监督索引号53018100128301000

安宁市党史地方志编纂委员会办公室2022年度部门决算

目录

第一部分  安宁市党史地方志编纂委员会办公室概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  安宁市党史地方志编纂委员会办公室概况

一、主要职能

（一）主要职能

安宁市党史地方志编纂委员会办公室（简称市史志办）的主要工作职能是开展地方党史、地方志、年鉴资料的征集、编纂、出版工作，对史志文化资源进行挖掘、开发、保护和利用，开展革命遗址的保护利用，开展党史宣传教育工作和重大党史人物及事件纪念活动，做好“存史、资政、教化、育人”工作。

（二）2022年度重点工作任务概述

1.党建引领，夯实根基，打造史志堡垒

安宁市党史地方志编纂委员会办公室以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，强化党建引领，争创清廉机关、模范机关创建示范单位、安宁市民族团结进步示范单位，打造“以史铸魂强信念修史编志当先锋”党建品牌。2022年，创建为昆明市规范化档案室，《安宁年鉴》（2021年）获得省级年鉴二等奖，安宁市史志办获评全省第二轮修志工作优秀集体优秀。

2.踔厉奋发，聚力党史，传承红色基因

（1）拓展功能，构筑党史学习教育重要阵地。截至2022年10月，开展爱国主义教育、社会主义核心价值观等主题活动3次，接待参观130余场次，满意度100.00%。

（2）传承红色基因，推动革命遗址保护工作。史志办积极对接省、昆明市委党史研究室，争取到专项资金100,000.00元并及时拨付青龙街道，用于修缮保护革命遗址，打造红色教育阵地。2022年，编纂发行《安宁市革命遗址保护手册》4000册，推动革命遗址保护利用，更好赓续红色基因。

（3）持续开展党史“四进”活动，推动史志文化进基层。发挥党史部门职能职责，结合“螳川先锋”讲师团、党史学习教育宣讲团，推进党史进校园、进企业、进社区、进机关，通过“送学上门”，让更多的市民学习了解党史，增强爱国情怀，大力宣传安宁的历史文化和革命精神。

（4）深化党史学习教育，持续推进党史学习教育常态化长效化。2022年，面向全市各机关事业单位及部分大型企业等发行《安宁党史学习教育知识问答》2000册、《新编安宁发展史》2000册，开展读书会、推介会及线上推广6期，开展“党史学习问答知识竞赛”系列活动3期，持续推动党史学习教育走深走实。

3.笃行不怠，聚焦方志，赓续历史文脉

（1）打地基固基础，抓实史志主责主业。完成《安宁年鉴》（2022）《执政纪要（2021）》征集、编纂及出版发行。完成省、昆明市2022年版《云南年鉴》《昆明年鉴》安宁部类稿件2万余字材料的征编上报。发行《安宁年鉴（2021）》1000册，《执政纪要》（2020）500册，《中共安宁市历史大事记（2006—2015）》780册。对《温泉街道志》《安宁市交通志》《太平街道志》《应急管理志》等部门志的编修推进工作进行指导。完成2021年大事记征集编纂，并按照昆明大事记收集整理要求编辑完成安宁大事记编纂上报工作。

（2）持续推进新一轮市志修编工作。继续做好新一轮《安宁市志》资料征集工作，对征集到的市志稿件进行整理汇编为《安宁市志资料汇编（1996-2020年）》，做好全市各部门2021年市志资料征集工作，保持在全省率先启动第三轮市志修编资料征集工作中的优势。

（3）探索方志馆建设新模式，推动安宁历史文化研究工作。2022年史志办完成文献中心建设，收集各类史志书刊近7000册，探索与市图书馆共建共享的方志馆模式，为广大读者提供了一个了解地方史志文化的窗口。目前，已完成收藏保护区、史志阅读区、编纂研究区建设，年底前完成宣传展示区建设。

（4）注重历史文化研究，深入推进旧志点校工作。2022年，完成《康熙安宁州志》等3部旧志20万字点校工作，结合历史文献开展文化研究，形成2个研究成果，其中一个研究成果在市级刊物上发表。将安宁地名研究转化为史志文化成果，发行《安宁地名考析》2000册，进一步弘扬和传承安宁优秀历史文化。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：行政科、编务科、资料发行科。所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入安宁市党史地方志编纂委员会办公室2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。分别是：

1.安宁市党史地方志编纂委员会办公室

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

安宁市党史地方志编纂委员会办公室2022年末实有人员编制8人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制8人（含参公管理事业编制8人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员9人（含参公管理事业人员9人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员8人（离休0人，退休8人）。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

安宁市党史地方志编纂委员会办公室2022年度收入合计2,395,585.54元。其中：财政拨款收入2,395,585.54元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计减少1,808,369.42元，下降43.02%，主要原因是财政拨款收入减少1,808,369.42元。其中：财政拨款收入减少1,808,369.42元，下降43.02%，主要原因是较上年基本支出中因人员增减变动使人员经费减少278,775.55元和项目支出中减少昆财行〔2021〕48号革命历史教育展览馆改造500,000.00元、安财发〔2021〕7号旧志整理144,000.00元、安财发〔2021〕7号《杨升庵诗话安宁》编辑出版工作经费100,000.00元、安财发〔2021〕7号《安宁年鉴》征编印制工作经费108,700.00元、其他项目672,377.00元等；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加0.00元，增长0.00%。

