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安宁市第三幼儿园2022年度部门决算

目录

第一部分 安宁市第三幼儿园概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 安宁市第三幼儿园概况

一、主要职能

（一）主要职能

安宁市第三幼儿园是对3-6岁学龄前儿童实施保育和教育的机构，是基础教育的有机组成部分，坚持保育与教育相结合的原则，对幼儿实施体、智、德、美诸方面全面发展的教育。

（二）2022年度重点工作任务概述

1.以党建工作为引领，践行美好教育理念。深入贯彻习近平总书记系列重要讲话精神，发挥党支部政治核心作用，抓好各级各类学习活动，主题教育，加强党风廉政建设，教职工廉洁教育，率领教职工增强主人翁意识，为实现幼儿园新发展贡献智慧和力量；

2.科学配置幼儿园中层以上领导干部，确保幼儿园持续发展。加大硬件投入，创设与幼儿发展相适应的环境。增加西侧教学楼绿化带内幼儿户外大型钻爬设施，完成幼儿园部分玩具及操场改造及翻修、完善校园文化建设体系，完成云南省一级二等幼儿园县级初评工作；

3.巩固昆明市级“文明单位”、云南省“平安校园”的创建成果，规范管理，优化育人环境，进一步构建平安和谐的育人环境；   

4.积极筹措资金，对教学楼走廊环境、教室门，幼儿卫生间等进行全面规划改造，从造型、风格、色彩等方面，创设具有现代信息、充满童趣的乐园；

5.高度重视师德建设。抓好两支队伍建设，开展党员“先锋岗”活动，发挥党员干部的先锋模范作用。开展廉洁教育，教育广大教师坚守职业底线，守得住清贫，顶得住诱惑，耐得住寂寞；

6.开展多层次的教师培训，通过邀请专家来园、组织教师外出培训，开展园本培训等促进教师持续发展；

7.立足课题研究，推进办园特色。发挥课题研究效益。以课题研究为抓手，发挥教育科研在教学实践中的先导作用。引导教师加强理论学习，申报个人课题，发挥科研促教研、科研促成长、科研促发展的作用。促进幼儿园特色发展、教师专业发展、幼儿全面发展与个性的特色发展；

8.强化安全责任。以责任重于泰山的思想确立安全工作的重要性，建立事先预防、事后处置、事件问责机制，做到四个到位：人防、物防、技防到位；检查、整改到位；维修、维保到位；安全教育到位；

9.规范食堂管理。落实食堂原材料集中采购的要求，严把食品验收、加工、运送关，规范食堂卫生和消毒工作，杜绝食物中毒事件。师生伙食严格分开，做到专款专用，确保师生伙食质量；

10.规范资产管理。做好固定资产的登记入账工作，签订财产保管协议书，定期核对财产，保证国有财产不流失；

11.全力做好疫情防控工作。按照市疫情防控指挥部、市教体局、市疾控中心的要求，毫不松懈地做好疫情防控工作；建立必备的卫生消毒、病儿隔离、全日观察等制度，建好幼儿、教师健康资料档案，做好计划免疫和疾病防治工作，定期对幼儿身体健康、发展情况进行分析、评价；

12.充分利用家长资源、社区资源，促进幼儿园教育教学工作，实现家园同步教育，为幼儿园的发展起到重要作用。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

安宁市第三幼儿园共设置5个内设机构，包括：办公室、教务处、保教处、总务处、教科室。所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入安宁市第三幼儿园2022年度部门决算编报的单位共1个人。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

1.安宁市第三幼儿园。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

安宁市第三幼儿园2022年末实有人员编制47人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制47人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员45人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员3人（离休0人，退休3人）。

第二部分 2022年度部门决算表

（详见附件）

本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本部门2022年度无“三公”经费、行政参公单位机关运行经费支出，故《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

