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安宁市宁湖小学2022年度部门决算

目录

第一部分 安宁市宁湖小学概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 安宁市宁湖小学概况

一、主要职能

（一）主要职能

安宁市宁湖小学是全额拨款的事业单位，主要从事义务教育小学阶段的教育教学工作。主要职能是：

1.负责贯彻党的教育方针，坚持社会主义办学方向，对学生进行德育、智育、体育、美育和劳动教育等方面的教育；

2.负责配合各级人民政府依法动员适龄儿童、少年入学，严格控制学生辍学，依法保证适龄儿童、少年接受小学阶段教育；

3.负责制定学校教育发展规划，并抓好组织实施和落实工作；

4.负责按照教育主管部门发布的指导性教学计划、教学大纲，组织实施教育教学活动；

5.负责依据国家主管部门有关教学计划、课程设置等方面的规定，决定和实施本校教学计划，组织教学评比、集体备课，对学生进行统一考核、考试等；

6.负责学籍管理；

7.负责聘任、培训、考核教师，依法奖励或处分有关教师和职工；

8.负责科学管理、合理使用学校的设施和经费；

9.负责维护学校、师生的合法权益，有权拒绝任何组织和个人对教育教学活动进行非法干涉；

10.依法接受各级教育行政部门的检查指导和人民群众的监督。

（二）2022年度重点工作任务概述

1.抓实思想，建强队伍

一年来，党支部根据上级高质量发展总体思路，把支部规范化建设摆在首位，认真履行党建责任。抓落实，强基础，激活力，深入学习领会习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神，践行“两个”维护，不断推进党组织领导的校长负责制，坚定正确的政治方向，严明党的政治纪律和政治规矩，以高质量的党建推动高质量发展。

（1）完善制度建设。根据党组织领导的校长负责制工作实施要求，梳理完善《安宁市宁湖小学党组织会议议事规则》《安宁市宁湖小学校长办公会议事规则》《安宁市宁湖小学党政领导班子成员定期沟通协调制度》《安宁市宁湖小学工作报告制度》，规范会议记录和“三重一大”审批流程，做到有迹可寻，有据可查。

（2）开展主题教育。组织党员开展习近平系列讲话、习近平专著、党的二十大精神等专题学习12次，群众参与学习8次，撰写心得体会100多篇，召开党小组会12次，党员大会6次，“书记讲党课”4次，“主题党日”活动12次，抓好思想政治教育，夯实党员干部思想基础，深化学习型党组织建设。

（3）加强队伍建设。按期完成党支部换届选举工作，将副校级党员干部2人纳入到党支部领导班子建设中，配齐配强党务干部队伍；完成预备党员转正1人，接收预备党员2人，发展对象1人，入党积极分子2人，壮大党员队伍建设；完成书记网上培训1期，党务干部培训3期，“万名党员进党校”46人次，加强培训力度，不断提高党务工作水平和党员政治思想觉悟；按时召开组织生活会、民主评议党员，评出优秀党员14名，将组织生活会制度落细落实。

（4）抓实作风建设。深入学习领会全面从严治党，坚守政治纪律，加强作风建设，增强党员干部服务意识、奉献意识、纪律意识和廉洁意识，巩固拓展落实中央八项规定精神成果，筑牢拒腐防变的思想防线。一年来开展师德师风学习9次，警示教育12次，党风党纪典型案例学习20多例，廉政专题讲座6次，观看警示教育片、榜样篇10多期，让党员干部、职工从身边事、身边人中汲取了深刻的教训，受到了警示；签订党风廉政责任书48份，师德师风承诺书87份，分层级、分岗位深入学习、查摆岗位廉政风险防控点，摸清职权底数，明确职权范围，把知敬畏、存戒惧、守底线的思想贯穿于教育教学和日常生活中。

（5）加强党群联系。加强对工会工作的领导，发挥工会作为党联系教职工的桥梁和纽带作用，健全学校教职工代表大会制度，保障教职工参与学校民主管理、民主监督的权利和学校重大事项决策的知情权，参与权，召开教职工代表大会，修订《安宁市宁湖小学奖励性续绩效考核方案》《安宁市宁湖小学岗位聘任、职称晋升考核方案》《安宁市宁湖小学课后服务考核方案》；加强团队团指导，建立健全队伍建设，开展主题鲜明的队会、团辅和志愿服务活动；公平、公正、公开开展评优评先推荐、考核等工作；积极参与社区“大党委”和“三双”服务活动；倾听党外人士意见建议和干部培养，做好统战工作，多渠道凝聚党组织力量，夯实党支部的战斗堡垒。

