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安宁中学2022年度部门决算

目录

第一部分 安宁中学概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 安宁中学概况

一、主要职能

（一）主要职能

实施九年义务教育及高中学历教育，促进基础教育发展。初中、高中学历教育（相关社会服务）。

（二）2022年度重点工作任务概述

注重挖掘学生潜力，积极为学生发展特长创造条件，注重学科竞赛活动的开展，校内有各种学科竞赛活动、各种兴趣小组、学生社团活动，尤其是学校艺术团、学生科技活动的开展，为学生的特长发展提供了一个良好的平台。学校有综合艺术类、实践类、学习研究类等20余个校级学生社团。其中，民乐团、合唱团、创客社已发展为学校的特色亮点社团。近年来，除了高考成绩不断取得突破外，在学科奥赛、科创比赛和文体艺术方面也取得了骄人的成绩。

初中教育教学成绩：2022年初中学业水平考试，安宁中学报考率：100.03%，高于A类学校报考指标数。安宁中学总平均分：488.44；安宁中学总分及格率：93.06%；安宁中学全科及格率：65.55%；安宁中学总分优秀率：68.68%，均在A类学校指标数前列。2022年创新实验班招生60人，其中安宁中学本部39人。

普高教育教学成绩：2022年高考成绩一本率高达74.31 %，600分以上人数共计117人。

充分发挥带头辐射作用，先后对口帮扶华宁一中、墨江一中，帮培澜沧县教体局，达到优势互补、共促教育教学质量高位发展的目标，2022上半年帮培工作4次，派出教师团队超过30人次。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：综合办公室、教学服务中心、教学管理中心、教师管理中心、科技发展中心。所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入安宁中学2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

1.安宁中学。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

安宁中学2022年末实有人员编制438人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制438人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员428人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员96人（离休0人，退休96人）。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分 2022年度部门决算表

（详见附件）

本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本部门2022年度无一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费、行政参公单位机关运行经费，《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

安宁中学2022年度收入合计123,450,024.33元。其中：财政拨款收入113,111,645.57元，占总收入的91.63%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入1,237,146.83元（含教育收费1,237,146.83元），占总收入的1.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入9,101,231.93元，占总收入的7.37%。与上年相比，收入合计减少16,960,409.87元，下降12.08%。其中：财政拨款收入增加24,014,560.14元，增长26.95%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入减少720,214.10元，下降36.80%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入减少40,254,755.91元，下降81.56%。财政拨款收入增长主要原因为：生均公用经费标准比上年提高；学校办学规模扩大，导致学生人数增加、教职工人数增加。事业收入减少主要原因为：贯彻过紧日子要求,压缩一般性支出。其他收入减少主要原因为：2022年从同级非同级财政部门取得的各类资金减少。

