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安宁市工商业联合会2022年度部门决算

目录

第一部分  安宁市工商业联合会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  安宁市工商业联合会概况

一、主要职能

（一）主要职能

安宁市工商业联合会（简称工商联）是中国共产党领导的以非公有制企业和非公有制经济人士为主体，具有统战性、经济性、民间性有机统一基本特征的人民团体和商会组织，是党和政府联系非公有制经济人士的桥梁纽带，是政府管理和服务非公有制经济的助手，是中国人民政治协商会议的重要组成部分。工商联工作是党的统一战线工作和经济工作的重要内容。工商联事业是中国特色社会主义事业的重要组成部分：

1.加强和改进非公有制经济人士思想政治工作；

2.参与政治协商，发挥民主监督作用，积极参政议政；

3.协助政府管理和服务非公有制经济；

4.促进行业协会商会改革发展；

5.参与协调劳动关系，协同社会治理，促进社会和谐稳定；

6.引导非公有制企业和非公有制经济人士依法诚信经营，了解反映非公有制企业和非公有制经济人士诉求，帮助其依法维护合法权益，推动各种所有制经济依法平等使用生产要素、公开公平公正参与市场竞争、同等受到法律保护，促进权利平等、机会平等、规则平等。参与经济纠纷的调解、仲裁；

7.依法加强会产管理、经营和保护。

（二）2022年度重点工作任务概述

1.强化政治引领，发挥宣传引导教育作用。通过党组中心组学习、支部学习、干部职工例会学习、乐享安宁及学习强国等方式，系统地学习了习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神及各级相关精神内容，并把学习贯彻党的二十大作为今后一段时间主要政治任务。日常抓好非公经济人士的理想信念教育工作，结合2021年党史学习教育成果转化，注重非公经济人士的引导教育，今年来已组织9批次284余人次民营经济人士参加各级组织的各类培训教育，于8月7日—13日组织市域内非公经济代表人士及相关工作人员40余人赴福建开展“学习标兵、争当排头兵”综合学习，以“学习”+“教育”、“管理”+“关爱”相结合，强化教育、加强管理，全年报送简讯46期，宣传信息27篇，发放宣传材料1200余册。力促工商联宣传引导教育作用的发挥，推动工商联“当好排头兵”大讨论大竞赛活动往心里走、往深里学、往实里用。

2.加强队伍建设，顺利完成换届工作。一是完成工商联换届工作。安宁市工商联第八届执行委员会届满，按照昆明市委统战部及工商联要求，报请中共安宁市委批准迅速启动换届筹备工作。结合人选标准、资格条件和履职测评、综合评价结果，开展上下结合、条块结合提名推荐，对初推的120多名人选逐一分析、审慎比选、补充推荐，并于2022年3月26日召开第九次代表大会，选举产生了85名新一届工商联执委及23名领导班子成员。市委依据选举结果相应调整配备3名党组班子成员，完成工商联换届工作。二是完成基层商会换届工作。巩固运用工商联换届成果，全面指导基层商会完成换届工作，以换届工作为契机扩大非公党建工作覆盖面，全面推进基层党组织及办公场所两个全覆盖工作，全市15家基层商会，新建会2家，应换届13家（9家街道商会、4家异地商会），已完成换届工作12家，13家基层商会办公条件得到明显改善，11家基层商会成立了党组织，注重把符合条件的优秀商会负责人和企业负责人发展成党员，在非公企业中注入更多红色基因。9月20日召开基层商会工作会议，安排部署商会建设工作，强调推动商会建设工作，推动党的统战工作向商会有效覆盖，努力构建以党建带会建，以党建促发展的良好工作格局，2022年申报全国“四好”商会1家，昆明市“四好”商会3家。

3.优化营商环境，做好服务助力民企高质量发展。

（1）找差距，转变作风。以推进开展“争当排头兵”大讨论大竞赛活动为契机，召开干部职工例会围绕“差距怎么看、发展怎么办、工作怎么干”，立足工商联工作职能，查找优化营商环境、服务企业发展及日常工作推进等方面存在的差距并探索改进方式。

