监督索引号53018100136002401000

安宁市实验学校2022年度部门决算

目录

第一部分  安宁市实验学校概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  安宁市实验学校概况

一、主要职能

（一）主要职能

安宁市实验学校是全额拨款的事业单位，主要从事九年义务教育阶段的教育教学工作。学校共设置4个内设机构，包括：教学部、后勤部、德育部、党政办。主要职责是：

1.负责贯彻党的教育方针，坚持社会主义办学方向，对学生进行德育、智育、体育、美育和劳动教育等方面的教育；

2.负责配合各级人民政府依法动员适龄儿童、少年入学，严格控制学生辍学，依法保证适龄儿童、少年接受九年义务教育；

3.负责制定学校教育发展规划，并抓好组织实施和落实工作；

4.负责按照教育主管部门发布的指导性教学计划、教学大纲，组织实施教育教学活动；

5.负责依据国家主管部门有关教学计划、课程设置等方面的规定，决定和实施本校教学计划，组织教学评比、集体备课，对学生进行统一考核、考试等；

6.负责学籍管理；

7.负责聘任、培训、考核教师，依法奖励或处分有关教师和职工；

8.负责科学管理、合理使用学校的设施和经费；

9.负责维护学校、师生的合法权益，有权拒绝任何组织和个人对教育教学活动进行非法干涉；

10.依法接受各级教育行政部门的检查指导和人民群众的监督。

（二）2022年度重点工作任务概述

1.学校建立总体教学目标，年级（班级）教学目标，教研组（备课组）教学目标，教师个体教学目标的四级教学目标体系，并把目标写入各级教学工作计划中，明晰目标，狠抓教学过程中各级目标的落实。2022年各项基础目标均已完成，荣获安宁市2021-2022学年教育教学质量一等奖。

2.2022年度我校继续深入探索中小学衔接工作，以大年级组为单位的同学科备课组教师捆绑考核机制为保障，将一二三年级、四七年级、五八年级、六九年级分别合并为四个大年级组，大年级组内同学科教师业绩进行捆绑考核，有效增强不同学段两个年级之间教师的交流与合作。以丰富的活动为载体，增进衔接。

3.学科方面，大年级组内语、数、英学科教研组本学年开展2次的学科交流研讨活动，相同学科备课组开展了3次的集体备课活动，促进学科从教法学法、知识联系等方面做到相互沟通、合作。“师哥师姐学习经验分享”、 “实验好声音中小学生同台演绎”、 “六、九年级学生组队外出研学”更是让学生受益匪浅。我校还采用了教师跨学段任教等方式推动中小融合，促进深度衔接，助力学生的可持续发展。

4.2022年通过组织集团及兄弟学校作业设计大赛，凝练经验，在集团内进行了推广，促进了教师的专业成长，集团教师参加安宁市中小学教师“作业”设计比赛，获奖面广，层次高；另外，通过优秀的作业设计，实现减负提质，高质量完成了赶考目标。

5.2022年学校组建特色社团65个，精心开展课后服务，课后服务考评为“优秀”等级。

6.2022年为提升优质教育的覆盖面，促进义务教育优质均衡发展，我校集团与温泉小学、禄裱学校、华清中学、青龙学校签署了合作交流协议，在集团和帮扶学校间开展多种形式的教师培训活动。促进了教师专业成长和学校质量提升，发挥了较好的辐射引领作用。

7.2022年我校立足于校本课程的开发与实践。除已有的精品课程外，新开发了3门综合实践基地课程。校园足球、篮球特色创建成绩斐然。出色完成了亮点工作类年度考点。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：教学部、后勤部、德育部、党政办。所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入安宁市实验学校2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

1.安宁市实验学校。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

安宁市实验学校2022年末实有人员编制212人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制212人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员212人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员17人（离休0人，退休17人）。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

安宁市实验学校没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

安宁市实验学校没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

安宁市实验学校2022年度收入合计59,924,786.23元。其中：财政拨款收入54,924,279.82元，占总收入的91.66%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入24,400.00元（含教育收费24,400.00元），占总收入的0.04%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入4,976,106.41元，占总收入的8.30%。与上年相比，收入合计增加1,022,519.22元，增长1.74%。其中：财政拨款收入增加7,015,317.89元，增长14.64%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加24,400.00元，增长100.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入减少6,017,198.67元，下降54.74%。主要原因是：其一每年教职工工资均有正常晋升及岗位变动，故工资福利支出增加；其二2022年小学生均标准增加440.00元/人；初中生均标准增加540.00元/人，生均经费合计收入增加1,600,000.00元；其三2022年度增加的考试经费24,400.00元，故事业收入增加；其四项目经费的增幅（编外临聘经费、教学质量奖、班主任骨干教师经费、课后服务经费、保安经费、副校级领导干部考核经费、优秀工作者奖励经费、信息网络维护经费）；其五2022年起基本无非同级财政拨款收入，故其他收入减少。

