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安宁市连然小学2022年度部门决算

目录

第一部分  安宁市连然小学概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  安宁市连然小学概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.安宁市连然小学主要承担义务教育小学阶段教育教学工作，以促进学校全面、健康、发展为目标，进一步推进课程改革、优化教学方法、改进教学手段，提高课堂教学效率为核心，不断更新教育理念，大力提高素质教育水平，不断创新，夯实基础，强化习惯，培养学生的探究能力、实践能力和综合能力，进一步提升办学水平；

2.坚持以人为本，以科研为基础，以规章为根本等，以科学发展观为指导，坚持以质量为中心，进一步加强学校管理，努力促进教师专业素质的提高，加强校园文化建设，全面落实学生良好习惯养成，努力提高教育教学质量，优化教育环境，提高管理服务水平，努力提升办学品位，凸显办学特色，丰富办学内涵，促进我校教育又好又快发展，努力实现“做人民满意教师，办人民满意学校”的工作目标，实现学校和谐科学发展。

（二）2022年度重点工作任务概述

1.以德育为主线，加强工作实效性，全面提升办学水平。每学期开学就组织召开班主任培训会，定期召开年级组长会，明确年级长，班主任的工作职责，明确班主任考核规定，制定班主任在校一日常规，使班主任具备了高尚的职业道德和良好的师表风范，全面提高了班主任的整体素质和班级管理能力，为德育工作的有效开展奠定了良好的基础。

2.抓好行为规范养成训练，实施常规育人。不断提升智慧校园学生评价体系的建设水平，加强班队干部的队伍建设，抓实大课间活动，认真抓好校内纪律、卫生督促检查工作，开设“红领巾广播站”，加强少先队阵地建设。

3.开展丰富多彩的校园活动，在活动中育人，全力以赴，争创全国文明城市，争创安宁市文明校园。2022年开展“3.5”学雷锋活动，校园学生艺术节系列活动，开展安全教育，缅怀先烈、祭奠英雄，劳动教育快乐多——校内饺子飘香，校外农耕挥汗，“双减”正当时 快乐篮球赛，开展“童心向党喜迎二十大”系列活动，我向党旗敬个礼”主题队会竞赛活动，2022年预防未成年人犯罪“法制进校园”教育活动，“汲取榜样力量，砥砺奋进前行”思政大讲堂，“小手拉大手 文明齐步走”——最美路队展示活动。

4.继续开展文明校园和全国文明典范城市创建工作，力求实效。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

安宁市连然小学共设置8个内设机构，分别是：校长室、书记室、副书记室、后勤处、德育处、政教处、教务处、总务处。所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入安宁市连然小学2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

1.安宁市连然小学。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

安宁市连然小学2022年末实有人员编制134人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制134人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员134人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员76人（离休0人，退休76人）。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

安宁市连然小学2022年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

安宁市连然小学2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

安宁市连然小学2022年度收入合计39,791,106.53元。其中：财政拨款收入39,415,098.18元，占总收入的99.06%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入550.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入375,458.35元，占总收入的0.94%。与上年相比，收入合计增加2,859,205.25元，增长7.74%。其中：财政拨款收入增加5,232,349.38元，增长15.31%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加550.00元，增长100.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入减少2,373,694.13元，下降86.34%。主要原因是：其一每年教职工工资均有正常晋升及岗位变动，故工资福利支出每年增加；其二2022年小学生生均标准增加440.00元/人；其三2022年增加考试经费550.00元，故事业收入增加；其四项目经费的增加（编外临聘经费、教学质量奖、班主任骨干教师经费、课后服务经费、保安经费、副校级领导干部考核经费、优秀工作者奖励经费等）；其五2022年起基本无非同级财政拨款收入，故其他收入减少。

