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安宁市第一小学2022年度部门决算

目录

第一部分  安宁市第一小学概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  安宁市第一小学概况

一、主要职能

（一）主要职能

安宁市第一小学全面贯彻党的教育方针，严格执行小学教学大纲，实施小学教育，是基础教育的重要组成部分，属于九年义务教育范围，是人民接受初等正规教育的学校。学校全面实施国家义务教育阶段小学教育和小学学历培训。

（二）2022年度重点工作任务概述

2022年，安宁市第一小学紧紧围绕“办安宁市老百姓满意的教育”为目标，秉承“精致精彩”办学理念，全面推进学校治理能力现代化，加快学校内涵发展和质量提升，学校领导班子团结带领全体师生顺利完成了2022年工作任务。

学校党建工作本着“围绕中心抓党建、抓好党建促发展”为原则全面引领学校发展。学校严格执行国家课程计划，开齐开足课程和课时，引入“智慧校园”实现日常课程管理和调代课。教学中推行导学案，落实新课标，强化检查落实学生作业管理。开展“5+2”课后服务，制定课后服务实施方案，开展丰富多彩的科普、文体、艺术、劳动、阅读等兴趣小组及社团活动，切实减轻学生课外培训负担。教学工作扎实，在安宁市中小学教师教学技能竞赛中，我校教师“单元作业设计竞赛”4名教师荣获一等奖，3名教师荣获二等奖，5名教师荣获三等奖；在“单元教学设计竞赛”中3名教师荣获一等奖，2名教师荣获二等奖，9名教师荣获三等奖。学校结合基础教育国家级优秀教学成果推广应用示范校工作，做好、做细、做实主题教研活动，提高活动质量。积极开展片区联合教研活动，发挥安宁一小的辐射引领作用。按照《安宁市第一小学课题管理办法》推进课题工作。形成了“校长 -- 教学副校长（教学部）——教务处、教科室——教研组——备课组”的教研管理机构。关注青年教师的成长，根据《安宁市第一小学“青蓝工程”帮扶协议》落实“帮扶工作”，10对师徒将切实提高青年教师教书育人的能力。注重教师培训工作，本学期149位老师参加省市级各级各类培训，74位教师参加了县级培训,101位老师参加了“教育部办公厅关于开展2023年寒假教师研修活动”，教研能力不断提升。学校坚持月主题教育，开展了“筑梦新学期 点燃新希望”开学迎新活动，“强国复兴有我 童心筑梦未来”军事技能体验活动，“童心颂祖国 献礼二十大”金色螺号宣讲团宣讲活动，以开学典礼、开学第一课、“九一八”纪念日、少先队建队日、国家消防安全日疏散演练、书香假期、大队委竞选、模拟法庭进校园等活动的开展为契机，通过讲故事比赛、绘画比赛、手抄报竞赛、征文竞赛等多种形式为载体，为学生提供了展示自己的舞台。开展的“减负乐学添新彩 动感桌舞秀起来”的桌舞比赛视频被乐享安宁、学习强国平台采用。加强学生意外伤害事故的预防工作，做好卫生和疫情防控工作，按照学校“两案九制”及“一日常规”要求开展相关工作，把疫情防控工作逐步引向常态化，提升师生的卫生意识，强化校园安全工作。学校认真执行“三重一大”制度，规范开展学校政府采购、资产管理等工作。

在市委市政府、安宁市教体局的大力关怀和指导下，在全体师生的共同努力及社会各界的支持下，学校砥砺奋进，较好地完成了安宁市教育体育局“大赶考”39个基础目标、4类创新目标，先后获得“云南省文明校园”、“云岭红烛 育人先锋”、第三批昆明市民族团结进步示范单位等称号，获“美丽乡村”云南省优秀组织奖、拉拉操获昆明站优胜奖、昆明市第三十三届学生艺术节小学组群舞比赛一等奖，学校被认定为安宁市现代教育合格学校，获得安宁市2021-2022学年教学质量一等奖，2022年安宁市教育体育系统“螳川先锋·育人红烛”基层党组织“十佳党建品牌”，中共安宁市教育工作委员会“擂台大比武”展评优秀奖，第八届互动课堂教学课例大赛优秀组织奖、2022年安宁市“艺术节”群舞比赛一等奖、2022年安宁市“艺术节”合唱比赛一等奖、安宁市2022年科技创新大赛优秀组织奖、绘百年风华 传红色基因”课外活动美术成果展优秀组织奖等。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

安宁市第一小学共设置5个内设机构，包括：办公室、总务处、教务处、教科室、政教处。所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入安宁市第一小学2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

1.安宁市第一小学。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

安宁市第一小学2022年末实有人员编制89人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制89人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员87人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员26人（离休0人，退休26人）。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

安宁市第一小学2022年度无政府性基金预算财政拨款收入，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

安宁市第一小学2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，故2022年度《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

安宁市第一小学2022年度收入合计24,767,834.59元。其中：财政拨款收入24,622,994.29元，占总收入的99.42%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入144,840.30元，占总收入的0.58%。与上年相比，收入合计增加1,498,482.13元，增长6.44%。其中：财政拨款收入增加3,712,109.44元，增长17.75%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长降0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入减少2,213,627.31元，下降93.86%。主要原因：一是今年教师义务教育学校调整工资标准，月增178,382元；二是政府提高了每月绩效工资，每月绩效工资人均提高1,100元，每月增加99,000元；三是生均公用经费标准提高，由215.00元提高到655.00元，生均公用经费增加了440.00元；四是根据财政要求进一步规范项目资金拨付，减少横向转拨款，今年学校的城乡义务教育公用经费、保安经费、临聘教师劳务费、课后服务经费等所有项目资金通过指标调剂下达，故其他收入减少。