（2）解难题，助力民企高质量发展。一是年初，以“进百企访百名企业家”活动开展为契机，巩固推动“大调研、大走访、解难题”活动，走访调研企业121家次，分批次与71位企业家座谈交流，深入了解企业生产经营状况及困难问题并进行收集汇总。二是开展民营企业调查点建设工作，动态了解企业生产经营状况，提升工作质量。组织开展全国工商联调查问卷填报5次，昆明市组织问卷填报3次。三是依托民营企业诉求会办制度逐一对企业提出的困难诉求进行协调化解，积极帮助民营企业纾困解难，对需要多部门会办的诉求进行归类整理，于6月10日召开专题会议对诉求进行集中会办，创新成立亲清政商茶室并开展1次“政企交流日”活动，7家民营企业提出的10个诉求全部得到妥善处理。建立健全为民营企业办实事的长效机制，打出优化营商环境“组合拳”。四是积极帮助会员解决融资难题，开展贷免扶补工作，为部分小微企业、个体工商户缓解资金压力，目前已放款19户，放款金额达330万元，力争完成贷免扶补工作任务。

4.参与光彩事业，引导民营企业履行社会责任。年初，安宁疫情形势严峻，1月3日市工商联发起倡议，各民营企业、商会组织积极参与，短短3天时间100余家企业及个人参与疫情捐赠，捐款金额达209.86万元，捐赠物资包括消毒液797箱、口罩10万个、蔬菜水果近3吨。为助力我市民族团结进步创建，云南友日久包装实业有限公司、云南祥丰集团公司、中华思源工程扶贫基金会等民营企业和社会组织通过安宁光彩事业促进会捐款120余万元，助推民族团结进步事业发展。持续开展“百企兴百村”活动、助力乡村振兴行动，累计实施帮扶项目67个，投入爱心资金715万余元，捐赠化肥190多吨，受帮扶群众达4000余人。安宁“9.25”疫情爆发民企力量再汇聚，市工商联发起倡议，民营企业积极响应号召，捐款捐物累计投入300万余元，切实履行好应尽的社会责任，兑现了“听党话，感党恩，跟党走”的承诺。

5.打造民企创业链，主动融入招商引资工作。今年以来市工商联为服务安宁经济社会发展大局，注重民营企业创业链打造，主动发挥投资服务联络站工作优势，今年提供招商线索54条，推进项目落地8个，引资内资21.411亿元，积极探索“以商招商、委托招商、借会招商”等招商引资新模式。5月28日，与市农业局联合举办了“安宁市2022年‘十会百企助力乡村振兴’农业招商引资推介会”；6月30日举办安宁市招商引资推介会（青年企业家专场）；8月9日以赴福开展综合学习为契机，举办云南安宁•福建福清工商界精英论坛暨招商引资推荐会；8月19日在昆明市浙江商会四周年庆典上，嵌入召开安宁招商引资推介会（昆明市浙江商会四周年庆典专场），10月27日安宁市委、市政府主要领导带队拜访云南省福建总商会，并召开招商引资推介会，充分发挥工商联及所属商会联系广泛的优势，推动精准招商取得新成效。自加压力，抓好招商引资，与7家省、市异地商会签订了委托招商协议，与昆明市浙江商会联合开展组织生活联合活动，巩固交流平台，延伸招商引资渠道，探索形成政府推动、商会联动、企业主动的招商引资新格局。

6.引导参政议政，凝聚民企力量。积极稳妥做好民营企业家在人大、政协委员人选的推荐工作，安宁市民营经济人士任职情况：昆明市人大代表3人，政协委员1人，安宁市本级人大代表8人，政协委员28人，推荐20名相关人士出任营商环境监督员。注重作用发挥，引导民营经济人士做好建言献策，今年来提交相关政协提案6件，形成调研报告3份。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置1个内设机构，包括：综合管理办公室。所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入安宁市工商业联合会2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：

