安宁市机关事务管理局2022年度部门决算
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安宁市机关事务管理局2022年度部门决算
目录
第一部分 安宁市机关事务管理局概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2022年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 安宁市机关事务管理局概况
一、主要职能
（一）主要职能
1.根据党和国家的有关方针、政策，研究制定机关事务、公务接待具体办法和规章制度并组织实施；
2.负责全市机关事务的管理、服务、保障工作；推动市级机关事务体制改革，开展后勤服务社会化、市场化，增强后勤服务保障能力，做好后勤服务监督管理工作；
3.承担市委、市政府委托国有资产的配置、使用、处置、产权界定、清查登记等资产管理工作；负责全市行政事业单位办公用房、公务用车管理工作；
4.负责协调、指导、监督和管理全市公共机构节能等工作；
5.负责公务接待，组织、协调、配合相关部门做好市级重要会议、重大活动的接待、服务和保障工作；
6.市委、市政府交办的其他工作。
（二）2022年度重点工作任务概述
1.紧扣“安全”主题，办公区疫情防控有序开展
面对疫情防控的严峻形势，市机关事务局快速反应、严密防控、精准施策，一手抓疫情防控，一手抓服务保障，强化常态化防控意识，践行“红心管理、匠心服务”理念，对餐饮、保洁、会务、用车等实施精准防控措施，筑牢疫情防控安全屏障，坚决打赢了服务保障攻坚战、联防联控协同战。
2.紧扣“节约”主题，公务活动保障节俭高效
坚持厉行节约，严格遵守中央八项规定“六项禁令”精神，紧紧围绕市委、市政府中心工作，严格执行中央八项规定，大力倡导勤俭节约，从严从实做好各项工作不断提高服务水平，确保公务活动保障依规有序。坚持流程管理，细化服务标准，不断提升公务活动保障水平。对机关食堂的卫生标准、设备安全、采购贮存、清洗消毒等方面事务严格把关，确保各项管理制度落实到位，科学安排菜品供应，精准统计就餐人数，按量备餐，减少食材消耗，多采购本地价廉的优质时令蔬菜和扶贫产品，打造绿色食堂。
3.紧扣“绿色”主题，公共机构节能稳步推进
⑴组织开展节约型公共机构示范单位、节水型单位和节约型单位的创建工作，建成一批“制度完备、宣传到位、设施完善、用能高效”的节水型、节约型示范单位。2022年，组织申报创建节水型单位11家，其中党政机关9家，党政机关节水型单位比例达到100%。事业单位3家，事业节水型单位创建比例达到59%。组织申报创建节约型示范单位20家，创建比例达100%。⑵持续开展公共机构能源审计工作。为提高公共机构能源利用效率，对市委办公区、宁湖行政中心办公区开展能源审计工作，对办公区能源利用状况进行定量分析。⑶强化垃圾分类工作。组织开展以“贯彻新发展理念，建设节水型城市”为主题的节水宣传活动和以“节能降碳，绿色先行”为主题的节能宣传周活动发放《节水宣传倡议书》400份、《公民节约用水行为规范》400份、《安宁市垃圾分类工作指引》3640份、环保袋3600个、四色垃圾袋3920个。⑷推进新能源汽车充电基础设施建设，在安宁市宁湖行政中心建设充电桩34枪，于2022年4月23日已通电使用；在市委办公区建设充电桩10枪，计划于年底前投入使用。⑸建立能耗监测系统。在市委办公区、宁湖行政中心办公区建成并投入2套能耗监测系统，对办公区用水用电情况实时监测，进行节能分析和用能比较，找出水电漏洞，为单位制定行为节能激励政策提供依据，树立节能范本，带动全市党政机关在全社会绿色低碳发展中发挥示范引领作用。
4.紧扣“保障”主题，公务用车管理规范有力
建立完善公务用车编制、购置配备、报废处置等管理制度，强化对各单位公务车辆定点维修、定点清洗、定点加油、出车登记、集中停放、假日统一封存等制度的落实，不断提升公务用车管理水平。⑴完善“一车一档”平台车辆管理机制，实行“北斗”定位运行管理，搭建预约服务系统，实施预约信息公开、车辆派遣和审批制度。⑵积极探索平台车辆服务托管机制，委托云南昆明交通运输集团有限公司对公务车辆进行日常维护运行和驾驶员派遣管理，充分利用公司的优质驾驶员资源，建立24小时驾驶员候驾待班制度和临时机动调派机制，确保驾驶员随叫随到，不仅大幅度降低运行成本，而且为我市公务出行提供快捷安全保障。⑶定期对平台车辆进行检查保养、清洁消毒，确保公务用车安全正常运行。今年以来，对平台37辆公务用车使用情况进行全面安全检查，维护保养维修140车次，维修费用16万元，排除存在的安全隐患保证平台车辆正常运转。⑷严格落实公务用车管理制度，公务用车实行集中统一管理、统一调度，接到派车信息15分钟内回复派车。2022年共派出平台公务用车6028车次，行驶里程31万公里，平台车辆使用率达97.37％，有力保障了全市下乡、调研、督查检查、创卫创文复检、学习接待等大型公务活动及综合执法、应急机要通信等公务出行用车。
