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安宁市石江学校2022年度部门决算

目录

第一部分  安宁市石江学校概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  安宁市石江学校概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.安宁市石江学校是根据安机编〔2017〕26号文件，由安宁市和平学校高中部和初三年级、安宁市草铺小学、安宁市云化小学组建成立，是一所涵盖小学、初中、高中的12年一贯制学校。学校贯彻国家教育方针，实行十二年一贯制教育制度，实施素质教育，提高教育质量，使适龄儿童、少年在德智体等方面发展，培养有理想、有道德、有文化、有纪律的社会主义建设者和接班人。以教育教学为重点，根据各年龄段学生特点，因地制宜、因材施教。实施小学、初中、高中学历教育，促进基础教育发展，小学初中、高中学历教育。

2.以教育教学为重点，根据各年龄段学生特点，因地制宜、因材施教。按照教育规律和学生身心发展特点开展教育教学工作，教书育人，将德育、智育、体育、美育等有机统一在教育活动中，注重培养学生独立思考能力、创新能力和实践能力，促进学生全面发展。

3.寓德育于教育教学之中，开展与学生年龄相适应的社会实践活动，形成学校、家庭、社会相互配合的思想教育体系，促进学生养成良好的思想品德和行为习惯。

（二）2022年度重点工作任务概述

2022年，安宁市石江学校在上级领导的正确领导下，全面深入贯彻落实教育方针，围绕促进学生全面发展的核心任务，积极推进各项工作。高举改革大旗，秉持初心，坚定信念，砥砺前行。致力于实施“学校治理体制改革、课程教学改革、教师队伍建设、特色品牌创建”工程，办学条件不断改善，办学水平继续提升，办学特色初步显现。现就各项工作开展情况总结如下。

1.强化主体责任，加强学校党的建设。本年度安宁市石江学校进一步强化党在学校中的领导地位，推进党组织领导下的校长负责制工作，构建党政齐抓共管、部门各负其责的学校管理体制，充分发挥基层党组织战斗堡垒作用和党员先锋模范作用。实施“清廉校园”建设工程，打造“家门口”满意学校。加强意识形态教育工作，增进思想共识和政治认同。认真落实党组织会议决策制度和“三培养”工作机制。实施师德师风承诺制和考核制度，全面加强学校党组织对群团、少先队工作的领导和德育工作的指导。2022年4月，获县街街道“喜迎二十大，永远跟党走，奋进新征程”朗诵竞赛二等奖。

2.办学文化初步构建。学校坚持以“崇德启智、健体尚美”校训，坚持“先成人再成才”的育人观、以“尊重教育规律和学生身心发展规律，为每个学生提供适合的教育”为着力点，以“规范＋特色”为办学目标，以“合格＋特长”为学生培育目标、以“专业＋专长”为教师发展目标，积极实施“依法治教、管理强校、科研兴校、教师立校”的治校方略，秉持“为孩子的幸福奠定基础、为教师的成功搭建舞台”的办学理念，不断创新教学方法，探究学习策略，加强课程建设，大力实施有效教学和“三全四自”育人模式改革，深入推进校风教风学风建设，充分发挥教科研在教育教学中的引领作用，全面提升教学质量，实现依法办学、科学办学、开放办学、特色办学。随着文化环境系统、文化实践系统建设的不断深入，学校文化将不断融入教育教学的全过程，成为无处不在、潜移默化的教育力量。

3.以评促建，办学水平持续提升。实施特色品牌工程，学校通过认真学习上级文件、深入开展调研、广泛征询意见的基础上，我校确立了以“艺术体育教育”和“阅读教育”特色建设为抓手，着力推动学校优质发展。形成了《安宁市石江学校创建特色（艺术体育）学校工作实施方案》，成立特色创新部。艺术体育和阅读特色初见成效（有项目、有课程）。

实施办学水平提升创建工作。围绕“规范＋特色”的办学宗旨，紧扣“崇德启智 健体尚美”校训，有序实施校园文化建设，致力打造“明德精业，求实创新”的校风、“教书育人，敬业爱生”的教风。紧扣“尊师重道，勤学敏行”的学风，积极打造健康向上的学部、年级、班级文化，唱好国歌和班歌，形成良好的班级、年级、学部“三操文化”、宿舍文化、就餐文化和班级显现文化。建立“清廉学校”评估机制和评估细则，创建为“家门口好学校”，语言文字规范化学校创建通过了安宁市和昆明市考评，创建为昆明市民族团结示范校。巩固全国校园足球特色学校、云南省中小学篮球特色学校、云南省中小学田径特色学校、云南省美育特色学校、安宁市文明校园创建成果。积极稳妥推进昆明市文明校园、安宁市现代教育示范校创建。

