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安宁市基础教育发展中心2022年度部门决算

目录

第一部分 安宁市基础教育发展中心概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 安宁市基础教育发展中心概况

一、主要职能

（一）主要职能

深入推进学校内涵发展，提高教育教学质量。负责全市教学研究、管理、指导、服务和评价；负责全市教师专业发展的组织、管理、协调、指导和服务全市教育信息化及教育装备管理；为教育决策咨询服务；负责中小学科技科普教育及校外教育活动管理指导工作；负责全市中小学幼儿园教学研究管理和教师培训工作；负责教育信息化和教育装备管理。

（二）2022年度重点工作任务概述

2022年度基础教育发展中心以秉持“研训一体”，认真落实职能职责，认真组织推进“基础教育国家级优秀教学成果推广应用示范区”建设工作。培育遴选9所示范校、24个学科教研基地，组织示范区线上培训会研讨4次、线下应用推广研讨活动3次、立项成果推广应用专项课题43个。进一步完善教师培训机制。制定了《安宁市教师培训工作方案》《安宁市中小学幼儿园新入职教师试用期培训工作指导意见》，初步构建了全员培训、分层培训的教师培训机制。组织教师培训134场，辐射11392人次教师。新增昆明市学科带头人和骨干教师9人、昆明市教坛新秀37人。强化教研科研，构建“五育并举”新格局。坚持“蹲点、跑线、顾面”的研训策略，开展主题教研活动82次，送教到校220节次、深入学校课堂诊断2104节次、课题结题62项、新立项课题101项；以赛促研、以赛促教，组织“螳川萌芽”幼儿园教师技能竞赛和中小学单元教学设计、作业设计、师生信息素养大赛等竞赛活动5项；制定下发了《安宁市中小学劳动教育工作实施方案》《关于开展中小学“劳动创造美好生活”系列活动的通知》进一步规范劳动课程开设；组织艺术展演活动项，开发家长培训课程27节，录制家庭教育微课37节；制定了《安宁市中小学心理健康教育测评操作指南》，组织完成了（4—12年级）中小学生心理档案，录制了《小学一年级注意力训练课程实施》网络课程并在昆明市全面推广，制作《安宁市教育体育局2022年疫情防控期间心理健康教师服务手册》，录制抗疫心理辅导微课9个。加强综合实践课程建设，开发了12门基地课程。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置7个内设机构，包括：办公室、研训部、现代教育技术及教育装备部、教育科研部(教育规划办)、继续教育办公室、教育教学监测部、校外活动及科技科普教育部。所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入安宁市基础教育发展中心2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

1.安宁市基础教育发展中心；

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

安宁市基础教育发展中心2022年末实有人员编制45人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制45人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员43人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计1人（离休1人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员33人（离休0人，退休33人）。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2022年度部门决算表

（详见附件）

本部门2022年度无政府性基金收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

安宁市基础教育发展中心2022年度收入合计12,513,595.29元。其中：财政拨款收入11,918,271.72元，占总收入的95.24%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入12,400.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.10%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入582,923.57元，占总收入的4.66%。与上年相比，收入合计增加90,446.36元，增长0.73%，主要原因分析：2022年在职职工调整工资薪酬和社会保障缴费导致人员经费增加590,240.77元、贯彻过“紧日子”要求，压减一般性支出因此公用经费减少39,531.91元、项目经费师训教科研经费增加935,163.44元、教体局拨考试费增加12,400.00元、名师工作室工作经费减少1,407,825.94元，所以本年收入比上年增长。其中：财政拨款收入增加1,485,872.30元，增长14.24%，主要原因分析：2022年在职职工调整工资薪酬和社会保障缴费导致人员经费增加590,240.77元、压减一般性支出因此基本支出公用经费减少39,531.91元，师训教科研经费增加935,163.44元，所以财政拨款收入增长；上级补助收入减少0.00元，下降0.00%；事业收入增加12,400.00元，增长100.00%，主要原因分析：2022年教体局拨考试费12,400.00元，2021年未拨付此款项，所以事业收入增长；经营收入减少0.00元，下降0.00%；附属单位上缴收入减少0.00元，下降0.00%；其他收入减少1,407,825.94元，下降70.72%，主要原因分析：根据云南省预算管理一体化改革实施方案要求，2022年中央、省、市县项目资金统一由财政下达指标在零余额账户中支出，所以其他收入下降。

