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安宁市职业高级中学2022年度部门决算

目录

第一部分 安宁市职业高级中学概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 安宁市职业高级中学概况

一、主要职能

（一）主要职能

我校是一所培养（高中）学历技术应用人才，提高社会职业素质，实施国家中等职业学校教育，培养计算机、汽修、电梯、电会、高星级酒店等专业的中等职业学生的职业学校。主要职能是：

1.全面推进教育教学改革，努力提升教育质量，不断增强学校的办学实力。

2.以立德树人为根本，完善德育工作体系。

3.以提高人才培养质量为目标，以深化教学模式改革为重点，以推进校企合作为核心，着力提高育人效益，突出办学业特点，适应经济发展方式转变、产业调整升级、企业岗位用人和技术进步的要求。

4.遵循“道德决定一世，技能决定一生”的教育理念。重视德育与技能相结合，注重学业生高尚价格和实际动手能力的培养，坚持“升学业就业双导向”，形成办学为特色。

5.通过产教融合、校企合作建立完善的专业实训体系和强大的师资保障。

（二）2022年度重点工作任务概述

1.心理健康教师定期举行心理健康讲座，并通过借助理性情绪行为疗法（REBT）、绘画疗法、沙盘游戏疗法和音乐减压等方法开展个体心理辅导。

2.大力开展普职融合，做大做强综合高中专业,根据国务院颁发的《国家职业教育改革实施方案》和中共中央、国务院办公厅印发的《关于推动现代职业教育高质量发展的意见》“建设一批优秀中等职业学校和优质专业，注重为高等职业教育输送具有扎实技术技能基础和合格文化基础的生源”及“加快建立‘职教高考’制度，完善‘文化素质+职业技能’考试招生办法”的改革导向，学校将逐步以“就业为导向”的人才培养模式转向以“升学为导向”的人才培养模式，为高职院校提供全面发展的生源。为此，学校将在2022年深入开展普职融合，扩大高中阶段学生接受初步职业教育并参加“三校生高考”的人数，同时增加2022年的综合高中专业招生人数为200人，为适应“职教高考”的新趋势做好生源储备，努力将学校综合高中专业办成学校的品牌专业，成为职教高考改革的先锋模范，继续树立学校在中等职业教育的改革发展示范作用。

3.借“双减”的契机，打造安宁市职业体验基地,学校将借“双减”的契机，结合安宁市的实际，建立3-5个课后服务课程及职业体验实训项目，切入小学、初中、高中的课后服务，提供初步的职业体验，为学生今后的职业选择提供指导。努力将安宁市职业高级中学打造成为“安宁市劳动技术教育培训中心”。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：办公室、教务处、学生处、后勤处。所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入安宁市职业高级中学2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

1.安宁市职业高级中学。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

安宁市职业高级中学2022年末实有人员编制100人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制100人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员100人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员47人（离休0人，退休47人）。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2022年度部门决算表

（详见附件）

本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本部门2022年度无“三公”经费、行政参公单位机关运行经费支出，《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

安宁市职业高级中学2022年度收入合计32,837,675.58元。其中：财政拨款收入32,765,154.18元，占总收入的99.78%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入400.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入72,121.40元，占总收入的0.22%。与上年相比，收入合计减少5,947,521.63元，下降15.33%。其中：财政拨款收入减少3,571,713.10元，下降9.83%；上级补助收入减少0.00元，下降0.00%；事业收入减少396,400.00元，下降99.90%；经营收减少0.00元，下降0.00%；附属单位上缴收入减少0.00元，下降0.00%；其他收入减少1,979,408.53元，下降96.48%。主要原因是：（一）我校搬迁至云南理工职业学校办学，因办学条件受限住校生减少、事业收入减少396,400.00元；（二）2022年我校新能源建设项目和汽修实训基地项目完工，木工实训基地建设项目未到验收合格阶段，政府采购流程未完成，款项未支付，导致现代职业教育质量提升中央资金减少3,571,713.10元,其他收入减少1,979,408.53元。

    二、支出决算情况说明

安宁市职业高级中学2022年度支出合计35,934,964.01元。其中：基本支出28,847,412.03元，占总支出的80.28%；项目支出7,087,551.98元，占总支出的19.72%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00%；经营支出0.00元，占总支出的0.00%；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00%。与上年相比，支出合计减少3,460,381.93元，下降8.78%。其中：基本支出增加2,626,756.62元，增长10.02%；项目支出减少6,087,138.55元，下降46.20%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因分析是：（一）2022年人员工资基数、社保、公积金基数上调，导致人员经费基本支出增加2,626,756.62元；（二）2022年我校新能源建设项目和汽修实训基地项目完工，木工实训基地建设项目未到验收合格阶段，政府采购流程未完成，款项未支付，根据昆财教〔2022〕22号文现代职业教育质量提升中央资金减少3,571,713.10元,其他支出减少1,979,408.53元。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障安宁市职业高级中学机构正常运转的日常支出28,847,412.03元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出26,687,886.51元，占基本支出的92.51%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费2,159,525.52元，占基本支出的7.49%。人员经费支出人均180,323.56元/年，公用经费人均14,591.38元/年。

