿园概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 安宁市第六幼儿园概况

一、主要职能

（一）主要职能

安宁市第六幼儿园目前下辖安宁市第六幼儿园（含湖光分园、德工楼教学点）、安宁市第九幼儿园、安宁市第十一幼儿园、安宁市太平新城第一幼儿园、安宁市太平新城第一幼儿园分园、安宁市金方街道思邑村幼儿园。由党政领导班子统一管理，现共开设41个教学班，在园幼儿1,462人。现有教职工238人，其中在编81人，外聘157人。贯彻国家的教育方针，按照保育与教育相结合的原则，遵循幼儿身心发展特点和规律，实施德、智、体、美等方面全面发展的教育，促进幼儿身心和谐发展。同时面向幼儿家长提供科学育儿指导。发展幼儿智力，培养正确运用感官和运用语言交往的基本能力，增进对环境的认识，培养有益的兴趣和求知欲望，培养初步的动手能力。萌发幼儿爱家乡、爱祖国、爱集体、爱劳动、爱科学的情感，培养诚实、自信、好问、友爱、勇敢、爱护公物、克服困难、讲礼貌、守纪律等良好品德行为和习惯，以及活泼开朗的性格。培养幼儿初步地感受美好的表现美的情趣和能力。

（二）2022年度重点工作任务概述

2022年度重点工作任务如下:

1.党建领航风帆正，凝心聚力促发展:一直以来，我园认真贯彻党要管党、从严治党要求，坚持和加强党对幼儿园工作的全面领导。不断加强纪律教育，通过各层级、各类会议教育和引导全体党员教职工廉洁自律，坚守廉洁从教红线、底线，与集团237名教职工签订《师德师风承诺书》，全年没有发生违反师德师风问题。注重“三培养”工作，6名党员成长为副校级以上干部、3名党员成长为中层干部；2名青年优秀教师成为入党积极分子、1名发展对象接收为预备党员。一年来，幼儿园党支部召开支委会23次、党小组会11次、党员大会8次、开展主题党日11次、党课教育8次、观看电影党课1次。表彰党员之星12人、推荐育人先锋故事3篇，5名党员被评为安宁市教体系统“螳川红烛 育人先锋”，3名党员分别被评为昆明市学科带头人、骨干教师及安宁市优秀教师；

2.坚持科学育儿，促幼儿健康发展:安宁市第六幼儿园保健室的保健医是具有主治医师资格的医生，深入班级对幼儿的生长发育进行科学、系统地包保管理，责任明晰，措施到位。保健室现在儿科主治医师2人，保健医护理专业5人，保健员2人。安宁市第六幼儿园对幼儿生长发育情况进行集团化管理,全园幼儿体质监测水平大幅攀升，幼儿体质监测优秀率从2020年30.09%增长到2022年的81.66%。幼儿生长发育数据达到年初既定目标：幼儿体重从46.04%升至59.29% ，增长13.25个百分点；身高从41.16%升至54.87%，增长13.71个百分点；体重从50.61%升至52.21%，增长1.60个百分点；

3.优化保教管理，形成优势推动坚持儿童为本，以幼儿发展规律和教育规律为导向，注重过程性评价，建立班级、教学组及教学管理层三级评价管理，促教师和幼儿自觉反思、自主成长，推动树立科学保育教育理念，全面提高幼儿园保育教育水平。领导班子坚持立足实际，率先垂范，每周五批阅教师教案，对教师教育教学活动设计中存在的问题及时给予指导；每学期听评课达20节以上；每月引领老师开展“基于问题导向”的园级领导教研活动；根据教师发展需求，开展专题讲座，不断夯实教师基本功，引领教师专业能力的提升和发展；

4.科研引领，促进创新发展:在幼儿园“十四五”发展规划“十四五”教师队伍建设、“十四五”集团发展方案规划指导中，园级教科研实践以“大健康”的教育特色明确了各阶段的教科研重点和目标。本阶段实施了促幼儿体质健康的“基于促进幼儿体能发展的幼儿园体能游戏活动设计与实践研究”和“项目式幼儿健康个性化管理”，促进幼儿习惯养成的“回归生活的幼儿园劳动启蒙”，促幼儿能力发展的“任务驱动下的幼儿自主游戏活动实践”，促进幼儿健康成长的“幼小衔接游戏活动实践”等教科研实践研究。促进幼儿园建立健全了课题专业引领机制，丰富了教育教学方法，逐步解决了教学中的实际问题，有效提升了教师教科研能力；

5.家园共育，爱伴成长：我们把家园共育工作与幼儿园课程进一步进行了融合、拓展和延伸。通过家长问卷调查，及时了解家长需求；依托家长学校，开展专题讲座，更新家庭教育理念；利用家园栏、钉钉班级群宣传育儿知识；结合传统节日开展亲子活动，如“清明节”祭英烈，“中秋节”祭月、拜月、吃月饼，使传统文化巧妙融入到幼儿园的教育教学中，让文化得到传承与发展、教育得到体现与升华；开展“亲子调查”、“亲子诵读”、“亲子种植”让家长充分参与到幼儿园的活动中，增进家园情感和凝聚力，形成了以幼儿园教育为主体，家庭教育为基础，社会教育为依托的教育格局；

6.加强后勤工作效能，服务为先保驾护航:财务管理规范公开,严格按标准收费，每年编制科学合理的预算方案，合理分配经费使用，精打细算，物尽其用，财尽其效，保障幼儿园健康可持续发展。注重安全管理，对安全工作落实落细,严格落实疫情防控制度，建立健全完善各项安全管理制度；开展安全检查、维修整改清单任务管理，确实落实安全责任，防范安全事故的发生。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：党群部门、办公室、保教部门、后勤部门。所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入安宁市第六幼儿园2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

