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安宁市科学技术协会2022年度部门决算

目录

第一部分 安宁市科学技术协会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 安宁市科学技术协会概况

一、主要职能

（一）主要职能

安宁市科学技术协会执行《中国科学技术协会章程》，履行以下职能:

1.开展学术交流，活跃学术思想，促进学科发展,推动自主创新；

2.组织科学技术工作者为建立以企业为主体的技术创新体系、全面提升企业的自主创新能力作贡献；

3.依照《中华人民共和国科学技术普及法》，弘扬科学精神，普及科学知识，传播科学思想和科学方法。捍卫科学尊严，推广先进技术，开展青少年科学技术教育活动，提高全民科学素质；

4.反映科学技术工作者的建议、意见和诉求，维护科学技术工作者的合法权益；

5.推动建立和完善科学研究诚信监督机制，促进科学道德建设和学风建设；

6.表彰奖励优秀科学技术工作者，举荐科学技术人才。

（二）2022年度重点工作任务概述

1.全力赶考，叫响小单位也要释放大能量的口号。2022年，市科协对照“向上争、向外比、向下跑”和“扛红旗、树典型、出经验”的工作思路，重点学习慈溪市科协在科普品牌打造、科技馆运营管理、馆校合作等方面的先进工作经验，圆满完成各项目标任务，在“赶考”之路上发出科协声音；

2.创建有力，全力巩固第一批全国科普示范市工作。2022年，市科协成功创建“云南省科普惠农兴村计划”项目2个、省级科普示范学校1个，昆明市科普示范社区1个、科普示范学校1个，科普教育示范基地2个、青少年科普教育示范基地1个，积极推荐宁湖小学争创2023年“昆明市级科普示范学校”；

3.科学谋划，制定印发《全民科学素质行动规划纲要（2021—2025年）》。为全面贯彻落实国务院、云南省和昆明市关于公民科学素质建设的目标任务和工作要求，市科协结合安宁市“十四五”规划和“2035年”远景目标，拟定了《安宁市全民科学素质行动实施方案（2021—2025年）》，通过后以安宁市人民政府文件发文。9月，动员全市单位共同发力参加2022年“全国农民科学素质网络知识竞赛”活动，截至目前，参赛人数5447人，答题62.30万人次，有效提升我市公民科学素质水平；

4.典型引路，科普工作代表云南省在全国进行经验交流推广。2022年4月，中国科协以视频会议形式召开了2022年全国科普工作会议，安宁市科协作为全国6家唯一的县级科协单位向全国各级科协系统交流安宁市社区科普工作方面的工作经验，工作成效得到中国科协肯定。6月，安宁市科协再次在全国地县级农技协视频会议上，作为典型交流了以党建引领农技协发展壮大带动乡村振兴的经验做法，科普工作得到中国科协、省科协认可；

5.夯实基础，加强科普服务阵地和科普资源建设。一是指导安宁市科技馆课程团队在2021年全国科技馆联合行动优质科学课资源评比活动中，研发科学课程《戈德堡机械》获全国二等奖，《掌控雷电——自制特斯拉线圈》与《自制火箭》获全国优秀奖，成为云南省唯一一家获奖的科技馆。二是在安宁市科技馆成功举办安宁市“筑梦冬奥 一起向未来”首届青少年科技运动会，开展创意视频征集大赛活动20期。三是着力打造青少年校外活动阵地，深化馆校合作，制定出台了《安宁市科技馆管理服务办法》；

6.多管齐下，以科技科普助力乡村振兴。一是以“我为群众办实事”为抓手，启动“童创科学梦 齐心向未来”，“科技陪你过假期”系列科普进校园、进村（社区）、科普电影周志愿服务活动及“百名专家科技下乡”等活动；二是建立科普讲师团，建设服务乡村振兴智力库。制定印发《关于成立安宁市“螳川科普讲师团”的通知》，收到环保、家庭教育、心理学、农学、红色宣讲、应急安全等专业讲师成员申报材料55份；三是全面推进“中国科技志愿服务网”“科普中国APP”“智慧农技协服务”等平台运用。截至目前，安宁市12个农技协全部入驻“智慧农技协”平台，注册科普信息员6744名，科技志愿者6,945名，居昆明市第一，科技志愿服务队128支，开展科技志愿服务活动342场；四是贯彻落实市委人才工作战略部署，实施乡村人才梯度培育计划。一是依托云南省农函大办学平台，2022年培训结业学员1,100多人。二是依据《安宁市农民技术职称评定管理办法》，分初、中、高3个级别，把种植养殖、农经管理、农产品加工等18个类别纳入评审范围。2022年申报评审113人，评选出技术员44人、助理技师35人、技师8人、高级技师3人。自1992年以来，累计开展农职称评审19次、评定2,058人。2022年，享受津贴人数227人；