二、支出决算情况说明

安宁中学2022年度支出合计129,205,835.92元。其中：基本支出96,412,327.65元，占总支出的74.62%；项目支出32,793,508.27元，占总支出的25.38%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00%；经营支出0.00元，占总支出的0.00%；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00%。与上年相比，支出合计减少599,514.17元，下降0.46%。其中：基本支出增加10,424,784.74元，增长12.12%；项目支出减少11,024,298.91元，下降25.16%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因是：基本支出中，生均公用经费标准比上年提高，学校办学规模扩大，导致学生人数增加、教职工人数增加导致基本支出增加；项目支出中，上年项目博雅闻道项目结束，本年无新增项目安排。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障安宁中学机构正常运转的日常支出96,412,327.65元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出89,807,095.17元，占基本支出的93.15%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费6,605,232.48元，占基本支出的6.85%。人员经费支出人均209,829.66元/年，公用经费人均15,432.79元/年。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障安宁中学为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出32,793,508.27元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况：1.中小学生课后服务经费4,386,027.63元，主要用于解决中小学生“放学早、接送难”矛盾，满足学生多样化课后服务需求；2.学校食堂收入经费7,002,726.08元，主要用于学校食堂经费收支；3.推进教育改革与发展提升教育软实力专项资金—名校长、名师经费542,532.67元，主要用于安宁市名师、名校长工作室发挥引领示范作用支出；4.普通高中国家助学金资金250,100.00元，主要用于补助高中阶段家庭经济困难学生；5.班主任政府目标绩效考核奖经费1,724,827.50元，主要用于发放学校班主任教育教学工作经费；6.城乡义务教育公用经费2,041,833.83元，主要用于学校日常办公、水电、维修维护等运转费用；7.城乡义务教育家庭经济困难学生生活补助资金201,875.00元,主要用于义务教育家庭经济困难学生生活补助；8.安宁中学领办、监管和品牌使用费专项资金3,387,200.04元，主要用于学校日常校园运行维护；9.“一级一等完中”巩固发展专项资金1,924,368.00元,主要用于巩固和发展安宁中学“云南省一级一等完中”取得的成绩；10.教学质量考核奖励专项资金1,338,600.00元，主要用于奖励在中高考中做出突出贡献的教师；11. 2022年公办学校校园保安服务经费1,435,873.00元,主要用于支付学校保安人员工资；12. 2022年昆钢剥离企业办中小学退休教师待遇差及生活补助资金2,298,799.80元，主要用于昆钢剥离企业办中小学退休教师待遇补差及生活补助；13.安宁中学成杰—创佳教育教学质量奖专项资金579,300.00元,主要用于奖励在教育教学工作中做出突出贡献的教职员工及表现突出的学生;14.聘用优秀退休教师经费632,250.00元,主要用于支付返聘优秀退休教师工资;15.高中学费、住宿费非税收入补助经费1,160,096.83元,主要用于校园日常运转支出；16.东湖置业定向贫困生捐款专项资金309,500.00元,主要用于资助家庭经济困难学生；17.推进教育改革与发展提升教育软实力专项资金—远程直播教学经费106,628.76元,主要用于支付成都七中远程直播教学学费；18.提升改造校舍设施设备专项资金636,748.89元，主要用于学校实验室、监控设备更新改造；19.公办学校自办食堂人员工资补助经费114,000.00元，主要用于补助学校食堂劳务派遣人员工资。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

安宁中学2022年度一般公共预算财政拨款支出113,111,645.57元，占本年支出合计的87.54%。与上年相比增加24,114,560.14元，增长27.10%，增加主要原因为：生均公用经费标准比上年提高；学校办学规模扩大，导致学生人数增加、教职工人数增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

5.教育（类）支出92,416,883.06元，占一般公共预算财政拨款总支出的81.70%。主要用于反映学校教育事务支出，包括在职人员工资、社保缴费、教师培训及保障学校正常运转的日常公用经费及设备采购等支出；

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

8.社会保障和就业（类）支出7,334,142.30元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.48%。主要用于单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出和职业年金支出；

9.卫生健康（类）支出6,435,357.21元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.69%。主要用于财政安排的事业单位基本医疗保险缴费经费和公务员医疗补助经费；

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

19.住房保障（类）支出6,925,263.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.12%。主要用于反映单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的政府公积金；

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务接待费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

安宁中学2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公经费”等于预算数的主要原因是：我单位严格执行中央八项规定，厉行节约，“三公”经费预算数及决算数均为0.00元。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少11,900.00元，下降100.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00；公务用车运行维护费支出决算减少11,900.00元，下降100.00%；公务接待费支出决算增加0.00元，增长0.00。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是：我单位厉行节约，逐年减少“三公”经费开支，2022年度“三公”经费决算数为0.00万元。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

安宁中学2022年机关运行经费支出0.00元，增加0.00元，增长0.00%,主要原因分析：安宁中学为事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，安宁中学资产总额138,497,963.96元，其中，流动资产16,110,218.28元，固定资产122,329,201.16元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产58,544.52元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加71,967,830.05元，其中固定资产增加81,447,140.69元,流动资产减少5,252,555.33元，受托代理资产减少4,226,755.31元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产179项，账面原值1,448,336.00元，实现资产处置收入13,100.00元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。(国有资产占有使用情况表详见附表)

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额560,136.00元，其中：政府采购货物支出560,136.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额307,260.00元，占政府采购支出总额的54.85%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

二、小学教育:反映各部门举办的小学教育支出。政府各部门对社会组织等举办的小学的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

三、初中教育:反映各部门举办的初中教育支出。政府各部门对社会组织等举办的初中的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

四、城乡义务教育阶段学校公用经费：实施范围为（城市和农村）义务教育阶段普通小学、普通初中、职业初中学校（含民办学校）；补助标准为小学650元/生·年、初中850元/生·年、寄宿制学校200元/生·年。严禁虚列虚支、虚报冒领和挤占挪用，确保按规定用途使用，不得用于人员经费和偿还债务等开支。

监督索引号53018100136000501111

安宁中学表20231017082655110