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安宁市一六街小学2022年度部门决算

目录

第一部分 安宁市一六街小学概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 安宁市一六街小学概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.负责贯彻党的教育方针，坚持社会主义办学方向，对学生进行德育、智育、体育、美育和劳动教育等方面的教育；

2.负责配合各级人民政府依法动员适龄儿童、少年入学，严格控制学生辍学，依法保证适龄儿童、少年接受小学阶段教育；

3.负责制定学校教育发展规划，并抓好组织实施和落实工作；

4.负责按照教育主管部门发布的指导性教学计划、教学大纲，组织实施教育教学活动；

5.负责依据国家主管部门有关教学计划、课程设置等方面的规定，决定和实施本校教学计划，组织教学评比、集体备课，对学生进行统一考核、考试等；

6.负责学籍管理；

7.负责聘任、培训、考核教师，依法奖励或处分有关教师和职工；

8.负责科学管理、合理使用学校的设施和经费；

9.负责维护学校、师生的合法权益，有权拒绝任何组织和个人对教育教学活动进行非法干涉；

    10.依法接受各级教育行政部门的检查指导和人民群众的监督。

（二）2022年度重点工作任务概述

1.创新目标

（1）定标兵。我校以安宁市一六街小学为标兵，按基础教育发展中心质量评价方案，学校将以目标为导向，积极推进课程改革，以“导学案”为突破口，提高课堂教学效益；加强教师业务培训，转变学生学习方式；加强各年级复习备考工作，强化过程管理，树立科研意识；以学校绩效工资考核分配方案和街道办对教育教学的奖励激励机制为契机，充分调动广大教职工的积极性，优化内部资源，全面提高教育教学质量；

（2）树标杆。学校开展了全体师生广泛参与、形式新颖、提振精气神的大课间活动；持续推进师德师风教育，全年无违反师德师风的情况；领导班子，优秀教师带头开展两周一次的校本培训，教师业务素养不断提升；以“导学案”为突破口，以中青年教师为主力军，开展学校课改工作，组织课改教学竞赛，营造浓厚的课改氛围，探索“自主、合作、探究”的学习模式，全面提高课堂教学效益；继续合理开展课后服务活动，让全体师生受益。结合“勤工俭学示范校”创建工作，组建并打造具有民族特色和本土特色的勤工俭学示范基地，建成并做好校园文化长廊等文化建设工作。

2.团队目标

（1）教师目标：

打造一个责任心强、比学赶超、吃苦耐劳、乐于奉献的教师团队；

（2）成绩目标：

毕业年级统测成绩B类学校排名第2名。年度综合目标考核第8名；

（3）学生目标：

培养思想健康、勤学好问、全面发展的学生团队。保证辍学率为0，本届毕业年级参考率100%。

3.争创一流，实干担当、比学赶超

开展课改工作，提升育人环境，在精细化管理方面下功夫，全面推行质量目标管理机制，强化细节管理，实施班子包保年级责任制，推行党员责任区。

全面开展支部规范化建设工作，发挥支部的政治引领和战斗堡垒作用，深度融合党建文化与校园文化建设，构建全域育人环境，形成全员育人的浓厚氛围。

4.团队措施

从教师教学教研能力培养、班级管理能力培养两方面，促使教师个人业务水平、班级管理能力不断提高。

（1）教学教研能力培养

各年级教师每月开展一次互听互评活动，自我反思、取长补短；每周开展一次集体备课活动，共同探讨教学方式方法，相互交流教学中存在的问题，每次指定一名成员作经验交流；加强业务检查工作的力度，及时发现问题及时整改；积极倡导小课题研究及论文撰写，力争每次投稿有一到两篇的论文获奖；

积极与集团七年级教师进行交流，共同探索六、七年级学科及德育教育管理的有效途径，努力做好小初的衔接；

（2）班级管理能力培养

各年级每周召开一次班主任会议，指定一名班主任作经验交流，教师针对自身班级查找不足及存在的问题，提出自己的整改措施；关注学生思想动态，每周利用班队会课等对学生进行思想教育，对个别特殊学生（如留守孩子）不定期采取单独谈话，关心其学习、生活，深入了解其内心世界，为其打开思想包袱，助力成长；每周对班级管理进行量化评分，在年级中作评比，与绩效挂钩；

（3）探索农村义务教育学校集团化办学的管理模式。针对乡村基础教育的实际，围绕立德树人的根本任务，落实“五育并举”，总结办学的优缺点，发挥长处，补足短板，采取行之有效的办学模式，提升学校的办学水平，树立全程教育观，启动学区内小初衔接试点工作。充分利用学生社团，传承少数民族传统文化活动，努力培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置8个内设机构，包括：党支部、校长室、副校长室、政教处、教导处、总务处、少先队、教育工会。所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入安宁市一六街小学2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

1.安宁市一六街小学。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

安宁市一六街小学2022年末实有人员编制13人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制13人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员13人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员1人（离休0人，退休1人）。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2022年度部门决算表

（详见附件）

本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本部门2022年度无“三公”经费、行政参公单位机关运行经费，《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