5.紧扣“精细”主题，机关综合服务细致周到
⑴物业服务快捷及时。全年对市委、市政府、宁湖大厦机房设施设备巡检并扫码共计380余次，各办公区设施设备维修维护共计4106单（次），及时维修排险，消除故障，确保各办公区供水、供电，电梯等设备正常运行。⑵安全保卫工作平稳有序。按照“预防为主、突出重点、群防群治、保障安全”的工作原则，全面推进“人防、物防、技防”有机结合。⑶会议服务周密细致。2022年共完成了“两会”、大赶考陈述会等大小型会议2438场次、上级视频会议255场次、外出会议保障20余次，接待保障人数达86287人次。⑷生活服务体贴入微。2022年完成对政府机关食堂进行排危改造，装修并投入使用市委机关食堂，加强市委办公区干部职工的用餐保障。对管理的8所机关食堂进行了4次满意度测评，满意度均为80%以上，各机关食堂早、中、晚3餐共接待就餐人数达306262人次。（5）接待服务精心周到。2022年7月以来，接待服务中心工作人员齐心协力、精心组织、周密安排、热情服务，共接待各类宾客84批次954人（其中：公务接待50批，商务接待34批），最终圆满完成各项接待任务。
6.紧扣“集约”主题，办公用房管理科学合理
⑴对市委、市政府、宁湖大厦3个集中办公区域实行办公用房设施设备和场地等资源共享共用。按照有关规定和标准核定办公用房面积并合理安排使用，进一步巩固办公用房清理整改成果。⑵科学合理优化配置党政机关办公用房。认真落实党政机关“过紧日子”要求，坚持“相对集中，集约高效”原则，严格按照党政机关办公用房有关规定和标准核定办公用房面积并合理调配使用。对市纪委监委、市委组织部、人社局、医保局等11家单位办公用房进行了调整配备，进一步用足用好现有资源，达到集中高效统一办公的目标。⑶严格规范办公用房的维修、置换等行为。健全党政机关办公用房管理机制，加强部门联动、开展联审联批，会同财政、住建等部门，对市委统战部、市委文明办、市人大、市场监管局、金方街道、温泉街道等14家单位的办公用房维修改造进行审核把关，积极协助配合各单位做好机关办公用房的维修与检查，确保机关办公用房资源的有效利用。严格规范管理党政机关办公用房管理工作。⑷圆满完成了2022年安宁市96家党政机关事业单位163436.37㎡办公用房数据的统计、校对、上报工作。⑸强化服务保障，做好周转房管理工作。加强周转房定期巡检、维修、维护工作，对兴屯一区、鸿杰苑等8套周转房进行维修，确保设施设备完善、正常运转。提前谋划准备，对学林中心10套周转房（毛坯房）进行装修装饰，做好异地到安宁挂职（或交流）县处级领导及高层次引进人才临时周转住房的保障工作。
二、部门基本情况
（一）机构设置情况
我部门共设置6个内设机构，包括：办公室、物业管理科、公务用车管理科、食堂管理科、公共节能管理科、接待服务中心。所属单位0个。
（二）决算单位构成
纳入安宁市机关事务管理局2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：
1.安宁市机关事务管理局。
（三）部门人员和车辆的编制及实有情况
安宁市机关事务管理局2022年末实有人员编制15人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制15人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员12人（含参公管理事业人员0人）。
尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员29人（离休0人，退休29人）。
实有车辆编制32辆，在编实有车辆32辆。
第二部分 2022年度部门决算表
（详见附件）
安宁市机关事务管理局2022年没有政府性基金收入，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。
安宁市机关事务管理局2022年没有国有资本经营预算财政拨款收入，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
安宁市机关事务管理局2022年度收入合计22,874,300.89元。其中：财政拨款收入22,874,300.89元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计减少2,023,589.02元，下降8.13%。其中：财政拨
款收入减少2,023,589.02元，下降8.13%，主要原因是本年度机关食堂和宁湖大厦食堂专项补助资金减少700,200.00元、市委、市政府办公楼日常管理维护经费减少1,323,389.02元；上级补助收入减少0.00元，下降0.00%；事业收入减少0.00元，下降0.00%；经营收入减少0.00元，下降0.00%；附属单位上缴收入减少0.00元，下降0.00%；其他收入减少0.00元，下降0.00%。