1.安宁市第六幼儿园。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

安宁市第六幼儿园2022年末实有人员编制79人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制79人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员79人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员3人（离休0人，退休3人）。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2022年度部门决算表

（详见附件）

本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

安宁市第六幼儿园2022年度收入合计32,362,265.92元。其中：财政拨款收入29,337,155.05元，占总收入的90.65%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入3,025,110.87元，占总收入的9.35%。与上年相比，收入合计增加11,127,526.54元，增长52.40%。其中：财政拨款收入增加15,046,103.05元，增长105.28%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入减少3,918,576.51元，下降56.43%。主要原因是：财政拨款收入增加是因为安宁市第六幼儿园集团化管理，新增安宁市第十一幼儿园、安宁市太平新城第一幼儿园分园2个办学点，外聘教师人数增加，外聘教师工资增加，幼儿园调整工资基数，人均每月增加1,100.00元。其他收入减少是因为2022年秋季学期受疫情影响，幼儿园未正常开园，按实际出勤天数收取教师幼儿伙食费、幼儿保教费。

二、支出决算情况说明

安宁市第六幼儿园2022年度支出合计34,185,460.93元。其中：基本支出17,939,671.11元，占总支出的52.48%；项目支出16,245,789.82元，占总支出的47.52%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00%；经营支出0.00元，占总支出的0.00%；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00%。与上年相比，支出合计增加13,086,621.55元，增长62.03%。其中：基本支出增加3,733,086.61元，增长26.28%；项目支出增加9,353,534.94元，增长135.71%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因分析基本支出增加是因为六幼所属园区增加，外聘人员增加，同时调整工资基数，导致人员经费增加4,109,500.44元，六幼因疫情原因，园所开园时间缩短，导致生均公用减少376,413.83元，但是由于六幼现在是集团化管理，人员的增加变动幅度大，导致基本支出总体增加3,733,086.61元。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障安宁市第六幼儿园机关正常运转的日常支出17,939,671.11元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出16,723,276.41元，占基本支出的93.22%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1,216,394.70元，占基本支出的6.78%。人员经费人均211,687.04元/年，公用经费人均14,834.08元/年。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障安宁市第六幼儿园机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出16,245,789.82元。其中：基本建设类项目支出0.00元。2022年度具体项目开支及开展工作情况：

1.食堂收支专项资金973,105.96元，用于学校食堂相关经费开支；

2.临聘教职工人员经费9,888,493.73元，用于学校临聘教师相关经费开支；

3.保安服务经费938,819.70元，用于学校保安相关经费开支；

4.幼儿园学生专线车租车专项经费780,000.00元，用于学校学生专线车租车费用开支；

5.幼儿园保障经费3,665,370.43元，用于学校保障日常教学活动经费开支。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

安宁市第六幼儿园2022年度一般公共预算财政拨款支出29,337,155.05元，占本年支出合计的85.82%。与上年相比增加14,546,103.05元，增长98.34%，主要原因分析：一般公共预算财政拨款支出增加是因为六幼集团化管理，六幼所属园区增加，外聘教师人数增加，财政增加外聘教师工资的支出，同时幼儿园调整工资基数，人均每月增加1,100.00元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

5.教育（类）支出28,247,726.47元，占一般公共预算财政拨款总支出的96.29%。主要用于工资福利支出、日常办公、维修维护、专用和办公用设施设备及能源等费用支出；

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

8.社会保障和就业（类）支出3,068.58元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.01%。主要用于行政事业单位养老支出；

9.卫生健康（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

19.住房保障（类）支出1,086,360.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.70%。主要用于教师住房公积金支出；

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为23,000.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务接待费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

安宁市第六幼儿园2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为23,000.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因2022年我单位本着厉行节约的原则严格控制“三公”经费，故“三公”经费支出为0.00元。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.00元，增长0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.00元，增长0.00%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与上年对比无变化的主要原因是我单位一直以来本着厉行节约的原则，严格控制“三公”经费的使用，故“三公”经费支出为0.00元与上年对比无变化。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

安宁市第六幼儿园2022年机关运行经费支出0.00元，增加0.00元，增长0.00%,主要原因分析是安宁市第六幼儿园属于全额拨款事业单位，不属于机关单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，安宁市第六幼儿园资产总额24,226,301.38元，其中，流动资产866,408.43元，固定资产23,359,887.95元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产5.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表11）。与上年相比，本年资产总额增加21,243,391.13元，其中固定资产增加23,077,317.95元，无形资产增加5.00元，流动资产减少1,683,351.82元，其他资产减少150,580元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额5,280.00元，其中：政府采购货物支出5,280.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

二、学前教育：是指对3-6周岁的儿童实施的保育和教育。目标是对幼儿实施体、智、德、美诸方面全面发展的教育，促进其身心和谐发展。

三、学前教育发展专项资金：是指为加快学前教育发展，促进教育均衡、优质、多元发展，整体提升学前教育水平，使更多幼儿享受优质教育资源而下拨的资金。

四、特岗教师：是中央实施的一项对中西部地区农村义务教育的特殊政策。通过公开招聘高校毕业生到中西部地区“两基”攻坚县、县以下农村学校任教，引导和鼓励高校毕业生从事农村义务教育工作，创新农村学校教师的补充机制，逐步解决农村学校师资总量不足和结构不合理等问题，提高农村教师队伍的整体素质，促进城乡教育均衡发展。

监督索引号53018100136002801111

安宁市第六幼儿园2022年部门决算公开表20231017094916903