4.生本课堂，助推教育教学质量提升。

深化课程教学改革。稳步推进“基于课程标准的教学改进”项目实验，全面推进课程改革和课堂教学改革，努力提升学校办学水平。年内创建为“基础教育国家级优秀教学成果推广应用”示范校；初步构建生本课堂教学范式、评价体系；课堂教学效率优良率达82.3%。

优化常规管理。不断优化学校常规管理，出台《制度汇编》，制定学期工作手册，实施周重点工作制度。优化调整学生一日常规，试行德育积分制。聚焦课程教学改革，学校整体竞争力稳步提升。教学质量达到了年初市教体局下达的各项目标，荣获安宁市2022年教学质量综合考核二等奖。

育人模式改革实践。建立“导师制＋学生成长共同体”，构建“三全四自”育人新模式和学生自治机制，让学生真正成为学习的主人、成长的主人。

加强教师队伍建设。建立“教师自修——同伴互助——专家引领”一体化的培育机制和“教师述评——专家点评——学校考评”的教师成长考核机制，促进教师专业成长。年内， 288位教师在上级及业务部门组织的教学技能竞赛获奖，新增安宁市级以上骨干教师（教坛新秀）24人。

5.特色创建，推动学校优质特色发展。稳步实施艺术体育特色学校创建工作，推动学校优质特色发展。艺体班高考本科专业上线人数55人，上线率98.2%（人）、“专业、文化双上线人数43人，上线率为78.2%，艺体生高考一本录取人数为5人，一本率为9.1%。

6.实施智慧校园建设。实施新一轮智慧校园建设，实现了师生考勤、健康监测、学生综合评价、家校互动、校园风采、教学监控等数字化、可视化管理，进一步提升了学校治理水平。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置6个内设机构，包括：办公室、教务处、政教处、总务处、教科室、信息中心。所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入安宁市石江学校2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

1.安宁市石江学校。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

安宁市石江学校2022年末实有人员编制212人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制212人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员204人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员75人（离休0人，退休75人）。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

安宁市石江学校无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

安宁市石江学校2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

安宁市石江学校无“三公”经费、行政参公单位机关运行经费收入，《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

安宁市石江学校2022年度收入合计66,326,981.06元。其中：财政拨款收入60,687,869.27元，占总收入的91.50%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入413,224.20元（含教育收费376,720.00元），占总收入的0.62%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入5,225,887.59元，占总收入的7.88%。与上年相比，收入合计增加370,999.51元，增长0.56%。其中：财政拨款收入增加8,071,366.46元，增长15.34%，主要原因是在2022年使用上年结转基本支出资金2,149,320.67元，公用经费支出增加；使用上年结转食堂收入资金2,531,100.97元，项目支出增加。我校人员经费在年初进行调整，每年薪级工资及津补贴都逐年进行调整，增加薪级工资及津补贴3,251,309.60元，人员经费支出增加；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入减少940,375.80元，下降69.47%，主要原因是根据云发改收费〔2004〕536号2022年度学校学费住宿费标准相对2021年度降低，2021年度学费收费标准为400元/生/学期，住宿费80元/生/学期，2022年度学费收费标准为300元/生/学期，住宿费80元/生/学期，故事业收入减少；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入减少6,709,991.15元，下降56.22%，主要原因是在2022年度使用上年度结转资金11,466,969.86元，未在本年度内收到其他单位拨入资金，故2022年度收入减少。

二、支出决算情况说明

安宁市石江学校2022年度支出合计70,400,611.13元。其中：基本支出52,574,743.73元，占总支出的74.68%；项目支出17,825,867.40元，占总支出的25.32%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00%；经营支出0.00元，占总支出的0.00%；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00%。与上年相比，支出合计增加5,435,088.20元，增长8.37%，主要原因是在2022年使用上年结转基本支出资金2,149,320.67元，公用经费支出增加；我校人员经费在年初进行调整，每年薪级工资及津补贴都逐年进行调整，增加薪级工资及津补贴3,251,309.60元，人员经费支出增加。其中：基本支出增加5,273,870.80元，增长11.15%，主要原因是在2022年使用上年结转基本支出资金2,149,320.67元，公用经费支出增加；我校人员经费在年初进行调整，每年薪级工资及津补贴都逐年进行调整，增加薪级工资及津补贴3,251,309.60元，人员经费支出增加；项目支出增加161,217.40元，增长0.91%；上缴上级支出增加元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障安宁市石江学校正常运转的日常支出52,574,743.73元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出47,921,797.51元，占基本支出的91.15%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费4,652,946.22元，占基本支出的8.85%。人员经费支出人均188,439.94元/年，公用经费人均16,677.23元/年。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障安宁市石江学校为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出17,825,867.40元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况：

