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安宁市教育体育局（本级）2022年度部门决算

目录

第一部分 安宁市教育体育局（本级）概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 安宁市教育体育局（本级）概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.贯彻执行党和国家的教育方针，对全市各级各类学校进行管理和指导；

2.编制全市教育事业发展规划，拟定全市各级各类学校中、长期及年度计划；

3.负责全市中小学德育工作的指导和管理工作，拟定中小学德育规划及年度计划；

4.组织和领导全市普通中小学、职业中学、幼儿园及教师进修学校的招生工作，协助上级做好大中专招生计划，制定学生奖惩、学籍管理办法及组织实施；

5.督促检查教学大纲、计划、课程标准的执行情况，组织各级、各类学校的教育教学研究，不断总结经验，提高教学质量；

6.负责组织实施全市九年义务教育，不断完善实施义务教育所需的办学条件，领导组织开展函授、电视教育、职工教育及农村扫盲、农民文化技术教育工作；

7.根据国家的教育规划，提出中、小学两支队伍的意见，制定各类学校在职教师进修、交流计划，并组织实施。负责市域内中小学、幼儿园教师资格认定工作；

8.负责全市教职工的调配、工资福利、离退休抚恤及教职工的考核，专业技术职务的评定工作；配合有关部门做好大中专毕业生的招考录用、中小学教职工编制的审定、人事档案的管理、移交工作；指导各级各类学校做好社会治安及安全、保卫、保密工作；

9.教育局党委、纪委贯彻执行党的路线、方针、政策，以教学为中心，以提高办学效益和教育质量，培养“四有”新人为目的，加强党的基层组织建设，学校领导班子的建设，加强对工、青、妇组织及统战工作的领导，保证教学事业的发展以适应社会主义现代化建设的需要；

10.负责抓好全市各学校基建、学校内部设施设备的管理工作，负责管理全市各级学校教育事业经费预算、结算及财务审计监督工作；

11.全市体育发展规划和群众体育工作长远规划、体育产业规划，年度计划和年度竞赛(活动)安排；

12.承办市委、市政府及上级部门交办的其他工作。

（二）2022年度重点工作任务概述

1.大力推进学前教育发展；统筹推进义务教育；高度重视普通高中教育；加快职业教育体系建设；规范发展民办教育；重视特殊教育和民族教育；切实保障特殊群体受教育的权益；统筹推进体育事业发展。

2.开工建设石江小学等2所学校，完成安宁市第十幼儿园等3所幼儿园建设并招生，全市增加公办学位5,000个。

3.2022年，以上海市金山区教育局为学习标兵，学习上海市金山区教育局教育综合改革，出台并实施《安宁市深化新时代教育评价改革方案》，提高教育治理能力和水平，加快推进教育现代化，办好安宁人民满意的教育，培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人。

4.完成安宁市下达教育行业固投10.00亿的指标任务，在目标基础上超额完成5.00%，在目标基础上超额完成0.50亿元；完成安宁市GDP核算细项中的“教育工资总额增速”15.00%目标，在目标基础上超额完成1.00%。

5.高质量完成昆明市下达给安宁市对教育的指标，并在昆明排名前四名。

6.安宁中学太平学校创建成云南省一级三等普通高中。

7.安宁市“双减”典型案例在昆明市级以上范围推广。

8.安宁市县街学校、安宁市八街小学、安宁市昆明第一小学创建成为昆明市体育传统特色项目学校；创建5所安宁市“家门口的好学校”、创建2所“安宁市特色学校”。

9.深化公办教育教学机构教职工“县管校聘”改革，出台并实施《安宁市公办教育教学机构教职工岗位聘用管理办法》，加强教职工岗位聘用管理，盘活岗位资源，提高岗位使用效益，建立教职工岗位能上能下机制，新增副高级以上教师40人，降低聘用岗位等级教师10人。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置7个内设机构，包括：办公室、计财基建科、安全卫生科、人事科、教育科、体育科、督导室。所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入安宁市教育体育局（本级）2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：

