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安宁市昆钢第一中学2022年度部门决算

目录

第一部分 安宁市昆钢第一中学概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 安宁市昆钢第一中学概况

一、主要职能

（一）主要职能

实施初中义务教育及高中学历教育，促进基础教育发展，包括按照国家的教育方针，坚持正确的办学方向，按照省、市教育部门的指导性课程标准和教学计划要求，进行教育教学活动，使学生在德、智、体、美、劳等方面全面发展；实施初中阶段义务教育，促进基础教育发展；促进教师专业发展，进行课题研究及学生交流，开展相关社会服务等工作。

（二）2022年度重点工作任务概述

1.提升教学质量

推进教学管理制度建设，加强对教学常规工作的检查，引导教师加强新课改的学习，逐步转变教育教学观念，提高课堂效率。进一步完善教科研工作机制，落实好集体备课、“双减”“五项管理”和高中“双新”教学研究等工作。

2.改善党风、校风、教风和学风

（1）坚持以党风带师风，以党建促师德，让党员引领教学攻坚，站在教学、防疫、创城工作第一线，突出党员的先锋模范作用。

（2）成功创建为云南省羽毛球特色学校；食堂自办，成功创建为昆明市学校“六T”达标示范食堂。

（3）师生积极参加各级各类组织的科目、体艺等各类比赛，团体和个人均获得了优异的成绩。

3.加强德育工作开展

（1）整合校内外资源，开展多样德育实践活动，打造“炼教育”德育品牌。

（2）利用我校劳动基地，开展劳动教育实践活动，校本课程《高效节水灌溉》，编写校本教材并印制使用。

我校“炼教育”德育实践活动被社会广泛关注和报道，得到学生和家长认可，达成良好的社会效益。多次被人民日报、今日头条、掌上春城、魅力安宁等不同级别的新闻媒体宣传报道。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置6个内设机构，包括：综合办公室、教师发展中心、学生发展中心、教学管理中心、技术和装备管理中心、学校服务中心。所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入安宁市昆钢第一中学2022年度决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

1.安宁市昆钢第一中学。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

安宁市昆钢第一中学2022年末实有人员编制191人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制191人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员191人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员173人（离休0人，退休173人）。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2022年度部门决算表

（详见附件）

本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本部门2022年度无“三公”经费、行政参公单位机关运行经费，《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

安宁市昆钢第一中学2022年度收入合计69,302,188.03元。其中：财政拨款收入62,471,162.94元，占总收入的90.14%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入815,021.67元（含教育收费815,021.67元），占总收入的1.18%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入6,016,003.42元，占总收入的8.68%。与上年相比，收入合计增加5,298,013.79元，增长8.28%。其中：财政拨款收入增加17,593,856.00元，增长39.20%；上级补助收入减少0.00元，下降0.00%；事业收入减少1,064,238.33元，下降56.63%；经营收入减少0.00元，下降0.00%；附属单位上缴收入减少0.00元，下降0.00%；其他收入减少11,231,603.88元，下降65.12%。主要原因是自2022年2月起调整教师基本工资基数，2022年增加按月考核政府目标考核奖人均1,100.00元/人·月，故财政拨款收入相较去年增加17,593,856.00元；因学生学费、住宿费部分使用上年结转数和疫情影响学生未能正常开学，故事业收入相较去年减少1,064,238.33元；今年因疫情影响学生未能正常开学，食堂伙食费收入减少，故其他收入较去年减少11,231,603.88元。

二、支出决算情况说明

安宁市昆钢第一中学2022年度支出合计71,089,035.14元。其中：基本支出49,366,698.10元，占总支出的69.44%；项目支出21,722,337.04元，占总支出的30.56%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00%；经营支出0.00元，占总支出的0.00%；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00%。与上年相比，支出合计增加6,267,760.92元，增长9.67%。其中：基本支出增加4,069,019.81元，增长8.98%；项目支出增加2,198,741.11元，增长11.26%；上缴上级支出减少0.00元，增下降0.00%；经营支出减少0.00元，下降0.00%；对附属单位补助支出减少0.00元，下降0.00%。主要原因分析自2022年2月起调整教师基本工资基数，2022年增加按月考核政府目标考核奖人均1,100.00元/人·月，故基本支出相较去年增加4,069,019.81元；2022年食堂支出增加2,198,741.11元，故项目支出相较去年增加2,198,741.11元。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障安宁市昆钢第一中学机构正常运转的日常支出49,366,698.10元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出44,579,182.09元，占基本支出的90.30%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费4,787,516.01元，占基本支出的9.70%。人员经费支出人均224,603.05元/年，公用经费人均13,116.48元/年。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障安宁市昆钢第一中学为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出21,722,337.04元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况：