1.临聘教师工资补助资金支出2,096,500.00元，确保临聘教师工资按时足月发放，加强农村教师队伍建设，优化教师资源配置，激发教师队伍活力，推进教育优质均衡发展，扩充乡村教师补充渠道。    

2.乡村教师生活补助支出621,480.00元，为进一步激发广大乡村教师立足教育教学岗位投身乡村教育的责任感、使命感、荣誉感和自豪感，激励教师扎根乡村、甘于奉献、长期从教终身从教，为我乡村教育贡献力量，营造尊师重教的良好社会氛围，关心支持教师，团结凝聚广大教师担负立德树人根本任务，从而努力办好人民满意的教育。

3.城乡义务教育公用经费支出1,154,813.41元，确保2022年年初所有城乡义务教育学校公用经费补助资金能够有效保障学校年初正常运转，不因资金短缺而影响学校正常的教育教学秩序，确保教师培训。

4.营养改善计划资金支出1,811,283.28元，对农村义务教育阶段营养改善计划学校的学生每人每天补助5元，每年按200天计算，每学期按100天计算，确保所有农村义务教育学生都享受到国家营养改善计划补助。

5.校园保安服务专项资金支出674,024.40元，进一步加强学校安全防范工作，严防发生重大涉校安全案（事）件，全力维护校园安全和社会稳定。准确把握新形势新常态，提升校园防范能力建设，加强校园安全监管。

6.食堂收入专项资金支出4,526,297.85元，学校食堂以方便师生，服务教学为宗旨，不以营利为目的，保证师生在食品及就餐过程中安全、卫生、舒适。

7.中小学课后服务专项经费支出2,031,588.05元，以中小学生课后服务学生数为测算依据，下达课后服务资金，用于课后服务教师课时补助；购买课后服务教学设备和资料；课后服务课程开发。

8.保障日常教学等工作运转支出4,909,880.41元，支持学校教育教学发展，保证学校教育教学正常运转，提高教育教学质量。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

安宁市石江学校2022年度一般公共预算财政拨款支出60,687,869.27元，占本年支出合计的86.20%。与上年相比增加8,071,366.46元，增长15.34%，主要原因是在2022年使用上年结转基本支出资金2,149,320.67元，公用经费支出增加；使用上年结转食堂收入资金2,531,100.97元，项目支出增加；我校人员经费在年初进行调整，每年薪级工资及津补贴都逐年进行调整，增加薪级工资及津补贴3,251,309.60元，人员经费支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

5.教育（类）支出56,921,039.80元，占一般公共预算财政拨款总支出的93.79%。主要用于：我校教职工工资、办公费、水费、培训费、差旅费、委托业务费、维修（护）费、劳务费、专用材料费、信息网络及软件购置更新等支出；

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

8.社会保障和就业（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

9.卫生健康（类）支出4,275.47元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.01%。主要用于：我校教职工公务员医疗补助支出；

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

19.住房保障（类）支出3,762,554.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.2%。主要用于：保障我校教职工住房公积金支出；

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务接待费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

安宁市石江学校2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于预算数的主要原因为学校执行厉行节约原则，无“三公”经费支出数。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.00元，增长0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.00元，增长0.00%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与上年对比无变化的主要原因是：学校执行厉行节约原则，无“三公”经费预算数。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待0人次。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

安宁市石江学校2022年机关运行经费支出0.00元，与上年对比减少0.00元，主要原因分析：我单位为二级预算单位，性质为事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，安宁市石江学校资产总额27,635,169.26元，其中，流动资产2,751,393.77元，固定资产23,656,780.79元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产1,226,994.70元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少14,095,777.00元，其中固定资产增加2,529,885.66元，无形资产增加97,444.70元，流动资产减少16,723,107.36元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额2,073,309.02元，其中：政府采购货物支出2,073,309.02元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额299,709.02元，占政府采购支出总额的14.5%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

安宁市石江学校（原名为安宁实验石江学校）是根据安机编〔2017〕26号文件，由安宁市和平学校高中部和初三年级、安宁市草铺小学、安宁市云化小学组建成立，是一所涵盖小学、初中、高中的12年一贯制学校。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

二、生均经费:指在现实生活中，常常有两个主要意项，即它同时是“生均公用经费”和“生均教育经费”的简称。这两个意项均属于我国教育领域内的重要指标，外延上是包含关系，即生均教育经费包括生均公用经费。

三、学生营养改善计划:是我国自2011年实施农村义务教育学生就餐问题的一项健康计划。为贯彻落实《国家中长期教育改革和发展规划纲要(2010-2020年)》，进一步改善农村学生营养状况，提高农村学生健康水平，加快农村教育发展，促进教育公平。

四、小学教育:反映各部门举办的小学教育支出。政府各部门对社会组织等举办的小学的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

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