中共安宁市委安宁市人民政府接待服务中心2022年度部门决算
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中共安宁市委安宁市人民政府接待服务中心2022年度部门决算
目录
第一部分 中共安宁市委安宁市人民政府接待服务中心概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2022年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 中共安宁市委安宁市人民政府接待服务中心概况
一、主要职能
（一）主要职能
1.负责国家、省、昆明市和滇中新区领导到我市调研、检查等的公务接待工作。
2.负责外省、市、县来我市进行参观、考察的接待工作。
3.负责安宁市委、市人大常委会、市政府、市政协处级以上领导的内部接待工作；安排内宾的食宿、交通及参观、考察、洽谈等活动；负责协调、组织市级有关部门介绍情况。
4.参与协助市级重要会议，重要活动的接待服务工作。
5.负责对全市各部委办局及各街道公务接待工作的业务指导，协助市委、市政府做好接待基地的建设。
6.负责我市内部接待经费的统一管理使用。
7.市委、市政府交办的其他工作。
（二）2022年度重点工作任务概述
2022年，接待中心领导带领全体职工，采取多项措施，努力打造一支政治素质高、工作能力强的战斗队伍，为各项任务的顺利完成提供有力保障，加强协调配合，认真做好接待服务工作。加强部门之间的联络、联系，保持各个接待环节顺畅，是我们做好接待工作、提高接待服务质量的关键所在。在日常工作中，由主要领导主动对接，坚持接待工作服务经济发展的思路，加强纵向、横向、内部协调，按照菜品新鲜、绿色环保，服务细致、周到、安全的工作原则，克服任务重、人手紧等困难，圆满完成接待工作任务。主要开展如下工作：
1.从严内部管理，勤俭节约抓接待。按照“安全、优质、高效、保密、节约”的要求，不断降低接待成本。一方面严格落实《安宁市国内公务接待、商务接待、机关会议费和差旅报销管理实施细则》，建立《国内公务接待管理规范》《接待人员“十不准”原则》《签单“三次审核制”》等内部管理制度，对接待范围、程序、标准、纪律等环节作出了明确具体的规定。另一方面严格队伍管理，围绕“一专多能”型队伍为目标，强化服务意识、效率意识、奉献意识和创新意识的培养，切实加强理论教育和业务能力培训，提高工作人员的综合素质能力。
2.推进资源整合，整体联动抓接待。一方面加强与上级业务单位之间的协作配合，确保各类重大接待活动准确、到位、合理、规范。另一方面加强与各接待服务点等之间的协作与配合，加强对各定点接待场所的业务指导、培训，确保公务接待取得良好的效果。
3.突出地方特色，服务发展抓接待。一方面当好地方特色产品的推销员，另一方面当好招商引资的服务员。通过周密细致的安排、热情周到的服务，让来宾多角度地了解安宁、喜欢安宁，感受安宁的文明礼仪和餐饮文化，促进对外交流合作，提升安宁的美誉度。2022年全年公务接待各类宾客198批次，共4,425人。
二、部门基本情况
（一）机构设置情况
我单位共设置1个内设机构，包括：办公室。所属单位0个。
（二）决算单位构成
纳入中共安宁市委安宁市人民政府接待服务中心2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：
1.中共安宁市委安宁市人民政府接待服务中心。
（三）部门人员和车辆的编制及实有情况
中共安宁市委安宁市人民政府接待服务中心2022年末实有人员编制4人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制4人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员2人（含参公管理事业人员0人）。
尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。
实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。
第二部分 2022年度部门决算表
（详见附件）
中共安宁市委安宁市人民政府接待服务中心2022年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
中共安宁市委安宁市人民政府接待服务中心2022年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
中共安宁市委安宁市人民政府接待服务中心2022年度收入合计852,966.12元。其中：财政拨款收入852,966.12元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计减少452,993.56元，下降34.69%。其中：财政拨款收入减少452,993.56元，下降34.69%，主要原因为：2022年根据《中共安宁市委机构编制委员会文件》安编〔2022〕30号，接待中心于6月撤并机关事务管理局，故基本工资、津贴补贴、奖金等工资福利支出较上年减少204,381.30元。此外，因疫情影响减少了接待活动，项目支出相应减少，其中减少的项目主要有：公务接待经费8,010.00元、招商引资接待经费198,130.00元。上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加0.00元，增长0.00%。
二、支出决算情况说明
中共安宁市委安宁市人民政府接待服务中心2022年度支出合计852,966.12元。其中：基本支出268,796.12元，占总支出的31.51%；项目支出584,170.00元，占总支出的68.49%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00%；经营支出0.00元，占总支出的0.00%；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00%。与上年相比，支出合计减少452,993.56元，下降34.69%。其中：基本支出减少209,883.66元，下降43.85%，主要原因为：2022年根据《中共安宁市委机构编制委员会文件》安编〔2022〕30号，接待中心于6月撤并机关事务管理局，故基本工资、津贴补贴、奖金等工资福利支出较上年减少204,381.30元。项目支出减少243,109.90元，下降29.39%，主要原因为：本年因疫情影响减少了接待活动，项目支出相应减少，其中减少的项目主要有：公务接待经费8,010.00元、招商引资接待经费198,130.00元。上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。
（一）基本支出情况
2022年度用于保障中共安宁市委安宁市人民政府接待服务中心正常运转的日常支出268,796.12元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出250,526.58元，占基本支出的93.20%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费18,269.54元，占基本支出的6.80%。人员经费支出人均为125,263.29元/年，公用经费人均为9,134.77元/年。
（二）项目支出情况