1.义务教育保障机制经费609,139.42元，主要用于保障学校日常教学工作开展开支；

2.课后服务工作经费2,222,959.02元，主要用于学校开展课后服务工作的各项开支；

3.食堂伙食费经费7,075,019.06元，主要用于学校食堂各项伙食经费开支；

4.临聘教师工资经费1,078,000.00元，主要用于临聘教师2022年工资开支；

5.教科研、师训干部培训经费271,459.95元，主要用于2022年教师各项培训开支；

6.昆钢剥离企业办中小学退休教师待遇经费7,106,973.74元，主要用于昆钢剥离企业办中小学退休教师退休工资及退休生活补助开支；

7.家庭经济困难学生生活补助资金318,248.50元，主要用于对家庭经济困难学生的生活补助；

8.普通高中学生国家助学资金358,080.00元，主要用于对普通高中学生助学金发放的开支；

9.副校级以上领导、班主任、学科带头人、骨干教师、优秀教师目标绩效考核项目经费984,876.00元，主要用于副校级以上领导、班主任、学科带头人、骨干教师、优秀教师的绩效考核开支；

10.高中学费住宿费补助资金750,304.50元，主要用于对高中学生学费住宿费的补助开支；

11.公办学校校园保安服务费资金529,590.60元，主要用于对学校保安人员的工资发放；

12.主管局拨提升学校教育教学经费417,686.25元，主要用于提升学校办学能力的各项开支。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

安宁市昆钢第一中学2022年度一般公共预算财政拨款支出62,471,162.94元，占本年支出合计的87.88%。与上年相比增加17,593,856.00元，增长39.20%，主要原因分析自2022年2月起调整教师基本工资基数，2022年增加按月考核政府目标考核奖人均1,100.00元/人·月，故一般公共预算财政拨款支出相较去年增加17,593,856.00元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

5.教育（类）支出59,127,348.94元，占一般公共预算财政拨款总支出的94.65%。主要用于人员经费支出和公用经费支出，以维持学校正常运转；

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

8.社会保障和就业（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

9.卫生健康（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

19.住房保障（类）支出3,343,814.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.35%。主要用于在职教师住房公积金缴纳；

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务接待费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

安宁市昆钢第一中学2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于年初预算数的主要原因我单位厉行节约，2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费初预算数与决算数均为0.00元。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少0.00元，下降0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务用车购置费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务用车运行维护费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务接待费支出决算减少0.00元，下降0.00%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与上年对比无变化的主要原因是我单位厉行节约，2022年度与2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数均为0.00元。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

安宁市昆钢第一中学2022年机关运行经费支出0.00元，减少0.00元，下降0.00%,主要原因分析安宁市昆钢第一中学属于全额拨款事业单位，不属于机关单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，安宁市昆钢第一中学资产总额17,919,330.37元，其中，流动资产2,056,612.61元，固定资产15,862,716.76元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产1.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少753,433.64元，其中固定资产增加925,037.50元，流动资产减少1,309,907.08元，其他资产减少368,564.06元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额801,036.70元，其中：政府采购货物支出801,036.70元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额801,036.70元，占政府采购支出总额的100.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

安宁市昆钢第一中学2022年退休教师173人，对比上年增加89人，其中：正常退休教师84人；昆钢剥离退休教师89人，于2022年并入本单位。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

二、家庭经济困难学生生活补助：补助范围为城乡义务教育阶段学校学生、特殊教育学校学生；补助标准：小学寄宿生1,000.00元/人·月；初中寄宿生1,250.00元/生·年；小学非寄宿生500.00元/生·年；初中非寄宿生625.00元/生·年；特殊教育1,250.00元/生·年。确保专款专用，不得以任何形式和名义截留、挤占、挪用补助资金，必须将全部资金用于家庭经济困难学生生活补助上。

三、普通高中国家助学金：是为体现党和政府对普通高中在校生中的家庭经济困难学生的关怀，帮助他们顺利完成学业，所提供的一种资助政策。资助对象为具有正式注册学籍的普通高中在校生中的家庭经济困难学生。

四、城乡义务教育阶段学校公用经费：实施范围为（城市和农村）义务教育阶段普通小学、普通初中、职业初中学校（含民办学校）；补助标准为小学650.00元/生·年、初中850.00元/生·年、寄宿制学校按照寄宿学生数增加200.00元/生·年。严禁虚列虚支、虚报冒领和挤占挪用，确保按规定用途使用，不得用于人员经费和偿还债务等开支。

监督索引号53018100136002201111

安宁市昆钢第一中学2022年部门决算公开表20231017035130330