监督索引号53018100124101000

安宁市档案馆2022年度部门决算

目录

第一部分  安宁市档案馆概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  安宁市档案馆概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.贯彻执行国家档案工作的法律、法规和方针政策；

2.制定本市档案事业发展规划、档案工作的规章制度和档案管理标准，并组织实施；

3.对本市各单位的档案工作进行监督、检查和指导；

4.组织并指导档案规范化管理、档案抢救和保护、档案宣传和教育、档案人员培训工作；

5.监督检查本市档案法律、法规的实施，依法查处违反档案法律、法规案件；

6.负责接收、征集、鉴定、开放、安全保管和提供利用本市的各种门类、各种载体的档案。

（二）2022年度重点工作任务概述

1.坚持系统思维，全力推动业务工作有序运转。全市一级立档单位制定了15项档案管理制度，64家一级立档单位完成了审核备案；全年对市属14家单位开展了9期310人次培训、上门业务指导36次共174人次；指导市属单位完成2021年度文书档案88463件，科技档案1082卷，实物档案394卷，声像（照片）档案774卷，电子档案147卷，会计档案5993卷，专门档案9802卷的归档入库，全年均未发现档案违法违纪现象。同步做好档案宣传活动，引导群众树立认识档案、了解档案、重视档案的意识。

2.坚持目标导向，“三个到位”做实档案收集管理工作。全年共接收各委办局保管年限到期移交进馆档案1205卷，新规则文书档案29965件，同步进行数字化转换。坚持超前谋划、同步做好重大活动和重要事项档案归集工作。全年共接收农村土地确权档案3706盒、41167 件。接收昆钢等15家国企退休人员人事档案786卷进馆。

3.坚持底线思维，“三位一体”筑牢档案管理安全防线。要求全市立档单位把档案用房纳入办公用房整体规划和布局，档案库房和档案查阅室必须符合档案安全保管“九防”要求。库房温湿度常年控制在标准范围内。严格落实24小时值守制度，档案馆总控室设专人，严格执行双人管理库房制度，常态化开展馆库清查，把好档案接收清点关、入库关、统计关，做到馆藏档案资料底数清、情况明。坚持档案查阅关口前移，在档案馆一楼大厅设档案查询窗口，全年提供查阅馆藏档案2731卷次、661人次、复印1427页，未发生因档案查询造成的安全事件。

4.坚持问题导向，“八个聚焦”提升业务建设水平。一是聚焦“信息化设备设施不具备防火墙等必要的安全保障措施问题”，切实提升信息安全水平。二是聚焦“档案消杀用房不能完全满足工作需要的问题”，完成新进馆档案消毒杀虫5379卷，对馆藏存量档案进行二次消毒杀虫18843卷。三是聚焦“馆藏专业档案数量较少的问题”，接收农村土地确权档案等民生档案3706盒、41167 件，改善馆藏结构。四是聚焦“档案全宗卷编制不规范问题”，对馆藏存量24222卷档案的全宗卷进行整改完善。五是聚焦“到期档案开放工作滞后问题”，制定馆藏到期档案鉴定开放三年计划。六是聚焦“馆藏档案未编制馆藏涉密档案目录问题”，编制4355份全宗档案中涉密档案检索目录。七是聚焦“查询利用人事档案审批不全的问题”，完善利用档案审批手续并长期坚持。八是聚焦“档案资料汇编和档案文化开发产品较少等”问题，做好干部队伍业务能力学习积累提升。

5.坚持服务宗旨，推进档案数字化建设。对36家立档单位开展指导督促实体档案和数字化档案整理归档工作。完成接收档案电子数据条目数111747条、原文数1407875页。每月末进行档案信息系统维护工作，保证数字化档案的安全性，保障档案查阅利用工作的正常开展。积极推进国家级数字档案馆的建设，做好数字档案馆规划编制前期工作准备。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置4个内设机构，包括：办公室、业务法规科、档案管理科、信息管理科。所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入安宁市档案馆2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

1.安宁市档案馆

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

安宁市档案馆2022年末实有人员编制10人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制10人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员8人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员10人（离休0人，退休10人）。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

安宁市档案馆本年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

安宁市档案馆本年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

安宁市档案馆2022年度收入合计3,583,720.33元。其中：财政拨款收入3,583,720.33元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计减少735,602.41元，下降17.03%。其中：财政拨款收入减少735,602.41元，下降17.03%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加0.00元，增长0.00%。主要原因是2022年退休2人,导致了人员经费、公用经费有所减少，同时本年度减少昆明市级文明单位创建奖励经费117,352.00元、综合档案馆自备应急电源柴油发电机组购置专项资金232,000.00元等。