2.加强科研，提高质量

一年来，学校始终坚持“质量立校，科研兴校，人才强校”的理念抓实抓细教育教学和科研工作，规范教学常规管理，加强师训、教科研力度，提高教师专业知识和技能，为提高教育教学质量奠定坚实的基础。

（1）规范课程设置体系。严格落实和推进云南省2022年课程设置标准，明确课程理念，规范课程设置，强化三级课程的有效实施和规范管理，开齐开足各类课程，优化国家课程质量，深化地方课程研究，加大校本课程开发与实施，探索挖掘学校课后服务课程，努力打造学校体育艺术类精品课程，让学生在课程学习中成为身心健康、品行兼优、基础扎实思维活、兴趣广泛能力强的社会人，走内涵发展之路，努力实现“具有中国魂的可持续发展的人”的培养目标。

（2）规范教师教学行为。建立健全“双减”及“五项管理”工作制度，细化管理措施，加强教学常规培训、检查、巡视力度，做到发现问题，及时解决，有效杜绝了教师空课、随意换课、迟到早退、擅离课堂等现象。坚持作业牌公示制度，提高作业设计质量，切实减轻学生负担。

（3）持续推进听课制度，每周公布听课记录，材料上传检查情况，本学年，累计推门听课600多节，常规听课1000多节，有效促进了高效课堂教学效果。

（4）加强备课、作业批改检查力度，实行提前备课，按时批改作业制度，集中检查教师的教案、作业批阅情况6次，组内检查30多次，做到课前有准备，课中有效率，课后有巩固，检查有反馈；严格执行单周备课，双周教研制度，成立检查组，定时定点进行检查统计，累计教研组活动26次、备课组活动27次，规范和促进教研组、备课组活动正常、有序、有效地开展。严格调代课的管理制度，加强对功能室的管理，规范学籍管理，建立完整体系，严控学生流失，确保我校辍学率控制在省定标准以下，全力以赴提高教育教学质量。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：教学德育部、党群部、后勤部。所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入安宁市宁湖小学2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

1.安宁市宁湖小学。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

安宁市宁湖小学2022年末实有人员编制57人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制57人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员57人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员17人（离休0人，退休17人）。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2022年度部门决算表

（详见附件）

本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

安宁市宁湖小学2022年度收入合计16,623,609.90元。其中：财政拨款收入16,619,317.57元，占总收入的99.97%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入4,292.33元，占总收入的0.03%。与上年相比，收入合计增加4,287,374.00元，增长34.75%。其中：财政拨款收入增加6,271,347.59元，增长60.60%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入减少1,983,973.59元，下降99.78%。主要原因是2022年增加按月考核政府目标考核奖人均1,100.00元/人·月，增加公招教职工4人人员经费，故财政拨款收入相较去年增加；今年因疫情影响学生未能正常开学，食堂伙食费收入减少，教体局不再转拨义务教育保障机制经费，故其他收入相较去年减少。

二、支出决算情况说明

安宁市宁湖小学2022年度支出合计16,927,502.31元。其中：基本支出13,232,483.50元，占总支出的78.17%；项目支出3,695,018.81元，占总支出的21.83%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00%；经营支出0.00元，占总支出的0.00%；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00%。与上年相比，支出合计增加1,496,554.52元，增长9.70%。其中：基本支出增加3,462,289.72元，增长35.44%；项目支出减少1,965,735.20元，下降34.73%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因分析是2022年增加按月考核政府目标考核奖人均1,100.00元/人·月，增加公招教职工4人人员经费，故基本支出相较去年增加；本年度比较2021年减少教体局转拨的中小学教学设备采购款，提升学校教育教学经费，故项目支出经费减少。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障安宁市宁湖小学机构正常运转的日常支出13,232,483.50元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出12,329,306.01元，占基本支出的93.17%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费903,177.49元，占基本支出的6.83%。人员经费支出人均216,303.61元/年，公用经费人均11,289.72元/年。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障安宁市宁湖小学机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出3,695,018.81元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况