二、支出决算情况说明

安宁市连然小学2022年度支出合计39,567,166.51元。其中：基本支出34,573,262.32元，占总支出的87.38%；项目支出4,993,904.19元，占总支出的12.62%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00%；经营支出0.00元，占总支出的0.00%；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00%。与上年相比，支出合计增加1,880,542.69元，增长4.99%。其中：基本支出增加2,288,472.90元，增长7.09%；项目支出减少407,930.21元，下降7.55%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因分析：其一每年教职工工资均有正常晋升、岗位变动及社保公积金费用增加，故工资福利支出每年增加；其二2022年小学生生均标准增加440.00元/人；其三2022年根据资金使用进度要求并结合本单位预算资金使用计划，支付以前年度盈余资金；其四因疫情原因延迟外出培训及财力原因还有未支付的项目，故项目支出减少。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障安宁市连然小学机构正常运转的日常支出34,573,262.32元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出33,100,621.31元，占基本支出的95.74％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1,472,641.01元，占基本支出的4.26％。人员经费支出人均156,874.98元/年，公用经费人均6,979.34元/年。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障安宁市连然小学为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出4,993,904.19元。其中：基本建设类项目支出4,891,874.19元。具体项目开支及开展工作情况:城乡义务教育公用经费684.34元，2022年各级学科带头人、骨干教师政府目标绩效考核奖经费35,000.00元，2022年离退休干部党支部工作经费1,600.00元，2022年秋季学期班主任政府目标绩效考核奖经费137,500.00元，2022年度优秀教师、班主任、教育工作者项目经费30,000.00元，2022年上半年非税收入补助资金550.00元，2019年至2021年考核为优秀人员记功奖励资金6,000.00元，2022年城乡义务教育补助经费家庭经济困难经费中央资金500.00元，2022年城乡义务教育补助经费家庭经济困难经费25,875.00元，2022年春季学期课后服务经费1,291,431.35元，编外教师项目经费1,500.00元，党建经工作经费7,088.00元，2022年度副校级以上领导、班主任、学科带头人和骨干教师目标绩效考核项目经费69,064.00元，优秀事业人员嘉奖奖励经费28,500.00元，节水办泼水节单位创建补助经费5,000.00元，2022年春季学期班主任政府目标绩效考核奖专项资金135,000.00元，2022年支持基层落实重点民生义务教育生活补助转移支付专项资金6,625.00元，安宁市2021年中小学生课后服务工作经费161,400.00元，2020至2021学年度中小学、幼儿园教学质量考核奖励资金补助经费51,900.00元，临聘教师工资补助经费847,000.00元，公办学校校园保安经费433,301.40元，2022年城乡义务教育补助公用经费1,414,741.11元，2021年第一批城乡义务教育公用经费市级补助资金35,270.00元，2021年城乡义务教育家庭经济困难学生少数民族500.00元，临聘教师工资补助资金77,000.00元，2022年经济困难学生生活补助资金3,000.00元，2022年城乡义务教育生活补助37,000.00元，一般公用经费基础教学国家级优秀教学成果推广应用工作经费16,000.00元，一般公用经费203.99元，2022年第一批考试经费专项资金6,000.00元，一般公用经费考试费13,100.00元，一般公用经费实习生生活管理费及教学竞赛费8,500.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

安宁市连然小学2022年度一般公共预算财政拨款支出39,415,098.18元，占本年支出合计的99.62%。与上年相比增加4,806,652.20元，增长13.89%，主要原因分析是：其一2022年财政拨款指标直接下达到学校，不再由主管局转拨，增加财政拨款收入义务教育保障机制经费；其二社保缴费基数、公积金基数逐年递增；其三每年教职工晋升、职称评审、岗位变动等导致工资福利支出增加；其四2022年生均公用经费标准提高440.00元/人。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

5.教育（类）支出31,776,258.21元，占一般公共预算财政拨款总支出的80.62%。主要用于工资福利支出（主要用于人员工资等支出），商品服务支出（主要用于办公费，水费，电费，教师参加培训的费用，保证学校运转日常维护绿化保洁人员劳务费及临聘教师工资支出），对个人和家庭的补助支出（主要用于退休人员生活补助、学生资助生活补助及教师考核奖励金），资本性支出；

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

8.社会保障和就业（类）支出2,821,621.48元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.16%。主要用于事业单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费、机关事业单位职业年金缴费支出；

9.卫生健康（类）支出2,392,220.49元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.07%。主要用于事业单位医疗、公务员医疗补助支出；

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

19.住房保障（类）支出2,424,998.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.15%。主要用于住房公积金的支出；

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为29,500.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务接待费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

安宁市连然小学2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为29,500.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是根据“三公”经费厉行节约原则，我单位严控“三公”经费支出，本年“三公”经费支出为0.00元。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.00元，增长0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.00元，增长0.00%。2022年度“三公”经费支出决算数与上年对比无变化的主要原因是：根据“三公”经费厉行节约原则，我单位严控“三公”经费支出，2021年及2022年“三公”经费支出均为0.00元。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

安宁市连然小学2022年机关运行经费支出0.00元，增加0.00元，增长0.00%,主要原因分析是安宁市连然小学属于全额拨款事业单位，不属于机关单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，安宁市连然小学资产总额49,249,170.80元，其中，流动资产485,561.38元，固定资产48,763,608.42元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产1.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少3,834,267.49元，其中：固定资产减少971,368.88元，流动资产减少2,600,472.76元，其他资产减少262,425.85元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产67项，账面原值853,056.88元，实现资产处置收入2,720.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

安宁市连然小学无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

二、物业管理费：反映单位开支的办公用房以及未实行职工住宅物业服务改革的在职职工和离退休人员宿舍等的物业管理费，包括综合治理、绿化、卫生等方面的支出。

三、邮电费：反映单开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

四、一般公共预算财政拨款：指财政部门拨入的各类经费。内容仅包括事业单位从财政部门领取的无须单独保障的预算内资金。

监督索引号53018100136001901111

安宁市连然小学2022年部门决算公开表20231017092522745