二、支出决算情况说明

安宁市党史地方志编纂委员会办公室2022年度支出合计2,400,842.51元。其中：基本支出2,208,842.51元，占总支出的92.00%；项目支出192,000.00元，占总支出的8.00%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00%；经营支出0.00元，占总支出的0.00%；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00%。与上年相比，支出合计减少1,883,632.79元，下降43.96%，主要原因分析为较上年基本支出减少358,555.79元、项目支出减少1,525,077.00元。其中：基本支出减少358,555.79元，下降13.97%，主要原因分析为较上年因人员增减变动使人员经费减少278,775.55元、公用经费中办公费减少45,233.00元和其他交通费用34,950.00元；项目支出减少1,525,077.00元，下降88.82%，主要原因分析为较上年减少昆财行〔2021〕48号革命历史教育展览馆改造500,000.00元、安财发〔2021〕7号旧志整理144,000.00元、安财发〔2021〕7号《杨升庵诗话安宁》编辑出版工作经费100,000.00元、安财发〔2021〕7号《安宁年鉴》征编印制工作经费108,700.00元、其他项目672,377.00元等；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障安宁市党史地方志编纂委员会办公室机关正常运转的日常支出2,208,842.51元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2,050,499.30元，占基本支出的92.83%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费158,343.21元，占基本支出的7.17%。人员经费支出人均227,833.26元/年，公用经费人均9,314.31元/年。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障安宁市党史地方志编纂委员会办公室为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出192,000.00元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况如下：

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

安宁市党史地方志编纂委员会办公室2022年度一般公共预算财政拨款支出2,400,842.51元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少1,796,055.79元，下降42.79%，主要原因分析为较上年因人员增减变动使人员经费减少278,775.55元与项目支出中减少昆财行〔2021〕48号革命历史教育展览馆改造500,000.00元、安财发〔2021〕7号旧志整理144,000.00元、安财发〔2021〕7号《杨升庵诗话安宁》编辑出版工作经费100,000.00元、安财发〔2021〕7号《安宁年鉴》征编印制工作经费108,700.00元、其他项目672,377.00元等。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出1,760,525.75元，占一般公共预算财政拨款总支出的73.33%。主要用于保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、邮电费、水电费和开展相关项目的支出；

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

8.社会保障和就业（类）支出330,366.08元，占一般公共预算财政拨款总支出的13.76%。主要用于职工行政单位离退休、事业单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出；

9.卫生健康（类）支出155,174.68元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.46%。主要用于职工行政单位医疗、公务员医疗补助和其他行政事业单位医疗支出；

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

19.住房保障（类）支出154,776.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.45%。主要用于职工住房公积金支出；

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为3,100.00元，支出决算为1,400.00元，完成年初预算的45.16%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务接待费支出决算1,400.00元，占总支出决算的100.00%，具体是国内接待费支出决算1,400.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

安宁市党史地方志编纂委员会办公室2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为3,100.00元，支出决算为1,400.00元，完成年初预算的45.16%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出决算为1,400.00元，完成年初预算的45.16%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因为我部门厉行节约，压缩各项接待开支。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少1,023.00元，下降42.22%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务用车购置费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务用车运行维护费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务接待费支出决算减少1,023.00元，下降42.22%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是我部门本年度厉行节约，压缩各项接待开支。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待2批次（其中：外事接待0批次），接待人次13人（其中：外事接待人次0人）。主要用于我部门2022年度因上级部门到安宁开展党史工作调研产生的公务接待支出，共2批次，接待人次13人。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

安宁市党史地方志编纂委员会办公室2022年机关运行经费支出158,343.21元，减少79,780.24元，下降33.50%,主要原因分析为较上年减少办公费45,233.00元和其他交通费用34,950.00元。部门机关运行经费主要用于其他交通费用84,300.00元、福利费19,200.00元、办公费17,038.45元、其他商品和服务支出28,000.00元、差旅费4,990.00元等。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，安宁市党史地方志编纂委员会办公室资产总额209,913.80元，其中，流动资产49,235.80元，固定资产160,678.00元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少3,729.56元，其中固定资产增加8,878.00元，流动资产减少12,607.56元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额9,300.00元，其中：政府采购货物支出9,300.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

我部门2022年度其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

二、《安宁年鉴》：由安宁市人民政府主办，安宁市各有关部门共同参与撰稿，安宁市党史地方志编纂委员会办公室具体负责编纂的综合性地方年鉴，是系统反映安宁市情、安宁市唯一在国内外公开出版发行的大型年刊和地情资料工具书，集知识、信息、资料为一体，具有公报性、资料性和权威性，是社会各界认识安宁、了解安宁的一个重要窗口。

三、《中共安宁市委执政纪要》：是由市委主办，市委办公厅牵头，市史志办承办，紧紧围绕市委执政主线，全面反映市委执政实践、总结执政经验、探索执政规律，交流党务工作信息、指导全市各级党委执政实践，按年编纂出版的综合性书籍。

四、安宁市革命历史教育展览馆维护：党史、地方志资料是党政历史活动、社会历程的重要载体。要继续抢救新民主主义革命时期党史资料，积极征集社会主义建设时期的党史资料，逐步开展改革开放和社会主义现代化建设时期党史资料的征集工作。要挖掘整理历史文化资源，及时搜集和建设地情资料信息库。

监督索引号53018100128301111

安宁市党史地方志编纂委员会办公室表20231019025654783