7.精心组织，开展2022年安宁市“科技活动周”“科技工作者日”“全国科普日”大型科普活动。2022年5月，安宁市“科技活动周”和“科技工作者日”活动采取线上活动方式，面向全市群众征集科普视频和科普剧本活动，收到350个稿件，评选出66名优秀奖。9月，2022年安宁市“全国科普日”活动由安宁市科协牵头组织全市16家机关企事业单位联合举办，线下+线下系列活动覆盖责任单位25个，启动仪式通过安宁市线上全媒体直播方式开展，共计参与观看人数达18,000人；

8.悉心关注，全力支持反邪教和老科技工作者协会开展工作。一是支持反邪教工作。2022年安宁市反邪教协会开展了反邪教知识“四进”宣传、主题文艺汇演、“反邪、防邪知识有奖答题”及老年人“拒绝邪教”“防范诈骗”等一系列的活动。二是支持老科协工作。协助老科协举办喜迎二十大文艺汇演、科普邮品展览、组织部分专家参与科普活动及慰问活动，为老科技工作者提供继续发光发热的舞台。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置2个内设机构，包括：办公室、业务科。所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入安宁市科学技术协会2022年度决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：

1.安宁市科学技术协会。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

安宁市科学技术协会2022年末实有人员编制4人。其中：行政编制4人（含行政工勤编制0人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员4人（含行政工勤人员0人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员5人（离休0人，退休5人）。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2022年度部门决算表

（详见附件）

本单位2022年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

安宁市科学技术协会2022年度收入合计2,105,885.59元。其中：财政拨款收入2,076,883.59元，占总收入的98.62%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入29,002.00元，占总收入的1.38%。与上年相比，收入合计减少1,150,053.96元，下降35.32%。其中：财政拨款收入减少1,179,055.96元，下降36.21%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加29,002.00元，增长100.00%。

财政拨款收入减少的主要原因是：安宁市迎接全国文明城市复查、推动美丽县城建设提质升级和持续提升市民群众幸福指数实施项目专项资金减少200,000.00元；基层科普行动计划专项资金减少97,533.00元；科技馆免费开放中央补助资金减少345,034.13元；一般项目科普经费减少536,488.83元。

其他收入增加的主要原因是：本单位2021年无其他收入，本年增加了昆明市科学技术协会拨入科普信息采用补助资金4,002.00元，昆明市科学技术协会拨入2022年农函大办学补助经费16,000.00元，职工退回2021年实习期公务员基础绩效奖专项资金9,000.00元。

二、支出决算情况说明

安宁市科学技术协会2022年度支出合计2,105,885.59元。其中：基本支出1,058,429.69元，占总支出的50.26%；项目支出1,047,455.90元，占总支出的49.74%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00%；经营支出0.00元，占总支出的0.00%；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00%。与上年相比，支出合计减少1,703,001.19元，下降44.71%。其中：基本支出增加175,749.86元，增长19.91%；项目支出减少1,878,751.05元，下降64.20%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。

基本支出增加175,749.86元的主要原因是：2021年上半年只有3人，2022年人员增加到4人,故人员经费及日常公用经费较上年增加了175,749.86元。

项目支出减少的主要原因是安宁市迎接全国文明城市复查、推动美丽县城建设提质升级和持续提升市民群众幸福指数实施项目专项资金减少200,000.00元；基层科普行动计划专项资金减少97,533.00元；科技馆免费开放中央补助资金减少345,034.13元；一般项目科普经费减少536,488.83元；2021年科普专项对下转移支付补助资金减少649,695.09元；安宁市新时代文明实践分中心、实践点建设工作经费减少50,000.00元。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障安宁市科学技术协会正常运转的日常支出1,058,429.69元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出971,967.09元，占基本支出的91.83%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费86,462.60元，占基本支出的8.17%。人员经费支出人均214,116.77元/年，公用经费支出人均21,615.65元/年。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障安宁市科学技术协会为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,047,455.90元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况如下：