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二、支出决算情况说明
安宁市机关事务管理局2022年度支出合计22,874,128.58元。其中：基本支出2,963,078.08元，占总支出的12.95%；项目支出19,911,050.50元，占总支出的87.05%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00%；经营支出0.00元，占总支出的0.00%；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00%。与上年相比，支出合计减少2,230,969.33元，下降8.89%。其中：基本支出增加514,518.40元，增长21.01%，主要原因是根据安政干〔2022〕125号文件，2022年调入2名管理岗事业人员，其基本支出相应增加514,518.40元；项目支出减少2,745,487.73元，下降12.12%，主要原因是机关食堂和宁湖大厦食堂专项补助资金减少700,200.00元、市委、市政府办公楼日常管理维护经费减少1,323,389.02元、爱国卫生“七个专项行动”工作经费减少388,000.00元、疫情防控专项经费减少333,898.71元；上缴上级支出减少0.00元，下降0.00%；经营支出减少0.00元，下降0.00%；对附属单位补助支出减少0.00元，下降0.00%。
（一）基本支出情况
2022年度用于保障安宁市机关事务管理局机构正常运转的日常支出2,963,078.08元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2,597,811.29元，占基本支出的87.67%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费365,266.79元，占基本支出的12.33%。人员经费人均支出为160,689.17元/年，公用经费人均支出7,988.90元/年。
（二）项目支出情况
2022年度用于保障安宁市机关事务管理局为完成事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出19,911,050.50元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况:
序号 | 项目 | 金额/元 | 开展情况 |
1 | 宁湖大厦巾帼创业园物业管理经费 | 51,900.96 | 支付宁湖大厦办公区绿化管护，公共区域卫生保洁、消防、安保、秩序维护、会议服务、水电保障及设施设备维护保养等管理服务工作费用 |
2 | 市级领导周转房维修维护经费 | 241,882.61 | 根据安政〔2014〕48号文件，经2014年7月14日市五届人民政府第二十六次常务会议同意，市级交流领导临时周转房交由安宁市机关事务管理局统一管理。现共有28套临时周转房由我单位管理，负责支付周转房房租、物业管理费及设施设备维修等费用。 |
3 | 市委食堂场地租赁专项经费 | 250,000.00 | 根据安宁市人民政府常务会议纪要第118期要求由市机关事务管理局对接上级部门，按规定严格执行相关标准开设市委办公区职工食堂，将合同期内场地租金25万元/年纳入年度财政预算。 |
4 | 办公场地租赁专项经费 | 721,896.00 | 根据安宁市人民政府常务会议纪要第119期要求，由安宁市机关事务管理局与安发展公司租赁场地用于调剂解决市委办公楼部分单位办公用房不足问题，年租金为721896元，由财政局将合同期内（五年）每年场地租金纳入年度财政预算。 |
5 | 全市公务用车购置专项经费 | 910,000.00 | 公务用车制度改革后，公务用车平台数量为32辆，因全市用车单位较多，经市财政局核算，将全市公务用车购置费纳入2022年预算。 |
6 | 市委、市政府办公楼日常管理维护经费 | 6,262,784.24 | 市委办公区总面积12710㎡（市委综合办公楼和政协办公楼），入驻市委、政协纪委等10家单位，约140人办公，市政府办公大楼总面积45849㎡（市政府综合楼和安宁会堂）、入住10家单位，约300人。我单位承担整个办公区绿化管护；公共区域卫生保洁、消防、安保、秩序维护、会议服务、水电保障及设施设备维护保养等管理服务工作。 |