二、支出决算情况说明

安宁市第一小学2022年度支出合计25,585,115.17元。其中：基本支出22,114,843.84元，占总支出的86.44%；项目支出3,470,271.33元，占总支出的13.56%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00%；经营支出0.00元，占总支出的0.00%；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00%。与上年相比，支出合计增加2,229,046.30元，增长9.54%。其中：基本支出增加2,360,223.39元，增长11.95%；项目支出减少131,177.09元，下降3.64%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因：一是今年教师义务教育学校调整工资标准，月增178,382元；二是政府提高了每月绩效工资，每月绩效工资人均提高1,100元，每月增加99,000元；三是根据财政要求进一步规范项目资金拨付，减少横向转拨款，今年学校的城乡义务教育公用经费、保安经费、临聘教师劳务费、课后服务经费等所有项目资金通过指标调剂下达，故其他收入减少。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障安宁市第一小学机构正常运转的日常支出22,114,843.84元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出21,054,812.52元，占基本支出的95.21%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1,060,031.32元，占基本支出的4.79%。人员经费支出人均233,942.36元/年，公用经费人均11,778.13元/年。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障安宁市第一小学为完成特定的工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出3,470,271.33元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况：商品和服务支出2,930,765.59元，对家庭及个人补助372,954.00万元，资本性支出166,551.74元。其中:

1.城乡义务教育公用经费支出796,610.36元；

2.课后服务支出954,150.49元；

3.校园保安服务费补助经费支出337,012.20元；

4.临聘教师费用支出497,000.00元；

5.大赶考副校级领导及班主任等目标考核奖236,596.00元；

6.教育质量奖和学科带头人骨干教师工作经费87,500.00元；

7.义务教育家庭贫困学生生活补助支出8,250.00；

8.优秀党务教育工作者、教师奖励支出30,000.00元；

9.嘉奖人员支出21,000.00元；

10.少先队工作补助经费支出18,318.00元；

11.名师工作室经费支出272,599.54元；

12.螳川示范党支部经费支出114,070.00元；

13.推广教育成果经费及其他项目支出97,164.74元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

安宁市第一小学2022年度一般公共预算财政拨款支出24,622,994.29元，占本年支出合计的96.24%。与上年相比增加3,651,711.43元，增长17.41%，主要原因分析：一是今年教师义务教育学校调整工资标准，月增178,382元；二是政府提高了每月绩效工资，每月绩效工资人均提高1,100元，每月增加99,000元；三是生均公用经费标准提高，由215.00元提高到655.00元，生均公用经费增加了440.00元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

5.教育（类）支出19,535,608.55元，占一般公共预算财政拨款总支出的79.34%。主要用于：一是教师工资、奖金、绩效等人员经费；二是日常教学业务与管理、教师培训、水电、教学仪器及设备、办公用品、校舍设备维修维护、学生保险及体检费、学生学习实践活动费、校园绿化等教育教学活动公用支出；

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

8.社会保障和就业（类）支出2,018,124.45元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.20%。主要用于教师养老保险；

9.卫生健康（类）支出1,479,739.29元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.01%。主要用于教师医疗保险、公务员医疗补助；

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

19.住房保障（类）支出1,589,522.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.46%。主要用于教师住房公积金支出；

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为5,000.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务接待费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

安宁市第一小学2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为5,000.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是学校按照国家和相关部门对公务接待费逐年下降的要求，严控公务接待费开支。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少0.00元，下降0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务用车购置费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务用车运行维护费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务接待费支出决算减少0.00元，下降0.00%。“三公”经费支出决算数与上年对比无变化的主要原因是：本着厉行节约的思想，严格遵照中央八项规定及安宁市严格控制“三公”经费支出的要求。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国(境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

安宁市第一小学2022年机关运行经费支出0.00元，减少0.00元，下降0.00%,主要原因为安宁市第一小学是事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，安宁市第一小学资产总额4,051,773.80元，其中，流动资产127,605.33元，固定资产3,767,617.47元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产156,551.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少2,349,483.78元，其中固定资产增加403,356.46元,流动资产减少2,613,749.94元,其他资产减少139,090.30元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产90项，账面原值132,721.70元，实现资产处置收入13,080.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额474,123.32元，其中：政府采购货物支出474,123.32元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额474,123.32元，占政府采购支出总额的100.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无其他重要情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

二、小学：是人民接受初等正规教育的学校，是基础教育的重要组成部分。随着社会发展，在其前又开设了幼儿园。一般6-12岁为小学适龄儿童，现阶段小学阶段教育的年限为6年(少数地方仍是5年)。小学教育阶段后为中学教育阶段，小学包含在九年义务教育内，小学教育不收取任何费用。

三、义务教育：是国家统一实施的所有适龄儿童、少年必须接受的教育，是国家必须予以保障的公益性事业。义务教育质量事关亿万少年儿童健康成长，事关国家发展，事关民族未来。其实质是国家依照法律的规定对适龄儿童和青少年实施的一定年限的强制教育的制度。义务教育又称强迫教育和免费义务教育。义务教育具有强制性、免费性、普及性和世俗性的基本特点。

四、适龄儿童、少年：是《中华人民共和国义务教育法》规定，凡年满六周岁的儿童，不分性别、民族，都必须入学接受义务教育，其父母或者其他法定监护人应当送其入学接受并完成义务教育，条件不具备的地区的儿童，可以推迟到七周岁。

五、“两免一补”：是指免学杂费、免教科书费、补助寄宿生生活费，它是中国政府制定的一项助学政策。

监督索引号53018100136000901111

安宁市第一小学表20231016023334890