2022年度用于保障中共安宁市委安宁市人民政府接待服务中心为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出584,170.00元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况如下：公务接待经费469,000.00元、招商引资工作经费101,870.00元、接待中心后勤综合管理采购经费13,300.00元。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
中共安宁市委安宁市人民政府接待服务中心2022年度一般公共预算财政拨款支出852,966.12元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少452,993.56元，下降34.69%，主要原因为：2022年根据《中共安宁市委机构编制委员会文件》安编〔2022〕30号，接待中心于6月撤并机关事务管理局，故基本工资、津贴补贴、奖金等工资福利支出较上年减少204,381.30元。此外，因疫情影响减少了接待活动，项目支出相应减少，其中减少的项目主要有：公务接待经费8,010.00元、招商引资接待经费198,130.00元。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出799,752.28元，占一般公共预算财政拨款总支出的93.76%。主要用于职工工资福利支出197,312.74元、商品和服务支出18,269.54元以及公务接待经费469,000.00元、招商引资工作经费101,870.00元、接待中心后勤综合管理采购经费13,300.00元；
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
8.社会保障和就业（类）支出15,694.24元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.84%。主要用于缴纳职工养老保险15,694.24元；
9.卫生健康（类）支出14,460.60元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.70%。主要用于缴纳职工医疗保险9,649.85元、公务员医疗补助4,810.75元；
10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
19.住房保障（类）支出23,059.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.70%。主要用于缴纳职工住房公积金23,059.00元；
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为680,000.00元，支出决算为469,000.00元，完成年初预算的68.97%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务接待费支出决算469,000.00元，占总支出决算的100.00%，具体是国内接待费支出决算469,000.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
中共安宁市委安宁市人民政府接待服务中心2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为680,000.00元，支出决算为469,000.00元，完成年初预算的68.97%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出决算为469,000.00元，完成年初预算的68.97%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因为：2022年因疫情影响，公务接待工作减少，且积极响应国家号召，节约公用经费，故公务接待经费决算数小于年初预算数。
2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少8,010.00元，下降1.68%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算减少8,010.00元，下降1.68%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数减少的主要原因是：2022年因疫情影响，公务接待工作减少，且积极响应国家号召，节约公用经费，故公务接待经费决算数较上年减少。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。
3.安排国内公务接待198批次（其中：外事接待0批次），接待人次4,425人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待昆明市领导赴安宁市开展公园城市建设及城市绿化调研、接待陆良县党政考察团赴安宁市考察学习产业发展及招商引资等经验做法、接待昆明市人大常委会对安宁市花卉产业发展开展实地调研、接待云南省自然资源第七督察组到安宁市开展督查工作、接待西山考察组赴安宁进行城市建设及产业发展等方面考察、接待会泽党政考察团一行赴安宁学习产业建设及乡村振兴等方面经验、接待中央依法治国办督察组一行赴安宁进行督查检查等接待活动。
安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
中共安宁市委安宁市人民政府接待服务中心2022年机关运行经费支出0.00元，增加0.00元，增长0.00%，主要原因分析:本单位为财政全额拨款事业单位，因此无机关运行经费支出情况。
二、国有资产占用情况
截至2022年12月31日，中共安宁市委安宁市人民政府接待服务中心资产总额42,234.17元，其中，流动资产344.17元，固定资产41,890.00元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少432.35元，其中固定资产减少0.00元，流动资产减少432.35元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2022年度，中共安宁市委安宁市人民政府接待服务中心政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
无其他需要说明的重要事项。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
一、部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
二、公务接待费：指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用，是保障公务人员出席会议、考察调研、学习交流、检查指导、请示汇报工作等国内公务活动开支的必要费用，包括用于接待的住宿费、餐费、交通费、会议室租赁费等费用。
三、招商引资：指地方政府吸收投资（主要是非本地投资者）的活动，以更加灵活多样的招商引资手段吸引更多的资金和更高端的产业进入本地，吸引企业落户、资金流入，以推动经济增长，缩小地区差距。
四、编外用工：指用工单位因工作需要，采用不占用机构编制管理部门核定的人员编制的方式使用人员的方式。
监督索引号53018100171701111
2. 中共安宁市委安宁市人民政府接待服务中心表3.020231019021642566