7 | 机关食堂和宁湖大厦食堂专项补助资金 | 3,952,524.50 | 按照安宁市第二批党的群众路线教育实践活动中到整改要求，由安宁市机关事务管理局负责管理安宁会堂四机关食堂、宁湖食堂、城管局食堂、教体局食堂、工业园区食堂、党校食堂、生态环境分局食堂、疾控中心食堂等8个食堂，经2015年6月8日安宁市五届政府43次常务会议同意，每年由财政安排预算161万元作为运行经费，因工作时间的调整，用餐人员增加，2016年12月19日十五届人民政府第68次会议纪要批准，追加经费为260万元，每月按实际就餐人员补贴，剩余资金年底退回财政。按照市政府安排，将城管局食堂、教体局食堂、工业园区食堂、党校食堂、生态环境分局食堂、疾控中心食堂交由机关事务局统一管理，经费增加。 |
8 | 宁湖大厦管理维护专项经费 | 5,074,686.57 | 宁湖大厦办公区总占地面积13310.49平方米，安宁市共有34个单位入驻宁湖大厦，4个服务办事大厅入驻裙楼，工作人员1500余人。我单位承担整个办公区绿化管护；公共区域及人防工程卫生保洁、消防、安保、秩序维护、会议服务、水电保障及设施设备维护保养等管理服务工作；宁湖大厦互联网统一管理使用及维护。统一规范的物业管理，避免了财政资金重复投入，资金使用公开透明化；规范的物业管理服务，确保各机关单位工作正常运转，为机关工作人员创造安全、良好的工作环境，提供规范后勤保障服务；规范的物业管理服务，为外来办事人员提供安全、优良、便捷的工作环境；统一建设互联网，统一管理使用及维护，合理分配流量资源，降低宁湖大厦内各单位互联网运行成本费用，提高使用单位的工作效率。五馆一中心小云端交由机关事务管理局统一管理，物管费用由机关事务管理局统一支付 |
9 | 安宁宾馆、市委招待所退休人员管理专项经费 | 17,400.00 | 按照2012年11月23日市四届人民政府第八十三次常务会议纪要执行，文件同意每年由财政拨款5万元到安宁市机关事务管理局代为管理服务。按照常务会议要求，为改制退休人员管理服务：医保社保及各种相关保险缴纳；工资调整；传达相关文件政策规定；节假日、生病住院慰问；代报互助医疗保险费及公务员补助；退休人员善后等工作；确保改制退休人员思想稳定，为改制退休人员更好地提供服务保障。按照常务会议要求，为改制退休人员管理服务：医保社保及各种相关保险缴纳；工资调整；传达相关文件政策规定；节假日、生病住院慰问；代报互助医疗保险费及公务员补助；退休人员善后等工作；确保改制退休人员思想稳定，为改制退休人员更好地提供服务保障。 |
10 | 公务用车平台运行维护专项经费 | 1,181,694.62 | 按照中央关于厉行节约反对浪费的要求，坚持社会化、市场化方向，合理配置公务用车资源，创新公务交通保障机制，切实有效保障公务出行，规范公务用车运行管理，有效降低行政成本。公务用车制度改革后，按照省、昆明市要求，全市车辆封存后设立数量适度、车型合理、集中统一管理、24小时值班的综合执法、机要通信和应急及综合用车服务保障平台。平台设在市级机关事务管理局，数量为32辆，按规定保留的公务用车实行统一或单位集中管理，统一喷涂标识，采用卫星定位等手段，实现全程有效监督，确保规范合理使用。为保障全市公务用车应急综合服务平台正常运行，因单位无驾驶员，平台管理服务外包，32辆车辆需要12名管理人员及驾驶员，需缴纳燃油、保险、洗车、维护保养、车辆年检、车船税等费用，全市应急、机要通信及综合用车平台车辆合计100辆，车辆GPS需缴纳维护费及综合平台管理费。 |
11 | 疫情防控期间通讯保障专项经费 | 110,400.00 | 保障疫情指挥部通讯指挥。 |
12 | 老干部活动中心二期物业管理经费 | 643,062.00 | 1.我单位承担整个市委、市政府、老干部活动中心、社会治理服务中心办公区绿化管护，公共区域卫生保洁、消防、安保、秩序维护、会议服务、水电保障及设施设备维护保养等管理服务工作；2.根据《安宁市党政机关办公用房管理实施办法》（安办通〔2019〕90号），机关事务管理局负责市委办公区、政府办公区及宁湖大厦办公区的办公用房和办公区内的公共区域维修改造管理，每年由市政府安排200万资金用于三个市级办公区域内办公用房的日常检查和维修、办公区内的公共区域维修改造管理，改造项目超出预算的另行安排维修资金；3.对市委市政府办公区进行统一管理维护，实施互联网接入口“缩口”工程（安事请〔2020〕16号）每年支付互联网专线费及维护费。 |
13 | 社会治理综合服务中心物业管理经费 | 105,339.00 | 支付社会治理综合服务中心绿化管护，公共区域卫生保洁、消防、安保、秩序维护、会议服务、水电保障及设施设备维护保养等管理服务工作费用 |
14 | 事业优秀人员奖励专项经费 | 1,500.00 | 支付事业优秀人员奖励 |
15 | 9.25疫情后勤保障经费 | 199,927.50 | 为做好疫情防控工作，确保指挥部各项工作顺利推进，预拨机关事务局后勤保障经费20万元。 |