1.义务教育保障机制经费1,425,706.52元，用于保障学校日常教学工作开展开支；

2.副校级、班主任、骨干教师绩效考核奖补资金455,396.25元，用于副校级、班主任、骨干教师绩效考核奖补资金发放开支;

3.临聘教师工资14,000.00元，用于临聘教师相关经费开支；

4.学生助学金及补助经费250,261.20元，用于学生补助资助相关经费开支；

5.课后服务经费78,959.41元，用于学校开展课后服务活动经费开支；

6.保安服务费30,000.00元，用于学校保安服务经费开支；

7.提升办学水平专业经费43,972.43元,用于提升教育教学质量经费开支；

8.优秀奖励工作经费1,396,723.00元，用于优秀事业单位人员、班主任奖励专项经费开支；

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

安宁市宁湖小学2022年度一般公共预算财政拨款支出16,629,057.57元，占本年支出合计的98.24%。与上年相比增加5,997,121.88元，增长56.41%，主要原因分析是主要原因是2022年增加按月考核政府目标考核奖人均1,100.00元/人·月，增加公招教职工4人人员经费增加，2022年学校扩招，增加6个班学生人数增加，学校经费支出较上年都有所增加,教师研训大楼运维经费增加，故一般公共预算财政拨款支出较去年增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

5.教育（类）支出13,829,561.61元，占一般公共预算财政拨款总支出的83.17%；主要用于学校基本人员工资、奖金与绩效工资等人员经费；日常公用经费与校园建设相关经费的开支等；

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

8.社会保障和就业（类）支出959,149.08元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.77%；主要用于机关事业单位基本养老保险支出和机关事业单位职业年金缴费支出 ；

9.卫生健康（类）支出865,456.88元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.20%。主要用于事业单位医疗和公务员医疗补助；

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

19.住房保障（类）支出974,890.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.86%。主要用于本单位职工住房公积金支出；

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为4,500.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务接待费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

安宁市宁湖小学2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为4,500.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是我单位厉行节约，严格按照“三公”经费厉行节约原则，严控“三公”经费支出，本年“三公”经费支出为0.00万元。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.00元，增长0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.00元，增长0.00%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与上年对比无变化的主要原因是我单位严格厉行节约，按照“三公”经费厉行节约原则，严控“三公”经费支出，2021年及2022年本年“三公”经费支出均为0.00万元。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

安宁市宁湖小学2022年机关运行经费支出0.00元，增加0.00元，增长0.00%,主要原因分析是安宁市宁湖小学属于全额拨款事业单位，不属于机关单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，安宁市宁湖小学资产总额5,287,525.88元，其中，流动资产165,495.10元，固定资产4,971,564.78元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产30,103.69元，其他资产120,362.31元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少2,165,775.55元，其中固定资产减少0.00元，流动资产减少2,165,775.55元，其他资产减少0.00元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据

二、特殊教育：反映各部门举办的盲童学校、聋哑学校、智力落后儿童学校、其他生理缺陷儿童学校的支出。

三、城乡义务教育阶段学校公用经费：实施范围为（城市和农村）义务教育阶段普通小学、普通初中、职业初中学校（含民办学校）；补助标准为小学650.00元/生·年、初中850.00元/生·年、寄宿制学校200.00元/生·年。严禁虚列虚支、虚报冒领和挤占挪用，确保按规定用途使用，不得用于人员经费和偿还债务等开支。

四、小学教育：反映各部门举办的小学教育支出。政府各部门对社会组织等举办的小学的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

四、家庭经济困难学生生活补助：补助范围为城乡义务教育阶段学校学生、特殊教育学校学生；补助标准为小学1,000.00元/生·年，初中和1,250.00元/生·年、特殊教育学校1,250.00元/生·年。确保专款专用，不得以任何形式和名义截留、挤占、挪用补助资金，必须将全部资金用于家庭经济困难学生生活补助上。

监督索引号53018100136002001111

安宁市宁湖小学2022年部门决算公开表20231017043514551