1.安宁市教育体育局。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

安宁市教育体育局（本级）2022年末实有人员编制21人。其中：行政编制19人（含行政工勤编制2人），事业编制2人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员19人（含行政工勤人员2人），事业人员2人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员19人（离休0人，退休19人）。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2022年度部门决算表

（详见附件）

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

安宁市教育体育局（本级）2022年度收入合计59,957,403.56元。其中：财政拨款收入50,530,743.97元，占总收入的84.28%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入9,426,659.59元，占总收入的15.72%。与上年相比，收入合计减少325,903,833.66元，下降84.46%。其中：财政拨款收入减少317,441,521.08元，下降86.27%；上级补助收入减少0.00元，下降0.00%；事业收入减少0.00元，下降0.00%；经营收入减少0.00元，下降0.00%；附属单位上缴收入减少0.00元，下降0.00%；其他收入减少8,462,312.58元，下降47.30%。主要原因是（一）2022年局机关人员减少，2022年所有财政资金指标直接下达到学校，不再由主管局转拨，导致以下财政拨款收入减少：基本人员经费和公用经费3,355,832.53元，事业单位人员嘉奖奖励经费、优秀工作者、离退休干部党支部书记津贴及社会组织党建工作经费758,300.00元，昆钢企业剥离办学前中小学退休教师生活补助经费、工资待遇补差经费、体检费和公用补助经费477,400.00元，体彩公益金974,467.50元，文明城市复查工作经费406,000.00元，乡村少年宫补助经费200,000.00元，党支部规范化达标建设资金13,000.00元，团代表履职经费9,600.00元，创文期间校园警务室建设经费500,000.00元，扫黄打非补助资金40,000.00元，党建工作经费558,000.00元，学校考试费2,675,175.00元，公办幼儿园外聘教职工工资22,860,000.00元，一幼嵩华分园租金1,716,000.00元，党建示范点培育工作专项经费150,000.00元，幼儿园运转经费3,000,000.00元，昆钢幼儿园健康单位及健康家庭建设工作经费10,000.00元，乡村教师生活补助经费4,341,000.00元，学校自办食堂人员经费1,000,000.00元，编外教师项目经费11,000,000.00元，副校级以上领导、班主任、学科带头和骨干教师政府目标绩效考核项目经费8,974,886.00元，昆钢剥离企业办中小学及职教幼教退休教师待遇差补助及体检经费31,967,880.29元，优秀退休教师工作补贴1,375,298.28元，校园保安经费8,505,000.00元，两免一补专项经费5,047,270.07元，教科研、教师干部培训经费3,800,210.00元，教育信息化运维专项经费1,800,000.00元，安宁中学太平学校发展专项资金15,000,000.00元，全市中小学、幼儿园校舍排危改造资金2,988,000.00元，课后服务工作经费12,000,000.00元，教师招聘、公开选调工作经费196,818.00元，安宁中学校园维护及巩固发展专项资金3,300,000.00元，安宁中学维修改造项目资金5,000,000.00元，体育馆免费低收费开放补助资金1,040,000.00元，智慧化学科应用项目经费1,398,000.00元，安宁中学提升办学水平经费9,900,000.00元，市本级教育助学金1,002,420.00元，教师人才培养项目经费60,000.00元，义务教育薄弱环节改善与能力提升中央补助经费7,865,400.00元，名师工作室经费4,550,000.00元，六幼湖光分园食堂改造资金800,000.00元，安宁中学博雅闻道专项资金2,280,576.30元，励耕计划资助款210,000.00元、儿童节走访慰问经费33,000.00元，春城党建示范带·螳川先锋党建品牌创建工作经费170,000.00元，国家教育考试标准化考点建设经费1,530,000.00元，国家义务教育质量监测相关工作补助经费710,781.00元，爱国卫生7个专项行动以奖代补补助资金2,160,000.00元，安宁中学太平学校高中数学教师人才培养项目经费60,000.00元，昆明市基础教育学校和医疗卫生机构专项招聘高校毕业生一次性就业补助经费400,000.00元，学生营养改善计划资金744,700.00元，学校外包食堂收回工作专项经费2,270,909.50元；（二）学校改扩建完工，导致以下项目专项资金减少：安宁一小、连然小学改扩建专项资金19,856,178.27元，一村一幼项目工程款11,659,440.00元，第四幼儿园建设项目经费10,000,000.00元，安宁一中改扩建项目人防易地专项资金1,082,550.00元，安宁市第三幼儿园改扩建专项资金10,000,000.00元，宁湖小学设备专项资金2,940,005.46元，安宁市第二中学围栏重建工程专项资金995,000.00元，安宁市第一中学改扩建专项资金18,000,000.00元，安宁市连然小学改扩建项目（一期）续建项目预算内工程款15,000,000.00元，安宁市连小及安宁一中改扩建项目设施设备专项资金13,315,000.00元，石江小学新建及设施设备购置专项资金10,388,148.86元。安宁一小改扩建项目经费5,966,000.00元，五所公办幼儿园工程项目建设专项资金20,000,000.00元。