二、支出决算情况说明

安宁市基础教育发展中心2022年度支出合计13,137,541.04元。其中：基本支出10,978,772.58元，占总支出的83.57%；项目支出2,158,768.46元，占总支出的16.43%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00%；经营支出0.00元，占总支出的0.00%；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00%。与上年相比，支出合计减少28,889.39元，下降0.22%。其中：基本支出增加550,708.86元，增长5.28%；主要原因分析：2022年在职职工调整工资薪酬和社会保障缴费导致人员经费增加590,240.77元、贯彻过“紧日子”要求，压减一般性支出，因此公用经费减少39,531.91元。项目支出减少579,598.25元，下降21.17%，主要原因分析：2022年贯彻过“紧日子”要求，压减一般性支出，推动教育改革与发展提升教育软实力资金及师训教科研经费减少579,598.25元，因此本年项目支出比上年下降；上缴上级支出减少0.00元，下降0.00%；经营支出减少0.00元，下降0.00%；对附属单位补助支出减少0.00元，下降0.00%。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障安宁市基础教育发展中心机构正常运转的日常支出10,978,772.58元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出10,594,117.43元，占基本支出的96.50%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费384,655.15元，占基本支出的3.50%。人员经费支出人均230,577.15元/年，公用经费人均8,945.47元/年。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障安宁市基础教育发展中心为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2,158,768.46元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况：教科研师训干部培训专项经费214,995.22元、教育信息化运维专项经费210,200.04元、学校校园保安服务经费288,867.60万元、教学质量考核奖等奖励276,831.00元、考试经费27,700.00万元、党建工作经费5,305.28元、师训教研经费277,627.97元、名师工作室工作经费857,241.35元。主要用于开展主题教研活动82次，送教到校 220节次、深入学校课堂诊断2104节次、课题结题62项、新立项课题101项；培育遴选9所示范校、24个学科教研基地，组织示范区线上培训会研讨4次、线下应用推广研讨活动3次、立项成果推广应用专项课题43个；组织教师培训134场，辐射11392人次教师；新增昆明市学科带头人和骨干教师9人、昆明市教坛新秀37人；组织幼儿园教师技能竞赛和中小学单元教学设计、作业设计、师生信息素养大赛等竞赛活动5项；组织艺术展演活动项，开发家长培训课程27节，录制家庭教育微课37节；制定了《安宁市中小学心理健康教育测评操作指南》，组织完成了（4—12 年级）中小学生心理档案，录制了《小学一年级注意力训练课程实施》网络课程并在昆明市全面推广，制作《安宁市教育体育局2022年疫情防控期间心理健康教师服务手册》，录制抗疫心理辅导微课9个；加强综合实践课程建设，开发了12门基地课程；进一步改善加强教育信息化和教育装备条件；实施数字化智慧教育建设工程二期项目。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

安宁市基础教育发展中心2022年度一般公共预算财政拨款支出12,185,959.69元，占本年支出合计的92.76%。与上年相比增加979,482.91元，增长8.74%，主要原因分析：根据云南省预算管理一体化改革实施方案要求，2022年中央、省、市县项目资金统一由财政下达指标在零余额账户中支出，所以本年一般公共预算财政拨款支出比上年增长。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;

5.教育（类）支出11,399,059.69元，占一般公共预算财政拨款总支出的93.54%。主要用于教育管理事务相关的工资福利支出 、商品和服务支出、对家庭和个人补助支出等;

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;

8.社会保障和就业（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;

9.卫生健康（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;

19.住房保障（类）支出786,900.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.46%。主要用于教职工住房公积金支出;

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为10,000.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务接待费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

安宁市基础教育发展中心2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为10,000.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是我单位严格执行中央八项规定和三公经费厉行节约的相关规定，因此本年度无公务接待费、无因公出国（境）费用及公务用车购置及运行维护费。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少0.00元，下降0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务用车购置费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务用车运行维护费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务接待费支出决算减少0.00元，下降0.00%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与上年持平的主要原因是我单位严格执行中央八项规定和三公经费厉行节约的相关规定，因此本年度无公务接待费、无因公出国（境）费用及公务用车购置及运行维护费。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

安宁市基础教育发展中心2022年机关运行经费支出0.00元，增加0.00元，增长0.00%,主要原因是我单位属于事业单位，无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，安宁市基础教育发展中心资产总额35,635,064.40元，其中，流动资产1,183,348.02元，固定资产34,451,716.38元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加31,809,321.72元，其中固定资产增加33,237,593.38元，流动资产减少588,939.95元，其他资产减少839,331.71元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产96项，账面原值103,973.00元，实现资产处置收入2,487.00元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额273,249.94元，其中：政府采购货物支出273,249.94元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额273,249.94元，占政府采购支出总额的100.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表12-附表14）。

五、其他重要事项情况说明

安宁市基础教育发展中心无其他需要说明的重要事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据；

二、一般公共预算收入：是指财政部门拨给行政事业单位的财政预算资金；

三、教师进修：指在职教师为提高文化专业知识水平和教育技能而进行的学习活动；

四、师训教科研工作经费：是指教育科研、教学研究、教师培训工作经费。

监督索引号53018100136000201111

基础教育发展中心2022年部门决算公开表