监督索引号53018100576201000

安宁市残疾人联合会2022年度部门决算

目录

第一部分 安宁市残疾人联合会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 安宁市残疾人联合会概况

一、主要职能

（一）主要职能

安宁市残疾人联合会履行“代表、服务、管理”的职能，即代表残疾人共同利益，维护残疾人合法权益；开展各项残疾人业务活动，直接为残疾人服务；承担政府委托的部分行政职能，发展和管理残疾人事业。主要职责是：团结教育残疾人遵纪守法，履行应尽义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义现代化建设贡献力量。积极开展残疾预防和残疾人康复、教育、扶贫、劳动就业、文化、体育、用品用具供应、福利、社会服务等工作，创造良好环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。

（二）2022年度重点工作任务概述

2022年，市残联按照《中国残联关于印发<村（社区）残疾人协会工作规范>和<专职委员工作规范>的通知》文件精神，坚持重心下移、资源下沉，圆满完成全市102个基层村（社区）残协换届工作，实现了“横向到边，纵向到底”村（社区）残协建设全覆盖，巩固市、街道、村（社区）三级残疾人组织结构，完善政府、社会与残疾人之间的桥梁和纽带。同时召开全市残疾人工作者业务提升培训，全覆盖培训街道残联理事长及残联工作人员、村（社区）残疾人联络员120人次，全面提高残疾人工作者服务残疾人水平，更好服务于残疾人。

2022年，市残联深入贯彻落实市委“共同富裕”的发展战略。着力完善残疾人民生保障体系。投入295,800.00元补助1479名三四级残疾人购买养老保险费用，使符合条件的残疾人达到应保尽保，社会参保率100%。投入985,960.00元补助3593名残疾人购买医疗保险费用，使符合条件的残疾人达到应保尽保，社会参保率100%。投入资金660,100.00元，为8月30日前全市7175名残疾人投保，实现参保范围由80岁以下残疾人到所有年龄段残疾人的全覆盖，切实增强残疾人抵御风险的能力。加大残疾人特殊困难临时救助力度，截止目前共救助122人，投入资金312,200.00元（其中20,000.00元由爱心人士捐赠）。2022年投入资金1,049,900.00元，转介112人次残障儿童在定点康复机构接受免费康复项目训练，改善残疾儿童康复状况、促进残疾儿童全面发展。实施无业重度残疾人居家托养扶助项目，上半年审核1009人，发放补助资金1,210,400.00元，下半年将于11月底开始审核，预计1050人，资金1,260,000.00元。实施“阳光家园”计划，2022年度投入资金450,000.00元，完成100户残疾人的托养。构建残疾人居家康复服务新模式，推进残疾人家庭医生签约服务项目，全年签约4169名残疾人，投入资金401,700.00元，持续免费提供上门出诊服务、基本公共卫生、健康康复咨询及康复用药、训练指导等服务，不断满足残疾人的基本医疗及康复需求。投入资金144,800.00元救助2名残疾儿童装配人工耳蜗，为47名残疾人免费适配助听器，发放残疾人辅助用品用具231件，为残疾人带去生活便利。投入资金47,600.00元对我市59名残疾人开展个性化康复体育器材“三送服务”，送器材、送服务、送温暖，满足残疾人居家康复锻炼，改善残疾人身体素质，进一步增强残疾人的幸福感、获得感。

2022年进一步健全完善残疾人创业扶持、残疾人职业技能培训取证补助、残疾人职业技能和生产实用技术培训工作机制，全力为有劳动能力的残疾人创造就业条件。完成残疾人就业困难补助20人，合计8,000.00元，给予7名高校毕业生1,000.00元/人就业补助及政策支持，开展2022年安宁市促进残疾人就业专场招聘会，组织7家企业为残疾人提供15个工种70余个岗位，吸引100余名有就业愿望的残疾人前来应聘。加强盲人按摩店规范化建设，实施8家盲人按摩店规范化建设，补助15,000.00元，针对疫情影响原因，为8家盲人机构配置防火设备和疫情防控设备，合计资金3,900.00元，进一步提高盲人按摩店形象，增强市场竞争力，推动安宁市盲人按摩行业健康发展。广泛宣传动员、组织申报，今年共5家单位申报安宁市残疾人创业就业示范基地，带动50余名残疾就业。审核残疾人自主创业扶持补助13人次，扶持资金129,000.00元。配合税务机关做好2022年度核定征收残疾人就业保障金工作，目前完成77家单位296名按比例安置残疾人就业审核。