    二、支出决算情况说明

安宁市教育体育局（本级）2022年度支出合计60,572,994.93元。其中：基本支出5,303,239.68元，占总支出的8.76%；项目支出55,269,755.25元，占总支出的91.24%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00%；经营支出0.00元，占总支出的0.00%；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00%。与上年相比，支出合计减少329,229,406.12元，下降84.46%。其中：基本支出减少1,591,532.53元，下降23.08%；项目支出减少327,637,873.59元，下降85.57%；上缴上级支出减少0.00元，下降0.00%；经营支出减少0.00元，下降0.00%；对附属单位补助支出减少0.00元，下降0.00%。主要原因分析：（一）2022年局机关人员减少，2022年所有财政资金指标直接下达到学校，不再由主管局转拨，导致财政拨款基本支出减少，主要明细是：人员经费及公用经费355,832.53元，事业单位人员嘉奖奖励经费、优秀工作者、离退休干部党支部书记津贴及社会组织党建工作经费758,300.00元，昆钢企业剥离办学前中小学退休教师生活补助经费、工资待遇补差经费、体检费和公用补助经费477,400.00元；（二）2022年所有财政资金指标直接下达到学校，不再由主管局转拨，导致以下项目经费减少：体彩公益金974,467.50元，文明城市复查工作经费406,000.00元，乡村少年宫补助经费200,000.00元，党支部规范化达标建设资金13,000.00元，团代表履职经费9,600.00元，创文期间校园警务室建设经费500,000.00元，扫黄打非补助资金40,000.00元，党建工作经费558,000.00元，学校考试费2,675,175.00元，公办幼儿园外聘教职工工资22,860,000.00元，一幼嵩华分园租金1,716,000.00元，党建示范点培育工作专项经费150,000.00元，幼儿园运转经费3,000,000.00元，昆钢幼儿园健康单位及健康家庭建设工作经费10,000.00元，乡村教师生活补助经费4,341,000.00元，学校自办食堂人员经费1,000,000.00元，编外教师项目经费11,000,000.00元，副校级以上领导、班主任、学科带头和骨干教师政府目标绩效考核项目经费8,974,886.00元，昆钢剥离企业办中小学及职教幼教退休教师待遇差补助及体检经费31,967,880.29元，优秀退休教师工作补贴1,375,298.28元，校园保安经费8,505,000.00元，两免一补专项经费5,047,270.07元，教科研、教师干部培训经费3,800,210.00元，教育信息化运维专项经费1,800,000.00元，安宁中学太平学校发展专项资金15,000,000.00元，全市中小学、幼儿园校舍排危改造资金2,988,000.00元，课后服务工作经费12,000,000.00元，教师招聘、公开选调工作经费196,818.00元，安宁中学校园维护及巩固发展专项资金3,300,000.00元，安宁中学维修改造项目资金5,000,000.00元，体育馆免费低收费开放补助资金1,040,000.00元，智慧化学科应用项目经费1,398,000.00元，安宁中学提升办学水平经费9,900,000.00元，市本级教育助学金1,002,420.00元，教师人才培养项目经费60,000.00元，义务教育薄弱环节改善与能力提升中央补助经费7,865,400.00元，名师工作室经费4,550,000.00元，六幼湖光分园食堂改造资金800,000.00元，安宁中学博雅闻道专项资金2,280,576.30元，励耕计划资助款210,000.00元、儿童节走访慰问经费33,000.00元，春城党建示范带.螳川先锋党建品牌创建工作经费170,000.00元，国家教育考试标准化考点建设经费1,530,000.00元，国家义务教育质量监测相关工作补助经费710,781.00元，爱国卫生7个专项行动以奖代补补助资金2,160,000.00元，安宁中学太平学校高中数学教师人才培养项目经费60,000.00元，昆明市基础教育学校和医疗卫生机构专项招聘高校毕业生一次性就业补助经费400,000.00元，学生营养改善计划资金744,700.00元，学校外包食堂收回工作专项经费2,270,909.50元；（三）学校改扩建完工，导致以下项目专项资金减少：安宁一小、连然小学改扩建专项资金19,856,178.27元，一村一幼项目工程款11,659,440.00元，第四幼儿园建设项目经费10,000,000.00元，安宁一中改扩建项目人防易地专项资金1,082,550.00元，安宁市第三幼儿园改扩建专项资金10,000,000.00元，宁湖小学设备专项资金2,940,005.46元，安宁市第二中学围栏重建工程专项资金995,000.00元，安宁市第一中学改扩建专项资金18,000,000.00元，安宁市连然小学改扩建项目（一期）续建项目预算内工程款15,000,000.00元，安宁市连小及安宁一中改扩建项目设施设备专项资金13,315,000.00元，石江小学新建及设施设备购置专项资金10,388,148.86元。安宁一小改扩建项目经费5,966,000.00元，五所公办幼儿园工程项目建设专项资金20,000,000.00元。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障安宁市教育体育局（本级）机关正常运转的日常支出5,303,239.68元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出4,923,710.74元，占基本支出的92.84%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费379,528.94元，占基本支出的7.16%。人员经费人均211,862.41元，公用经费人均9,488.22元。

