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安宁市太平学校2022年度部门决算

目录

第一部分  安宁市太平学校概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  安宁市太平学校概况

一、主要职能

（一）主要职能

安宁市太平学校是财政全额拨款事业单位，主要从事九年义务教育阶段的教育教学工作。学校共设置3个内设机构，包括：教学部、行政后勤部、党群德育部。主要职能是：贯彻党和国家教育方针，实施素质教育，提高教育质量。使适龄儿童、少年在德智体等方面发展，培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人；按照教育规律和学生身心发展特点开展教育教学工作。教书育人，将德育、智育、体育、美育等有机统一在教育教学活动中，注重培养学生独立思考能力、创新能力，促进学生全面发展；寓德育于教育教学之中，开展与学生年龄相适应的社会实践活动，形成学校、家庭、社会相互配合的思想教育体系，促进学生养成良好的思想品德和行为习惯；按照学校章程制定、调整学校发展规划，建立健全和完善相关规章制度，依法办学，促进教育发展。

（二）2022年度重点工作任务概述

1.持续加强党的思想建设、组织建设、作风建设和党风廉政建设；

2.以“让孩子们享受优质教育”为奋斗目标，促进城乡教育质量均衡，起到乡镇学校中的引领示范作用；

3.以“立德树人”为根本任务，加大学生管理力度；

4.把“理念领校、文化治校、实干兴校、奋斗太平”贯彻学校教育教学的全过程为中心，砥砺奋发，勇毅前行，争办人民满意教育；

5.充分发挥家校共育的作用，深化推进家长素质提升工程建设，加大家长培训学习力度，形成学校、家庭、社会协作育人的新格局；

6.继续推进课后服务课程建设，全面落实“五育并举”，推进“五育融合”，培养堪当民族复兴大任的时代新人；

7.加强后勤管理，全面提升服务和保障能力；

8.加强安全教育，开展综合治理，做好校园安全工作。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：教学部、行政后勤部、党群德育部。所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入安宁市太平学校2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

1.安宁市太平学校。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

安宁市太平学校2022年末实有人员编制133人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制133人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员133人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员50人（离休0人，退休50人）。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

安宁市太平学校2022年度无政府性基金预算财政拨款收入，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表；

安宁市太平学校2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表；

安宁市太平学校2022年无一般公共预算开支的“三公”经费、无机关运行经费，故《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

安宁市太平学校2022年度收入合计45,657,636.91元。其中：财政拨款收入43,291,049.91元，占总收入的94.82%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入12,900.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.03%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入2,353,687.00元，占总收入的5.15%。与上年相比，收入合计增加2,608,809.30元，增长6.06%。其中：财政拨款收入增加9,153,742.18元，增长26.81%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加12,900.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入减少6,557,832.88元，下降73.59%。财政拨款收入增加主要原因是：每年教职工工资均有正常晋升及岗位变动，故工资福利支出逐年增加；2022年度较上年相比学生人数增加。其他收入减少主要原因是：2022年受疫情影响学生就餐率下降导致食堂收入减少以及上缴其他收入中的存量资金。

二、支出决算情况说明

安宁市太平学校2022年度支出合计46,886,552.31元。其中：基本支出34,113,320.48元，占总支出的72.76%；项目支出12,773,231.83元，占总支出的27.24%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00%；经营支出0.00元，占总支出的0.00%；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00%。与上年相比，支出合计增加3,002,198.68元，增长6.84%。其中：基本支出增加1,253,814.81元，增长3.82%；主要原因是：每年教职工工资均有正常晋升及岗位变动，五险一金基数的调整，故工资福利支出逐年增加。项目支出增加1,748,383.87元，增长15.86%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因是：新增临聘教师工资补助专项资金、昆明市级民族团结进步示范单位补助资金、乡村少年宫补助经费、中小学生课后服务工作经费和昆钢剥离企业办退休教师工资生活补助以及新增对优秀教师、教育工作者奖励专项资金等项目。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障安宁市太平学校正常运转的日常支出34,113,320.48元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出32,152,147.57元，占基本支出的94.25%；办公费、印刷费、水电费、维修（护）费、办公设备购置等公用经费1,961,172.91元，占基本支出的5.75%。人员经费支出人均232,986.58元/年；公用经费支出人均14,211.40元/年。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障安宁市太平学校完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出12,773,231.83元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况如下：