安宁市一六街小学2022年度收入合计5,676,029.52元。其中：财政拨款收入5,256,297.76元，占总收入的92.61%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入419,731.76元，占总收入的7.39%。与上年相比，收入合计减少982,087.21元，下降14.75%。其中：财政拨款收入增加418,633.25元，增长8.65%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入减少1,400,720.46元，下降76.94%。主要原因是2022年学校机关事业单位基本养老保险增加240,434.76元、职业年金资金增加147,606.76元、公务员医疗补助增加30,591.73元，故财政拨款收入相较去年增加；2022年项目资金由财政直接下达学校，临聘教师经费588,000.00元，保安经费192,578.40元，班主任考核奖132,848.60元，义务教育保障机制经费487,293.46元，故其他收入相较去年减少。

二、支出决算情况说明

安宁市一六街小学2022年度支出合计5,680,326.42元。其中：基本支出3,942,325.21元，占总支出的69.40%；项目支出1,738,001.21元，占总支出的30.60%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00%；经营支出0.00元，占总支出的0.00%；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00%。与上年相比，支出合计减少781,078.59元，下降12.09%。其中：基本支出减少350,883.70元，下降8.17%；项目支出减少430,194.89元，下降19.84%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因分析是人员经费减少358,719.72元，公用经费增加7,836.02元，故基本支出相较去年减少；由于疫情管控，2022年下半年学校未开展课后服务活动，课后服务经费减少430,194.89元，故项目支出相较去年减少。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障安宁市一六街小学机构正常运转的日常支出3,942,325.21元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出3,802,601.71元，占基本支出的96.46%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费139,723.50元，占基本支出的3.54%。人员经费支出人均189,094.22元/年，公用经费人均8,219.03元/年。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障安宁市一六街小学为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,738,001.21元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况：

1.临聘教师工资补助专项资金539,000.00元，用于临聘教师相关经费开支；

2.校园保安服务专项经费192,578.40元，用于学校保安服务经费开支；

3.乡村教师生活补助专项资金114,000.00元，用于乡村教师相关经费开支；

4.教育教学课后服务经费58,902.91元；用于学校开展课后服务活动经费开支；

5.城乡义务教育公用经费中央直达补助资金69,690.00元,用于城乡义务教育相关经费开支；

6.学校食堂经费136,473.80元，用于学校食堂伙食经费开支；

7.义务教育保障机制经费627,356.10元,用于保障学校日常教学工作开展开支。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

安宁市一六街小学2022年度一般公共预算财政拨款支出5,256,297.76元，占本年支出合计的92.54%。与上年相比增加418,633.25元，增长8.65%，主要原因分析是2022年学校机关事业单位基本养老保险增加240,434.76元、职业年金资金增加147,606.76元、公务员医疗补助增加30,591.73元，故一般公共预算财政拨款相较去年增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

5.教育（类）支出4,335,813.25元，占一般公共预算财政拨款总支出的82.49%。主要用于教育管理事务方面，工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭补助支出等；

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

8.社会保障和就业（类）支出388,041.52元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.38%。主要用于学校养老保险、职业年金经费开支；

9.卫生健康（类）支出319,562.99元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.08%。主要用于学校医疗保险、公务员医疗补助经费开支；

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

19.住房保障（类）支出212,880.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.05%。主要用于缴纳学校教师公积金支出；

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务接待费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

安宁市一六街小学2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于年初预算数的主要原因我单位无“三公”经费支出。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.00元，增长0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.00元，增长0.00%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与上年对比无变化的主要原因是2021年、2022年均无“三公”经费支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

安宁市一六街小学2022年机关运行经费支出0.00元，增加0.00元，增长0.00%,主要原因分析安宁市一六街小学属于全额拨款事业单位，不属于机关单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，安宁市一六街小学资产总额4,141,564.60元，其中，流动资产546,642.74 元，固定资产3,594,916.86元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产5.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加37,311.06元，其中固定资产增加1,450.00元，流动资产增加133,612.30元，其他资产减少97,751.24元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

安宁市一六街小学无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

二、小学教育：反映各部门举办的小学教育支出。政府各部门对社会组织等举办的小学的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

三、家庭经济困难学生生活补助：补助范围为城乡义务教育阶段学校学生、特殊教育学校学生；补助标准为小学1,000.00元/生·年，初中和1,250.00元/生·年、特殊教育学校1,250.00元/生·年。确保专款专用，不得以任何形式和名义截留、挤占、挪用补助资金，必须将全部资金用于家庭经济困难学生生活补助上。

四、城乡义务教育阶段学校公用经费：实施范围为（城市和农村）义务教育阶段普通小学、普通初中、职业初中学校（含民办学校）；补助标准为小学650.00元/生·年、初中850.00元/生·年、寄宿制学校200.00元/生·年。严禁虚列虚支、虚报冒领和挤占挪用，确保按规定用途使用，不得用于人员经费和偿还债务等开支。

监督索引号53018100136001001111

安宁市一六街小学2022年部门决算公开表20231017035844854