二、支出决算情况说明

安宁市实验学校2022年度支出合计62,551,394.19元。其中：基本支出49,437,770.78元，占总支出的79.04%；项目支出13,113,623.41元，占总支出的20.96%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00%；经营支出0.00元，占总支出的0.00%；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00%。与上年相比，支出合计增加4,287,265.27元，增长7.36%。其中：基本支出增加4,898,195.45元，增长11.00%；项目支出减少610,930.18元，下降4.45%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因分析：其一每年教职工工资均有正常晋升、岗位变动及社保公积金费用的增加，故工资福利支出增加；其二2022年小学生均标准增加440.00元/人；初中生均标准增加540.00元/人，生均经费合计增加1,600,000.00元，导致商品和服务费用增加；其三2022年根据资金使用进度要求并结合本单位预算资金使用计划，支付以前年度盈余资金；其四因疫情原因延迟外出培训及财力原因还有未支付的项目（采购服务耗材款、党建活动室改造尾款、采购鼓号队器材款、采购办公设备款等），故项目支出减少。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障安宁市实验学校机关正常运转的日常支出49,437,770.78元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出46,249,473.78元，占基本支出的93.55%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费3,188,297.00元，占基本支出的6.45%。2022年度人员经费支出人均218,157.90元/年，公用经费人均15,039.14元/年。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障安宁市实验学校机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出13,113,623.41元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况如下：

1.城乡义务教育公用经费项目1,733,271.88元；

2.课后服务项目1,983,810.33元；

3.公办学校校园保安项目770,313.60元；

4.副校级以上领导、班主任、学科带头人和骨干教师项目657,039.00元；

5.临聘教师工资补助项目588,000.00元；

6.校园改造项目500,000.00元；

7.生活补助及助学金项目243,377.51元；

8.师训教研经费项目227,292.53元；

9.义务教育均衡发展奖补项目200,204.35元；

10.教学质量奖项目198,950.00元；

11.自办食堂项目4,986,478.69元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

安宁市实验学校2022年度一般公共预算财政拨款支出55,124,484.17元，占本年支出合计的88.13%。与上年相比增加7,215,522.24元，增长15.06%，主要原因分析是：其一教职工社保费缴费基数逐年递增、每年教职工晋升、职称评审、岗位变动等原因导致工资福利支出增加；其二2022年小学生均标准增加440.00元/人；初中生均标准增加540.00元/人，生均经费合计收入增加1,600,000.00元，导致商品和服务费用增加；其三根据资金使用进度要求并结合本单位预算资金使用计划，支付以前年度盈余资金。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

 1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

 2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

 3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

 4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

 5.教育（类）支出51,692,524.17元，占一般公共预算财政拨款总支出的93.77%；

（1）工资福利支出42,529,013.78元（主要用于人员工资及社会保险费用的支出）；

（2）商品和服务支出7,868,810.39元（主要用于办公费购买日常办公用品、水电费、教师参加省外的培训费、组织学生参加各类比赛活动、保证学校运转日常维护的绿化保洁人员劳务费及临聘教师工资支出）；

（3）对个人和家庭的补助支出1,235,199.00元（主要用于退休人员生活补助费、学生资助生活补助及教师考核奖励金）；

（4）资本性支出59,501.00元（主要用于信息网络及软件购置更新）。

 6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

 7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

 8.社会保障和就业（类）支出9,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.02%；主要用于奖励2019-2021年连续3年考核优秀记功奖的教师。

 9.卫生健康（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

 10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

 11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

 12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

 13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

 14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

 15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

 16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

 17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

 18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

 19.住房保障（类）支出3,422,960.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.21%；主要用于支付学校在职教职工的住房公积金单位部分费用；

 20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

 21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

 22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

 23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

 24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

 25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

 26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为45,000.00元，支出决算为550.00元，完成年初预算的1.22%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算550.00元，占总支出决算的100.00%；公务接待费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

安宁市实验学校2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为45,000.00元，支出决算为550.00元，完成年初预算的1.22%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算为550.00元，完成年初预算的1.83%；公务接待费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约，年内只缴纳了车辆的交强保险费用。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少1,907.50元，下降77.62%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务用车购置费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务用车运行维护费支出决算减少1,907.50元，下降77.62%；公务接待费支出决算减少0.00元，下降0.00%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是2021年年检车辆需要维修金额支出较多，今年只需要交纳车辆的交强保险费用较少，故支出数较去年减少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于所需维修费及购买保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

安宁市实验学校2022年机关运行经费支出0.00元，增加0.00元，增长0.00%,主要原因分析：我单位属于事业单位，无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，安宁市实验学校资产总额208,280,594.79元，其中，流动资产2,050,919.76元，固定资产176,321,483.34元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产29,908,191.69元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少1,311,583.98 元，其中固定资产增加1,456,372.85元，无形资产增加332,100.00元，流动资产减少2,971,804.54元，受托代理资产减少128,252.29元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额1,669,986.85元，其中：政府采购货物支出172,986.85元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出1,497,000.00元。授予中小企业合同金额1,669,986.85元，占政府采购支出总额的100.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

二、政府采购：指各级政府为了开展日常政务活动或为公众提供服务，在财政的监督下，以法定的方式、方法和程序，通过公开招标、公平竞争，由财政部门以直接向供应商付款的方式，从国内、外市场上为政府部门或所属团体购买货物、工程和劳务的行为；

三、义务教育：是国家统一实施的所有适龄儿童、少年必须接受的教育，是国家必须予以保障的公益性事业。义务教育质量事关亿万少年儿童健康成长，事关国家发展，事关民族未来。其实质是国家依照法律的规定对适龄儿童和青少年实施的一定年限的强制教育的制度。义务教育又称强迫教育和免费义务教育。义务教育具有强制性、免费性、普及性和世俗性的基本特点。

四、特殊教育：反映各部门举办的盲童学校、聋哑学校、智力落后儿童学校、其他生理缺陷儿童学校的支出。

监督索引号53018100136002401111

安宁市实验学校2022年部门决算公开表20231011055052417