安宁市第三幼儿园2022年度收入合计21,026,428.27元。其中：财政拨款收入18,598,755.86元，占总收入的88.45%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入158,938.23元（含教育收费0.00元），占总收入的0.76%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入2,268,734.18元，占总收入的10.79%。与上年相比，收入合计增加5,009,462.87元，增长31.28%。其中：财政拨款收入增加10,542,678.44元，增长130.87%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加158,938.23元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入减少5,692,153.80元，增下降71.50%。主要原因分析为2022年幼儿人数增加69人，教职工人数增加4人，故人员经费和公用经费较上年增加1,427,867.8元；主管局安宁市教育体育局统一编制的预算项目，2022年由我部门进行项目挂接，分别有2022年公办幼儿园外聘教职工工资补助资金、2022年公办学校校园保安服务专项资金、2022年幼儿园运维经费、乡村教师生活补助、班主任政府目标考核奖经费等项目经费9,114,810.64元，故财政拨款收入较上年增加10,542,678.44元。

二、支出决算情况说明

安宁市第三幼儿园2022年度支出合计23,616,449.07元。其中：基本支出9,483,945.22元，占总支出的40.16%；项目支出14,132,503.85元，占总支出的59.84%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00%；经营支出0.00元，占总支出的0.00%；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00%。与上年相比，支出合计增加6,548,038.42元，增长38.36%。其中：基本支出增加335,886.47元，增长3.67%；项目支出增加6,212,151.95元，增长78.43%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因分析为2022年教职工和幼儿人数增加，基本支出增加335,886.47元；结合幼儿园实际情况，加快项目支付进度，2021年年末结转的项目资金支付完成3,559,389.63元，外聘教职工2022年人数增加，保安人员增加，故公办幼儿园外聘教职工工资、保安服务经费增加2,938,177.68元，因此2022年的项目支出比2021年增加6,212,151.95元。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障安宁市第三幼儿园正常运转的日常支出9,483,945.22元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出8,682,996.48元，占基本支出的91.55%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费800,948.74元，占基本支出的8.45%。人员经费支出人均184,744.00元/年，公用经费人均17,798.86元/年。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障安宁市第三幼儿园为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出14,132,503.85元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展情况如下：

1.2022年公办幼儿园外聘教师工资补助资金6,136,240.72元，主要用于外聘教师工资、社保、住房公积金、福利费、体检费等支出；

2.2022年公办学校校园保安服务专项经费898,699.20元，主要用于1-12月安宁市第三幼儿园教育集团保安服务费；

3.2022年幼儿园运维经费1,074,576.68元，主要用于安宁市第三幼儿园教育集团户外体能攀爬设施购买，办公费、水费、维修维护等支出，以及外聘教师工资补助；

4.2021年第二批学前教育发展市级专项资金626,546.00元，主要安宁市第三幼儿园设施设备、大型玩教具等采购；

5.学前教育发展专项资金1,143,472.60元，主要用于禄脿街道幼儿园以及村幼设施设备、维修改造等方面的支出；

6.幼儿园运转经费1,511,157.99元，主要用于安宁市第三幼儿园教育集团的办公费、电费、零星维修、三幼新教学楼卫生间改造、玩教具等支出；

7.2021年幼儿园运行经费674,828.98元，主要用于安宁市第三幼儿园教育集团办公费、教师培训费、三幼食堂设备采购等支出；

8.推进教育改革与软实力发展专项资金362,392.86元，主要用于安宁市第三幼儿园教育集团教师办公费、村幼外聘教职工工资补助、教师培训费等支出；

9.沈娟名师工作室活动经费198,919.10元，主要用于工作室活动办公费、成员以及学员培训费、差旅费、工作室设备采购等支出；

10.学前教育家庭经济困难生活补助资金35,400.00元，主要用于安宁市第三幼儿园教育集团幼儿助学金，人均300.00元/年；

11.学前教育建设（一村一幼）专项资金459,626.26元，主要用于草铺街道幼儿园，禄脿街道庄科村幼儿园实施设备、维修改造等支出；

12.学校食堂收入资金469,598.54元，主要用于3-7月学校食堂支出；

13.2022年乡村教师生活补助64,880.00元，主要用于禄脿街道幼儿园、草铺街道幼儿园乡村教师生活补助；

14.幼儿园非税收入资金158,938.23元，主要用于安宁市第三幼儿园教育集团办公费、水电费等支出；

15.学科带头人、骨干教师、班主任政府目标绩效考核项目经费155,000.00元，主要用于安宁市第三幼儿园教育集团春/秋季学期班主任政府目标绩效考核、学科带头人/骨干教师考核奖；