    （二）项目支出情况

2022年度用于保障安宁市教育体育局（本级）机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出55,269,755.25元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况:

1.西部计划志愿者生活补贴项目经费13,228.80元，主要用于西部志愿者生活补助支出；

2.由安宁市机关事务管理局调剂至我单位购置公务用车项目经费178,800.00元,用于公务用车购置；

3.安宁中学太平学校二期建设项目含小学部专项经费10,000,000.00元,用于安宁中学太平学校校园建设；

4.安宁中学太平学校教育发展专项资金10,993,592.00元，用于安宁中学太平学校教育补助；

5.民办教育学校城乡义务教育公用经费3,015,310.68元主要用于民办学校日常支出；

6.中小学、幼儿园教学质量考核奖励经费562,770.00元，主要用于民办中小学、幼儿园教职工教学质量考核奖励；

7.国家义务教育质量监测相关工作经费174,293.40元，主要用于义务教育质量监测；

8.红十字会定向捐款—捐资助学经费2,510,180.05元，主要用于捐资助学；

9.城乡义务教育补助经费直达校舍改造专项资金4,630,000.00元,主要用于中小学校舍维修改造；

10.免费教科书经费2,337,341.01元，主要用于义务教育阶段学校教科书;

11.副校级以上领导、班主任、学科带头和骨干教师及优秀工作者奖励经费163,896.32元，主要用于副校级以上领导、班主任、学科带头和骨干教师及优秀工作者奖励；

12.考试经费1,014,160.91元，主要用于学校考试支出；

13.少先队工作经费250,000.00元，主要用于小学少先队活动开支；

14.民办学校学生资助资金1,576,457.79元,主要用于民办学校学生补助；

15.师训大楼运维经费1,242,130.84元，主要用于局机关大楼正常运转支出；

16.体育工作经费728,303.45元，主要用于体育工作支出；

17.学校改扩建工程款24,879,290.00元，主要用于学校改扩建及设备购置。

    三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

安宁市教育体育局（本级）2022年度一般公共预算财政拨款支出50,852,410.62元，占本年支出合计的83.95%。与上年相比减少300,015,643.46元，下降85.51%，主要原因分析：1.2022年局机关人员减少，2022年所有财政资金指标直接下达到学校，不再由主管局转拨，导致财政拨款基本支出减少，主要明细是：人员经费及公用经费355,832.53元，事业单位人员嘉奖奖励经费、优秀工作者、离退休干部党支部书记津贴及社会组织党建工作经费758,300.00元，昆钢企业剥离办学前中小学退休教师生活补助经费、工资待遇补差经费、体检费和公用补助经费477,400.00元；2.