16 | 租用样本转运车专项经费 | 28,630.00 | 为保障疫情防控指挥部工作正常运转，根据工作需要，近期需支付租用样本转运车费用。 |
17 | 全市公共节能及垃圾分类专项经费 | 153,822.50 | 实现“三个全覆盖”，即生活垃圾分类管理主体责任全覆盖，生活垃圾分类类别全覆盖，生活垃圾分类投放、收集、运输、处理系统全覆盖。制定完善示范片区验收标准，加强日常检查考核，确保2021年我市建城区范围不少于30%的街道全面开展生活垃圾分类示范工作，建城区范围外不少于30%的街道全面开展生活垃圾分类示范工作。 |
18 | 水平衡测试、节水型载体创建补助经费 | 3,600.00 | 安宁市水务局拨付水平衡测试、节水型载体创建补助 |
合计 | 19,911,050.50 |
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
安宁市机关事务管理局2022年度一般公共预算财政拨款支出22,874,128.58元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少2,023,761.33元，下降8.13%，主要原因是本年度机关食堂和宁湖大厦食堂专项补助资金减少700,200.00元、市委、市政府办公楼日常管理维护经费减少1,323,389.02元。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出21,286,228.66元，占一般公共预算财政拨款总支出的93.06%。主要用于安宁市机关事务管理局人员工资福利、津补贴费用1,395,891.37元、办公及编外人员劳务费365,266.79元、宁湖大厦、市委、市政府、老干部活动中心、社会综合治理中心办公区日常管理维护费及物管费12,137,772.77元、机关食堂和宁湖大厦食堂专项补助资金3,952,524.50元、公务用车平台运行维护专项经费1,181,694.62元、全市公务用车购置专项经费910,000.00元、场地租赁专项经费971,896.00元、市级领导周转房维修维护经费及其他经费127,800.00元；
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
8.社会保障和就业（类）支出812,937.28元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.55%。主要用于行政事业单位退休人员退休费669,541.28元、养老保险缴费143,396.00元；
9.卫生健康（类）支出438,261.14元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.92%。主要用于疫情后勤保障经费228,557.50元、职工医疗保险缴费及公务员医疗补助费用209,703.64元；
10.节能环保（类）支出153,822.50元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.67%。主要用于全市公共节能及垃圾分类专项经费153,822.50元；
11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
12.农林水（类）支出3,600.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.02%。主要用于水平衡测试、节水型载体创建补助经费3,600.00元；
13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
19.住房保障（类）支出179,279.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.78%。主要用于职工住房公积金缴费179,279.00元；
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为2,198,300.00元，支出决算为1,680,603.53元，完成年初预算的76.45%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算910,000.00元，占总支出决算的54.15%；公务用车运行维护费支出决算770,603.53元，占总支出决算的45.85%；公务接待费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