16.副校级以上领导政府目标考核项目经费74,699.00元，主要用于安宁市第三幼儿园教育集团副校级以上领导2021年政府目标绩效考核奖；

17.2022年度优秀班主任 、优秀教师、优秀教育工作者项目经费30,000.00元，用于安宁市第三幼儿园教育集团2022年获得安宁市优秀班主任、优秀教师、优秀教育工作者奖励经费；

18.2021年度事业单位工作人员嘉奖奖励经费9,000.00元；

19.幼儿园教学质量考核专项资金40,000.00元；

20.校长职级评审工作经费900.00元；

21.党支部规范化建设工作经费7,627.69元，用于三幼党支部办公费等支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

安宁市第三幼儿园2022年度一般公共预算财政拨款支出20,057,059.44元，占本年支出合计的84.93%。与上年相比增加11,907,066.83元，增长146.10%，主要原因分析为主管局安宁市教育体育局统一编制的预算项目，2022年由我部门进行项目挂接，分别有2022年公办幼儿园外聘教职工工资补助资金、2022年公办学校校园保安服务专项资金、2022年幼儿园运维经费、乡村教师生活补助、班主任政府目标考核奖经费等项目经费，故一般公共预算财政拨款收入较上年增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

5.教育（类）支出19,326,994.36元，占一般公共预算财政拨款总支出的96.36%。主要用于人员经费及幼儿园相关日常公用经费支出；

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

8.社会保障和就业（类）支出64,422.08元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.32%。主要用于单位部分养老保险缴纳；

9.卫生健康（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

19.住房保障（类）支出665,643.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.32%。主要用于缴纳单位教职工住房公积金；

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务接待费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

安宁市第三幼儿园2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00；公务用车运行维护费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。我单位2022年“三公”经费等于预算数的主要原因是：厉行节约，全年未产生“三公”经费。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.00元，增长0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.00元，增长0.00%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与上年相比无变化的主要原因是本单位2021年、2022年均无“三公”经费发生。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

安宁市第三幼儿园2022年机关运行经费支出0.00元，增加0.00元，增长0.00%。主要原因分析是安宁市第三幼儿园属于全额拨款事业单位，不属于机关单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，安宁市第三幼儿园资产总额58,655,049.06元，其中，流动资产1,930,739.37元，固定资产56,717,109.69元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产7,200.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少7,010,996.83元，其中固定资产减少3,175,924.09元,流动资产减少3,834,648.72元，其他资产减少424.02元，固定资产减少的主要原因为2021年资产管理员在录入禄脿街道幼儿园教学楼时，重复录入一条，2022年发现并做了更正处理。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额832,499.80元，其中：政府采购货物支出832,499.80元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额648,806.00元，占政府采购支出总额的77.93%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他需要说明的重要事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

二、学前教育：是指针对3-6岁幼儿进行的一种系统化的教育活动，为幼儿提供丰富多彩、有趣味性、有益性的学习和生活环境，以促进幼儿身体、智力、语言、社交和情感等多方面的综合发展，实现全面素质教育的目标。

三、3-6岁儿童学习与发展指南：从健康、语言、社会、科学、艺术五个领域描述幼儿的学习与发展。每个领域按照幼儿学习与发展最基本、最重要的内容划分为若干方面。每个方面由学习与发展目标和教育建议两部分组成。

四、教研活动：以促进学生全面发展和教师专业进步为目的，以学校课程实施过程和教育教学过程中教师所面对的各种具体的教育教学问题为研究对象，以教师为研究主体，以专业研究人员为合作伙伴，以校为本的实践性研究活动。

监督索引号53018100136002701111

安宁市第三幼儿园2022年部门决算公开表