1.中小学教学质量考核奖励资金103,800.00元；

2.年度考核优秀事业单位工作人员嘉奖奖励经费28,500.00元；

3.义务教育家庭经济困难学生生活补助金194,200.00元；

4.公办学校自办食堂人员工资补助资金242,660.00元；

5.公办学校乡村教师生活补助资金417,120.00元；

6.农村学生营养改善计划资金1,429,956.10元；

7.城乡义务教育公用经费1,596,407.36元；

8.2022年班主任政府目标绩效考核资金274,000.00元；

9.2022年党建工作经费7,339.81元；

10.2022年1至12月临聘教师工资补助1,795,500.00元；

11.昆钢剥离企业办中小学及职教幼教退休教师工资、生活补助及公用经费1,401,278.16元；

12.云南省2022年乡村从教20年以上优秀教师奖励专项资金100,000.00元；

13.2022年课后服务经费1,169,777.40元；

14.2022年校园保安服务费专项资金529,590.60元；

15.2022年学科带头人、骨干教师政府目标绩效考核资金32,500.00元；

16.2022年聘用优秀退休教师补助资金232,950.00元；

17.连续3年考核优秀事业人员奖励经费3,000.00元；

18.2022年教师招聘、教师公开选调和人才引进经费2,000.00元；

19.2022年度教育信息化运维专项经费24,000.00元；

20.2022年度副校级以上领导、班主任、学科带头人和骨干教师政府目标绩效考核项目经费73,150.00元；

21.现代教育示范学校设备提升项目资金经费323,680.00元；

22.乡村少年宫补助经费34,938.94元；

23.电子班牌安装、启迪楼教室改造经费489,477.84元；

24.民族团结进学校补助经费41,720.50元；

25.爱国卫生“七个专项行动”经费97,253.00元；

26.节水型单位补助经费17,760.00元；

27.自办食堂教师、学生伙食收入经费2,021,772.12元；

28.昆明市级民族团结进步示范单位补助资金10,000.00元；

29.考试经费18,900.00元；

30.年度优秀教师、优秀班主任、优秀教育工作者补助经费60,000.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

安宁市太平学校2022年度一般公共预算财政拨款支出43,291,049.91元，占本年支出合计的92.33%。与上年相比增加9,209,758.58元，增长27.02%，主要原因是：教职工社保缴费基数逐年递增、每年教职工岗位、薪级晋升等原因导致工资福利支出增加及人员补助类经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

5.教育（类）支出35,779,629.24元，占一般公共预算财政拨款总支出的82.65%。主要用于教师工资福利支出，困难学生补助及学校运转的办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、维修（护）费、培训费、专用材料费、委托业务费、劳务费、福利费和其他商品和服务支出；

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

8.社会保障和就业（类）支出2,770,953.65元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.40%。主要用于单位基本养老保险缴费支出、职业年金缴费支出；

9.卫生健康（类）支出2,233,388.02元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.16%。主要用于单位医疗保险缴费支出、公务员医疗补助支出；

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

19.住房保障（类）支出2,507,079.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.79%。主要用于住房公积金缴费支出；

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务接待费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

安宁市太平学校2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.00元，增长0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.00元，增长0.00%。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

安宁市太平学校2022年机关运行经费支出0.00元，增加0.00元，增长0.00%,主要原因是：我单位属于事业单位，无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，安宁市太平学校资产总额14,426,374.22元，其中，流动资产1,965,399.88元，固定资产7,664,751.46元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产4,796,222.88元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少4,880,510.06元，其中：固定资产减少329,130.00元,流动资产减少2,722,701.74元，其他资产减少1,828,678.32元；处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产77项，账面原值329,130.00元，实现资产处置收入13,798.20元；出租房屋16,570.90平方米，账面原值3,083,421.88元，实现资产使用收入88,000.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

二、城乡义务教育阶段学校公用经费：实施范围为（城市和农村）义务教育阶段普通小学、普通初中、职业初中学校（含民办学校）；补助标准为小学650.00元/生˙年、初中850.00元/生˙年、寄宿制学校200.00元/生˙年。严禁虚列虚支、虚报冒领和挤占挪用，确保按规定用途使用，不得用于人员经费和偿还债务等开支。

三、学生营养改善计划资金：指中央财政为实施营养改善计划而安排用于学生营养膳食补助的经费，用于提高农村学生尤其是贫困地区和家庭经济困难学生健康水平。

四、家庭经济困难学生生活补助：补助范围为城乡义务教育阶段学校学生、特殊教育学校学生；补助标准为小学1,000.00元/生˙年、初中1,250.00元/生˙年、特殊教育学校1,250.00元/生˙年。确保专款专用，不得以任何形式和名义截留、挤占、挪用补助资金，必须将全部资金用于家庭经济困难学生生活补助上。

五、生均经费：指在现实生活中，常常有两个主要意项，即它同时是"生均公用经费"和"生均教育经费"的简称。这两个意项均属于我国教育领域内的重要指标，外延上是包含关系，即生均教育经费包括生均公用经费。

监督索引号53018100136001801111

安宁市太平学校2022年部门决算公开表20231017035816181