安宁市机关事务管理局2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为2,198,300.00元，支出决算为1,680,603.53元，完成年初预算的76.45%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出决算为910,000.00元，完成年初预算的96.81%；公务用车运行维护费支出决算为770,603.53元，完成年初预算的61.83%；公务接待费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是安宁市机关事务管理局加强“三公”经费管理，严格控制“三公”经费支出，推进“三公”经费管理的规范化和制度化。
2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加880,003.53元，增长109.92%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加910,000.00元，增长100.00%；公务用车运行维护费支出决算减少29,396.47元，下降3.67%；公务接待费支出决算减少600.00元，下降100.00%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是2021年度公务用车购置费不含全安宁市支出，根据昆汽编办复〔2022〕12号文件，本年度全安宁市公务用车购置费由安宁市机关事务管理局支出，导致公务用车购置费增加910,000.00元，其中：一辆由本单位购置，剩余四辆购车款拨付其他单位购置、公务用车运行维护费支出减少的原因是严格控制“三公”经费支出，减少公务用车运行维护费支出、本年度未开展公务接待，未产生公务接待费。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.购置车辆5辆。安宁市机关事务管理局2022年度购置车辆1辆用于保障全安宁市公务用车应急平台车辆公务活动，剩余购置款转安宁市公安局、安宁市委老干部局、安宁市教体局、安宁市市场监督管理局自行购置车辆共4辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为32辆。主要用于保障全安宁市公务用车应急平台车辆所需燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
安宁市机关事务管理局2022年机关运行经费支出0.00元，增加0.00元，增长0.00%,主要原因是安宁市机关事务管理局属于公益一类全额拨款事业单位，故不产生机关运行经费。
二、国有资产占用情况
截至2022年12月31日，安宁市机关事务管理局资产总额18,257,240.06元，其中，流动资产1,522,801.97元，固定资产16,704,438.09元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产30,000.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加1,205,270.58元，其中：固定资产增加994,271.00元，无形资产增加30,000.00元，流动资产增加180,999.58元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产1项，账面原值3,250.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2022年度，安宁市机关事务管理局政府采购支出总额12,123,652.47元，其中：政府采购货物支出1,266,014.60元；政府采购工程支出282,722.00元；政府采购服务支出10,574,915.87元。授予中小企业合同金额1,548,736.60元，占政府采购支出总额的12.77%。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
我单位无其他重要事项情况说明。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
一、部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
二、公共机构节能：指为推动公共机构节能，提高公共机构能源利用效率，公共机构应当加强用能管理，采取技术上可行、经济上合理的措施，降低能源消耗，减少、制止能源浪费，有效、合理地利用能源。
三、公务用车管理：指为加强车辆使用和管理、提高车辆使用效率、确保业务工作正常运转、节省车辆使用开支而进行的管理制度。
四、办公用房管理：指为严格按照相关管理规定，对单位办公用房进行审批，对办公用房进行统筹调配，进一步规范了办公用房的管理,为推进办公用房资源合理配置提供真实的数据依据。
监督索引号">">">">53018100163101111