1.安宁市工商业联合会

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

安宁市工商业联合会2022年末实有人员编制4人。其中：行政编制4人（含行政工勤编制1人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员5人（含行政工勤人员1人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员4人（离休0人，退休4人）。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

本部门2022年度无政府性基金收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本部门2022年度无国有资本经营收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

安宁市工商业联合会2022年度收入合计1,765,017.87元。其中：财政拨款收入1,646,937.87元，占总收入的93.31%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入118,080.00元，占总收入的6.69%。与上年相比，收入合计减少2,692,911.63元，下降60.41%。其中：财政拨款收入减少2,810,991.63元，下降63.06%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加118,080.00元，增长0.00%。主要原因是：减少项目收入工商联借款专项资金支出1,540,000.00元、“螳川人才怀”国际青年创新创业大赛的专项资金支出560,000.00元、安宁市青年企业家商会工作经费300,000.00元、2021年度上半年招商引资工作经费99,617.00元、工商联专项工作经费368,762.61元；增加贷免扶补工作经费118,080.00元，故我单位收入合计比2021年减少。

    二、支出决算情况说明

安宁市工商业联合会2022年度支出合计1,646,989.89元。其中：基本支出1,329,662.50元，占总支出的80.73%；项目支出317,327.39元，占总支出的19.27%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00%；经营支出0.00元，占总支出的0.00%；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00%。与上年相比，支出合计减少2,869,740.90元，下降63.54%。其中：基本支出增加117,366.51元，增长9.68%；项目支出减少2,987,107.41元，下降90.40%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因分析：减少项目支出工商联借款专项资金支出1,540,000.00元、“螳川人才怀”国际青年创新创业大赛的专项资金支出560,000.00元、安宁市青年企业家商会工作经费300,000.00元、2021年度上半年招商引资工作经费99,617.00元、工商联专项工作经费368,762.61元；增加贷免扶补工作经费118,080.00元，故我单位支出合计比2021年减少。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障安宁市工商业联合会机关正常运转的日常支出1,329,662.50元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,234,902.55元，占基本支出的92.87%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费94,759.95元，占基本支出的7.13%。人均情况：人员经费人均246,980.51元/年，公用经费人均18,951.99元/年。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障安宁市工商业联合会为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出317,327.39元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况如下表所示：

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

安宁市工商业联合会2022年度一般公共预算财政拨款支出1,646,989.89元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少2,810,861.10元，下降63.05%，主要原因分析：减少项目支出工商联借款专项资金支出1,540,000.00元、“螳川人才怀”国际青年创新创业大赛的专项资金支出560,000.00元、安宁市青年企业家商会工作经费300,000.00元、2021年度上半年招商引资工作经费99,617.00元、工商联专项工作经费368,762.61元；增加贷免扶补工作经费118,080.00元，故我单位一般公共预算财政拨款支出比2021年减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出1,268,177.34元，占一般公共预算财政拨款总支出的76.99%。主要用于民主党派及工商联事务必要支出；

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

8.社会保障和就业（类）支出189,380.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.50%。主要用于行政单位离退休100,800.00元，机关事业单位基本养老保险缴费支出88,580.00元；

9.卫生健康（类）支出88,872.55元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.40%。主要用于缴纳行政单位医疗49,278.80元，缴纳公务员医疗补助39,593.75元；

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

19.住房保障（类）支出100,560.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.11%。主要用于缴纳住房公积金；

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

    四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为15,000.00元，支出决算为480.00元，完成年初预算的3.20%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务接待费支出决算480.00元，占总支出决算的100.00%，具体是国内接待费支出决算480.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