二、支出决算情况说明

安宁市档案馆2022年度支出合计3,583,720.33元。其中：基本支出2,433,946.46元，占总支出的67.92%；项目支出1,149,773.87元，占总支出的32.08%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00%；经营支出0.00元，占总支出的0.00%；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00%。与上年相比，支出合计减少768,626.41元，下降17.66%。其中：基本支出减少394,438.27元，下降13.95%，主要原因是2022年退休2人,导致了人员经费、公用经费有所减少；项目支出减少374,188.14元，下降24.55%，主要原因是本年度减少昆明市级文明单位创建奖励经费117,352.00元、综合档案馆自备应急电源柴油发电机组购置专项资金232,000.00元等；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障安宁市档案馆机关正常运转的日常支出2,433,946.46元。与上年对比减少394,438.27元，下降13.95%，主要原因是2022年退休2人,导致了人员经费、公用经费有所减少，且档案馆严格执行各项规定，贯彻过“紧日子”要求，压缩一般性支出。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2,283,301.30元，占基本支出的93.81%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费150,645.16元，占基本支出的6.19%。人员经费人均支出为126,850.07元/年；公用经费人均支出为16,738.35元/年。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障安宁市档案馆机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,149,773.87元。与上年对比减少374,188.14元，下降24.55%。其中：基本建设类项目支出0.00元。主要原因是本年度减少昆明市级文明单位创建奖励经费117,352.00元、综合档案馆自备应急电源柴油发电机组购置专项资金232,000.00元等。具体项目开支及开展工作情况：

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

安宁市档案馆2022年度一般公共预算财政拨款支出3,583,720.33元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少735,602.41元，下降17.03%，主要原因是2022年退休2人,导致了人员经费、公用经费有所减少，且档案馆严格执行各项规定，贯彻过“紧日子”要求，压缩一般性支出，同时本年度减少昆明市级文明单位创建奖励经费117,352.00元、综合档案馆自备应急电源柴油发电机组购置专项资金232,000.00元等。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出2,797,821.48元，占一般公共预算财政拨款总支出的78.07%。主要用于档案馆人员工资福利支出和日常公用经费支出1,648,047.61元，开展各项档案业务工作和综合档案馆大楼物业管理、大楼正常运行等支出1,149,773.87元；

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

8.社会保障和就业（类）支出426,549.97元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.90%。主要用于行政单位离退休182,700.00元，事业单位离退休20,400.00元，机关事业单位基本养老保险缴费支出158,555.04元，机关事业单位职业年金缴费支出64,894.93元；

9.卫生健康（类）支出165,810.88元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.63%。主要用于行政单位医疗65,632.92元，事业单位医疗23,453.11元，公务员医疗补助76,724.85元；

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

19.住房保障（类）支出193,538.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.40%。主要用于住房公积金193,538.00元；

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为33,500.00元，支出决算为1,800.00元，完成年初预算的5.37%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务接待费支出决算1,800.00元，占总支出决算的100.00%，具体是国内接待费支出决算1,800.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因贯彻厉行节约原则，合理规划“三公”经费开支，缩减“三公”经费支出。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

安宁市档案馆2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为33,500.00元，支出决算为1,800.00元，完成年初预算的5.37%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出决算为1,800.00元，完成年初预算的5.37%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是贯彻厉行节约原则，合理规划“三公”经费开支，缩减“三公”经费支出。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加132.00元，增长7.91%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加132.00元，增长7.91%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是2022年度共接待上级部门等3批次20人到我单位进行工作调研和实地执法检查等。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待3批次（其中：外事接待0批次），接待人次20人（其中：外事接待人次0人）。主要用于工作调研和实地执法检查发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

安宁市档案馆2022年机关运行经费支出0.00元，增加0.00元，增长0.00%，主要原因分析本单位为事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，安宁市档案馆资产总额1,453,245.60元，其中，流动资产55,526.02元，固定资产1,397,719.58元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加524,017.61元，其中固定资产增加542,690.58元，流动资产减少18,672.97元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，安宁市档案馆政府采购支出总额499,612.00元，其中：政府采购货物支出11,560.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出488,052.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

安宁市档案馆无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

二、档案数字化加工：所谓档案数字化加工外包服务就是用专业人员、专门设备，到用户驻地进行文档扫描加工、档案索引建立、档案目录打印并刻成光盘等全过程工作。

三、档案资料征集：向社会广泛征集各种门类的档案资料（照片、实物、文字资料、口述语言、光盘等）更多的不同档案信息。

四、档案资料编研：是档案部门根据馆（室）藏档案资料和社会需求，在研究档案内容的基础上，编写参考资料、汇编档案文件、参与编史修志、撰写论文专著。

五、档案资料征集：向社会广泛征集各种门类的档案资料（照片、实物、文字资料、口述语言、光盘等）更多的不同的档案信息。

监督索引号53018100124101111

安宁市档案馆表2022