    （二）项目支出情况

2022年度用于保障安宁市职业高级中学机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出7,087,551.98元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况：

1.中职学校免学费补助资金2,079,896.12元，主要用于学生免学费补助支出；

2.中职学生资助及奖助学金2,794,849.06元，主要用于学生资助；

3.现代职业教育质量提升中央补助资金604,557.60元，主要用于学校新能源建设项目、汽修实训基地项目，木工实训基地项目建设；

4.党建工作经费8,684.00元，主要用于党支部日常工作支出；

5.乡村教师生活补助314,520.00元，主要用于乡村教师生活补助发放；

6.优秀教师、工作人员及班主任政府目标绩效考核经费627,367.00元，主要用于优秀教师、班主任考核支出；

7.编外教师项目经费200,000.00元，主要用于编外教师工资支出；

8.技能大赛补助经费69,121.40元，主要用于学校技能大赛支出；

9.公办学校校园保安经费385,156.80元，主要用于学校保安工资支出；

10.考试经费3,400.00元，主要用于学校各种考试支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

安宁市职业高级中学2022年度一般公共预算财政拨款支出32,765,154.18元，占本年支出合计的91.18%。与上年相比减少4,333,473.82元，下降11.68%，主要原因分析是：（一）2022年人员工资基数、社保、公积金基数上调，导致人员经费基本支出增加2,626,756.62元；（二）本年我校新能源建设项目和汽修实训基地项目完工，木工实训基地建设项目未到验收合格阶段，政府采购流程未完成，款项未支付，根据昆财教〔2022〕22号文现代职业教育质量提升中央资金减少5,411,442.40元,学生资助中央资金减少1,548,788.04元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

5.教育（类）支出26,259,926.85元，占一般公共预算财政拨款总支出的80.15%。主要用于单位人员经费支出、公用经费支出；

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

8.社会保障和就业（类）支出2,711,602.05元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.28%。主要用于学校人员基本养老保险缴费支出和职业年金缴费支出；

9.卫生健康（类）支出1,893,261.28元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.77%。主要用于单位教职工的事业单位医疗保险及公务员医疗补助支出；

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

19.住房保障（类）支出1,900,364.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.80%。主要用于学校人员住房公积金支出；

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

    四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务接待费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

安宁市职业高级中学2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于年初预算数的主要原因是我单位2022年无“三公”经费发生。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.00元，增长0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.00元，增长0.00%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与上年对比无变化的主要原因是我单位2021年、2022年均无“三公”经费发生。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

安宁市职业高级中学2022年机关运行经费支出0.00元，增加0.00元，增长0.00%,主要原因分析是安宁市职业高级中学属于全额拨款事业单位，不属于机关单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，安宁市职业高级中学资产总额39,193,235.11元，其中，流动资产533,623.76元，固定资产36,557,855.49元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产2,079,511.00元，其他资产22,244.86元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少588,745.29元，其中固定资产增加2,680,010.04元，流动资产减少3,061,196.36元，其他资产减少207,558.97元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额3,585,910.04元，其中：政府采购货物支出3,585,910.04元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

二、高等职业教育：反映各部门举办的本科、专科层次职业教育支出。政府各部门对社会组织等举办的本科、专科层次职业院校的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

三、家庭经济困难学生生活补助：补助范围为城乡义务教育阶段学校学生、特殊教育学校学生；补助标准为小学1,000.00元/生·年、初中1,250.00元/生·年、特殊教育学校1,250.00元/生·年。确保专款专用，不得以任何形式和名义截留、挤占、挪用补助资金，必须将全部资金用于家庭经济困难学生生活补助上。

四、城乡义务教育阶段学校公用经费：实施范围为（城市和农村）义务教育阶段普通小学、普通初中、职业初中学校（含民办学校）；补助标准为小学650.00元/生·年、初中850.00元/生·年、寄宿制学校200.00元/生·年。严禁虚列虚支、虚报冒领和挤占挪用，确保按规定用途使用，不得用于人员经费和偿还债务等开支。

监督索引号53018100136000601111

安宁市职业高级中学2022年部门决算公开表20231017040242146