市残联汇集社会各界，凝聚强大力量，不断繁荣残疾人教育、体育、文化、宣传、志愿服务事业。推荐3名残疾人参加云南省第十二届残疾人运动会暨第六届特殊奥林匹克运动会，代表昆明夺得奖牌10金1银，为安宁赢得荣誉，其中，14岁的施杭君参加游泳项目夺得6枚金牌，18岁的李佳林参加游泳项目夺得3金1银，以及刘光文带领昆明盲人门球队夺得金牌。2022年投入114,000.00元资助48名残疾学生和残疾人子女继续大、中专教育，投入15,000.00元资助15名在校高中残疾学生和残疾人子女。投入资金56,000.00元组织开展2022年残疾人文化进家庭“五个一”活动4场，180余名残疾儿童、残疾人和家属参加活动。持续开展走访慰问关爱活动，在“春节”“助残日”“儿童节”“中秋节”等节日期间，累计慰问困难残疾人1180余人次资金482,800.00元。

市残联努力健全完善维护残疾人权益工作机制，积极协调参与涉及残疾人利益的地方性政策的制定和宣传，团结残疾人紧紧围绕在市委和市政府周围，依法发展残疾人事业。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置1个内设机构，包括：安宁市残疾人综合服务中心，所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入安宁市残疾人联合会2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。分别是：

1.安宁市残疾人联合会

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

安宁市残疾人联合会2022年末实有人员编制11人。其中：行政编制6人（含行政工勤编制1人），事业编制5人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员6人（含行政工勤人员1人），事业人员5人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员3人（离休0人，退休3人）。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2022年度部门决算表

（详见附件）

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

安宁市残疾人联合会2022年度收入合计7,836,644.11元。其中：财政拨款收入7,836,644.11元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计减少16,656.57元，下降0.21%。主要原因是财政拨款收入减少13,656.57元，其他收入减少3,000.00元。其中：财政拨款收入减少13,656.57元，下降0.17%，主要原因是中央残疾人事业发展残疾儿童康复补助资金减少343,000.00元，社会保障和就业支出增加329,343.43元；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入减少3,000.00元，下降100.00%，主要原因是2021年度收到政府办拨入创建节水型奖励金3,000.00元,本年无该收入。

二、支出决算情况说明

安宁市残疾人联合会2022年度支出合计7,838,843.89元。其中：基本支出2,568,673.27元，占总支出的32.77%；项目支出5,270,170.62元，占总支出的67.23%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00%；经营支出0.00元，占总支出的0.00%；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00%。与上年相比，支出合计减少268,233.63元，下降3.31%，主要原因是基本支出增加95,061.62元，项目支出减少363,295.25元。其中：基本支出增加95,061.62元，增长3.84%，主要原因是工资社保公积金基数调整；项目支出减少363,295.25元，下降6.45%，主要原因是中央彩票公益金残疾儿童康复救助专项资金较上年减少300,000.00元，中央残疾人事业发展残疾儿童康复补助资金较上年减少30,000.00,其他残疾人补助经费较上年减少33,295.25元；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障安宁市残疾人联合会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2,568,673.27元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2,155,619.45元，占基本支出的83.92％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费413,053.82元，占基本支出的16.08％。人员经费年人均195,965.40元/年,公用经费人均37,550.35元/年。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障安宁市残疾人联合会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出5,270,170.62元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况如下:

    三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

安宁市残疾人联合会2022年度一般公共预算财政拨款支出7,181,843.89元，占本年支出合计的91.62%。与上年相比增加332,301.37元，增长4.85%，主要原因分析为社会保障和就业支出较上年增加315,372.82元，住房保障支出较上年增加17,208.00元，卫生健康支出较上年减少279.45元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

8.社会保障和就业（类）支出6,837,275.08元，占一般公共预算财政拨款总支出的95.20%。主要用于残疾人事业发展支出、机关事业单位基本养老保险缴费支出、行政单位离退休支出、事业单位离退休支出等；

9.卫生健康（类）支出158,360.81元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.21%。主要用于行政事业单位医疗支出；

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

19.住房保障（类）支出186,208.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.59%。主要用于在职人员缴纳住房公积金支出；

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为17,000.00元，支出决算为15,800.00元，完成年初预算的92.94%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算15,000.00元，占总支出决算的94.94%；公务接待费支出决算800.00元，占总支出决算的5.06%，具体是国内接待费支出决算800.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

安宁市残疾人联合会2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为17,000.00元，支出决算为15,800.00元，完成年初预算的92.94%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算为15,000.00元，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出决算为800.00元，完成年初预算的40.00%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是我单位坚持厉行节约，严控经费支出。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加5,063.87元，增长47.17%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加5,063.87元，增长50.96%；公务接待费支出决算增加0.00元，增长0.00%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加主要原因是由于残疾人下乡救助活动、文明城市创建包保社区、河长制巡河、护林防火包保、“大赶考”等工作，增加了公务用车的加油费5,063.87元。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于残疾人康复、就业、教育、文体活动、文明城市创建包保社区、河长制巡河、护林防火包保、“大赶考”等工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次9人（其中：外事接待人次0人）。主要用于昆明市残联到安宁调研发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

安宁市残疾人联合会2022年机关运行经费支出413,053.82元，增加55,863.85元，增长15.64%,主要原因分析为劳务费支出较上年增加45,000.00元，杂志征订费用、职工体检费等其他商品服务支出较上年增加22,800.00元，工会经费较上年增加3,960.00元，办公费支出较上年减少11,220.57元,培训费较上年减少6,430.00元等。部门机关运行经费主要用于办公费63,943.82元,邮电费2,200.00元，差旅费150.00元，公务接待费800.00元，劳务费225,000.00元,工会经费3,960.00元，福利费26,400.00元，公务用车运行维护费15,000.00元，其他交通费用52,800.00元，其他商品和服务支出22,800.00元。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，安宁市残疾人联合会资产总额9,192,159.72元，其中，流动资产1,566,994.51元，固定资产7,625,164.21元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产1.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加2,550,300.84元，其中固定资产增加1,204,489.43元，流动资产增加1,345,811.41元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额1,310,042.16元，其中：政府采购货物支出18,235.00元；政府采购工程支出589,207.16元；政府采购服务支出702,600.00元。授予中小企业合同金额1,310,042.16元，占政府采购支出总额的100.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

我部门无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

二、家庭医生签约服务：家庭医生签约服务是以全科医生为核心，以家庭医生服务团队为支撑，通过签约的方式，促使具备家庭医生条件的全科（临床）医生与签约家庭建立起一种长期、稳定的服务关系，以便对签约家庭的健康进行全过程的维护，为签约家庭和个人提供安全、方便、有效、连续、经济的基本医疗服务和基本公共卫生服务。家庭医生签约服务是落实医改政策的体现，是基层服务模式的转变。

三、残疾人康复：在残疾发生后综合运用医学、教育、职业、社会、心理和辅助器具等措施，帮助残疾人恢复或者补偿功能，减轻功能障碍，增强生活自理和社会参与能力。

四、残疾人就业：符合法定就业年龄有就业要求的残疾人从事有报酬的劳动。

监督索引号53018100576201111

安宁市残疾人联合会2022年部门决算公开表