本年所有财政资金指标直接下达到学校，不再由主管局转拨，导致以下项目经费减少：文明城市复查工作经费406,000.00元，乡村少年宫补助经费200,000.00元，党支部规范化达标建设资金13,000.00元，团代表履职经费9,600.00元，创文期间校园警务室建设经费500,000.00元，扫黄打非补助资金40,000.00元，党建工作经费558,000.00元，公办幼儿园外聘教职工工资22,860,000.00元，一幼嵩华分园租金1,716,000.00元，党建示范点培育工作专项经费150,000.00元，幼儿园运转经费3,000,000.00元，昆钢幼儿园健康单位及健康家庭建设工作经费10,000.00元，乡村教师生活补助经费4,341,000.00元，学校自办食堂人员经费1,000,000.00元，编外教师项目经费11,000,000.00元，副校级以上领导、班主任、学科带头和骨干教师政府目标绩效考核项目经费8,974,886.00元，昆钢剥离企业办中小学及职教幼教退休教师待遇差补助及体检经费31,967,880.29元，优秀退休教师工作补贴1,375,298.28元，校园保安经费8,505,000.00元，两免一补专项经费5,047,270.07元，教科研、教师干部培训经费3,800,210.00元，教育信息化运维专项经费1,800,000.00元，安宁中学太平学校发展专项资金15,000,000.00元，全市中小学、幼儿园校舍排危改造资金2,988,000.00元，课后服务工作经费12,000,000.00元，教师招聘、公开选调工作经费196,818.00元，安宁中学校园维护及巩固发展专项资金3,300,000.00元，安宁中学维修改造项目资金5,000,000.00元，体育馆免费低收费开放补助资金1,040,000.00元，智慧化学科应用项目经费1,398,000.00元，安宁中学提升办学水平经费9,900,000.00元，市本级教育助学金1,002,420.00元，教师人才培养项目经费60,000.00元，义务教育薄弱环节改善与能力提升中央补助经费7,865,400.00元，名师工作室经费4,550,000.00元，励耕计划资助款210,000.00元，儿童节走访慰问经费33,000.00元，春城党建示范带.螳川先锋党建品牌创建工作经费170,000.00元，国家教育考试标准化考点建设经费1,530,000.00元，国家义务教育质量监测相关工作补助经费710,781.00元，爱国卫生7个专项行动以奖代补补助资金2,160,000.00元，安宁中学太平学校高中数学教师人才培养项目经费60,000.00元，昆明市基础教育学校和医疗卫生机构专项招聘高校毕业生一次性就业补助经费400,000.00元，学生营养改善计划资金744,700.00元，学校外包食堂收回工作专项经费2,270,909.50元；3.学校改扩建完工，导致以下项目专项资金减少：一村一幼项目工程款11,659,440.00元，第四幼儿园建设项目经费10,000,000.00元，安宁一中改扩建项目人防易地专项资金1,082,550.00元，安宁市第三幼儿园改扩建专项资金10,000,000.00元，安宁市第二中学围栏重建工程专项资金995,000.00元，安宁市第一中学改扩建专项资金18,000,000.00元，安宁市连然小学改扩建项目（一期）续建项目预算内工程款15,000,000.00元，安宁市连小及安宁一中改扩建项目设施设备专项资金13,315,000.00元，石江小学新建及设施设备购置专项资金10,388,148.86元。安宁一小改扩建项目经费5,966,000.00元，五所公办幼儿园工程项目建设专项资金20,000,000.00元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出13,228.80元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.03%。主要用于2021年西部志愿者生活补助发放；