安宁市工商业联合会2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为15,000.00元，支出决算为480.00元，完成年初预算的3.20%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出决算为480.00元，完成年初预算的3.20%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是:严格执行市政府公务接待相关管理实施细则及接待标准，厉行节约，工作开展中严禁超标接待、重复接待，严控陪餐人数，缩减公务接待费支出。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少2,969.00元，下降86.08%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算减少2,969.00元，下降86.08%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是：严格执行市政府公务接待相关管理实施细则及接待标准，厉行节约，工作开展中严禁超标接待、重复接待，严控陪餐人数，缩减公务接待费支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次5人（其中：外事接待人次0人）。主要用于商会换届工作接待昆明市工商联考察主席人选工作480.00元。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

安宁市工商业联合会2022年机关运行经费支出94,759.95元，减少8,347.44元，下降8.10%，主要原因分析：办公室在保证工作能正常顺利进行的前提下，实现办公室费用最小化。部门机关运行经费主要用于购买碳粉、培训等日常办公用品。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，安宁市工商业联合会资产总额198,700.19元，其中，流动资产129,124.19元，固定资产69,576.00元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加73,915.87元，其中固定资产增加10,658.00元，流动资产增加63,257.87元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

我单位其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

二、五好商会标准是：领导班子好、办公条件好、制度落实好、活动开展好、作用发挥好。

 领导班子好——政治上强，班子健全，结构合理，分工明确，团结协作，凝聚力强。会长由热心商会工作的企业家担任。

 办公条件好——有一个固定的办公场所，面积达到50平方米以上，环境设施好，有电脑、电话、电子信息服务网络。

 制度落实好——有一套系统完善的规章制度，包括工作职责、目标、议事规则、会议活动等制度，要求上墙公布。

 活动开展好——会与发展、会费收缴、会议联谊、教育培训、经济服务等工作正常开展，有特色、有活力、有创新。

 作用发挥好——积极参政议政、建言献策，参与光彩慈善等公益事业，开展创建和谐企业和新农村建设活动，为会员企业提供法律、信息、人才、融资等服务，促进企业健康发展和企业家健康成长，创造条件促进民营企业又好又快发展。

三、万企帮万村：行动关键是要做到“三个一批”“四个精准”。既重点发展一批特色产业，重点解决一批贫困户劳动力就业，重点落实一批公益捐赠项目。与此同时，要做到帮扶对象精准，行动中企业要帮的村，要求全部是建档立卡贫困村，结对到贫困村后，帮扶资源和措施要重点瞄向建档立卡贫困人口；帮扶内容精准，充分发挥企业人才、资金、技术、管理等方面的优势，多做一些帮助和带动贫困户增收的工作；帮扶方式精准，注重激发贫困户自力更生、艰苦奋斗、勤劳致富的内生动力，不仅要帮他们富口袋，更要帮他们富脑袋，帮助他们解放思想、敢想敢干，培训他们提升能力、能干会干；帮扶成效精准，研究建立评估机制，以建档立卡贫困村脱贫摘帽、建档立卡贫困户脱贫销号为主要指标，评估帮扶成效。

四、贷免扶补：

贷:对有创业能力的大学毕业生、农民工、复转军人、留学回国人员等申请创业小额贷款的创业人员，每人提供不超过5万元的创业小额贷款。

免:对创业人员按照有关规定免收相关行政事业性费用，减免相关税收；申请创业小额贷款免担保、免利息。

扶：创业咨询培训帮扶：为创业人员提供创业扶持政策、法律等方面的咨询、开展创业培训服务，提高创业能力。创业项目评审：对创业人员提出的创业项目分别由帮扶单位和农村信用社进行初审和评审，决定是否推荐和发放小额贷款。创业导师帮扶：为创业人员介绍创业服务导师，提供"一对一"的创业指导。跟踪服务帮扶：对创业人员给予跟踪指导，积极协助解决创业过程中遇到的困难和问题。

补：对首次创业成功者并稳定1年以上的，吸纳3-5名省内登记失业人员就业，并签订劳动合同的给予1,000.00元创业补贴；吸纳6名以上我省户籍劳动者的给予2,000.00元的创业补贴；首次创业的大学生再增加1,000.00元。

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