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

5.教育（类）支出48,414,162.17元，占一般公共预算财政拨款总支出的95.21%。主要用于教育管理实务、学前教育、小学教育、初中教育、 高中教育、职业教育、城市中小学校舍建设、其他教育支出、人员运维资金和工作经费等；

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出710,860.10元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.40%。主要用于公共体育场馆免费低收费项目经费，体育训练及体育器材购置；

8.社会保障和就业（类）支出984,979.52元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.94%。主要用于机关单位职工养老保险及职业年金缴费支出；

9.卫生健康（类）支出365,183.03元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.72%。主要用于机关单位职工医疗保险及公务员医疗补助缴费支出；

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

19.住房保障（类）支出363,997.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.70%。主要用于局机关人员住房公积金支出；

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

    四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为15,000.00元，支出决算为8,806.81元，完成年初预算的58.71%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算8,806.81元，占总支出决算的100.00%；公务接待费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

安宁市教育体育局（本级）2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为15,000.00元，支出决算为8,806.81元，完成年初预算的58.71%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算为8,806.81元，完成年初预算的58.71%；公务接待费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是根据“三公”经费厉行节约原则，我单位严格控制“三公”经费支出。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少597.19元，下降6.35%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务用车购置费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务用车运行维护费支出决算减少597.19元，下降6.35%；公务接待费支出决算减少0.00元，下降0.00%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是根据“三公”经费厉行节约原则，我单位严格控制“三公”经费支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于安宁市教育体育局机关保有车辆产生的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

安宁市教育体育局（本级）2022年机关运行经费支出379,528.94元，减少252,950.06元，下降39.99%,主要原因分析本年在职人员减少，机关运行经费减少。部门机关运行经费主要用于机关日常运转经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，安宁市教育体育局（本级）资产总额725,331,631.50元，其中，流动资产14,933,154.13元，固定资产2,891,281.6元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程707,507,195.77元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少403,361,828.30元，其中固定资产增加766,168.00元，流动资产减少4,573,166.58元，其他资产减少3,591,968.31元，在建工程减少395,962,861.41元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额29,192,376.38元，其中：政府采购货物支出14,989,719.38元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出14,202,657.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

我单位2022年购置公务用车1辆，但由于公务用车购置经费年初预算由机关事务管理局统一申报，各预算单位不再单独安排预算，按照工作需要报政府常务会研究同意后调剂金额按照政府采购相关流程进行采购，故公务用车购置费支出不反映在我单位“三公”经费中。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

二、城乡义务教育阶段学校公用经费：实施范围为（城市和农村）义务教育阶段普通小学、普通初中、职业初中学校（含民办学校）；补助标准为小学650.00元/生·年、初中850.00元/生·年、寄宿制学校200.00元/生·年。严禁虚列虚支、虚报冒领和挤占挪用，确保按规定用途使用，不得用于人员经费和偿还债务等开支。

三、特殊教育：反映各部门举办的盲童学校、聋哑学校、智力落后儿童学校、其他生理缺陷儿童学校的支出。

四、家庭经济困难学生生活补助：补助范围为城乡义务教育阶段学校学生、特殊教育学校学生；补助标准为小学1,000.00元/生·年，初中和1,250.00元/生·年、特殊教育学校1,250.00元/生·年。确保专款专用，不得以任何形式和名义截留、挤占、挪用补助资金，必须将全部资金用于家庭经济困难学生生活补助上。

监督索引号53018100136000101111

安宁市教育体育局（本级）2022年部门决算公开表20231017113758244