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

安宁市科学技术协会2022年度一般公共预算财政拨款支出2,076,883.59元，占本年支出合计的98.62%。与上年相比减少1,732,003.19元，下降45.47%，主要原因是安宁市迎接全国文明城市复查、推动美丽县城建设提质升级和持续提升市民群众幸福指数实施项目专项资金减少200,000.00元；基层科普行动计划专项资金减少97,533.00元；科技馆免费开放中央补助资金减少345,034.13元；一般项目科普经费减少536,488.83元；2021年科普专项对下转移支付补助资金减少649,695.09元；安宁市新时代文明实践分中心、实践点建设工作经费减少50,000.00元；同时2022年人员增加到4人,故人员经费及日常公用经费较上年增加了175,749.86元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

6.科学技术（类）支出1,736,962.80元，占一般公共预算财政拨款总支出的83.63%。主要用于机构运行支出718,508.90元；科普活动支出431,861.29元；科技馆站支出545,285.61元；其他科学技术普及支出41,307.00元；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

8.社会保障和就业（类）支出182,591.92元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.79%。主要用于行政单位离退休支出115,500.00元；机关事业单位基本养老保险缴费支出67,091.92元；

9.卫生健康（类）支出75,871.87元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.65%。主要用于行政单位医疗支出41,210.01元；公务员医疗补助支出34,661.86元；

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

19.住房保障（类）支出81,457.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.92%。主要用于住房公积金支出81,457.00元。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为13,600.00元，支出决算为8,600.00元，完成年初预算的63.24%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务接待费支出决算8,600.00元，占总支出决算的100.00%，具体是国内接待费支出决算8,600.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

安宁市科学技术协会2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为13,600.00元，支出决算8,600.00元，完成年初预算的63.24%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出决算为8,600.00元，完成年初预算的63.24%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因首先受疫情影响，与科学技术相关的部分工作未按计划开展，相应“三公”经费未进行开支；其次认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加5,300.00元，增长160.61%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加5,300.00元，增长160.61%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是：今年公务接待人次和批次较上年都增加了，接待人次增加23人，接待批次增加3次。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待8批次（其中：外事接待0批次），接待人次116人（其中：外事接待人次0人）。主要用于科普员业务培训餐费，以及其他科普方面的公务接待。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

安宁市科学技术协会2022年机关运行经费支出86,462.60元，增加9,331.30元，增长12.10%,主要原因是办公费、差旅费增加9,331.30元。机关运行经费主要用于办公费支出4,853.00元；邮电费支出800.00元；差旅费支出6,166.00元；公务接待费支出8,600.00元；工会经费支出1,440.00元；福利费支出9,000.00元；其他交通费用支出40,500.00元；其他商品和服务支出15,103.60元。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，安宁市科学技术协会资产总额815,589.76元，其中，流动资产29,697.76元，固定资产783,214.00元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产2,678.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少530,613.50元，其中固定资产减少86,470.00元，流动总资产减少446,821.50元，无形资产增加2678.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产5项，账面原值92,670.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，单位政府采购支出总额2,485.28元，其中：政府采购货物支出2,485.28元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

二、科学技术普及（简称科普）：是指采用公众易于理解、接受和参与的方式，普及自然科学和社会科学知识，传播科学思想，弘扬科学精神，倡导科学方法，推广科学技术应用的活动。

三、科学技术馆（简称科技馆）：是以展览教育为主要功能的公益性科普教育机构。主要通过常设和短期展览，以参与、体验、互动性的展品及辅助性展示手段，以激发科学兴趣、启迪科学观念为目的，对公众进行科普教育；也可举办其它科普教育、科技传播和科学文化交流活动。

四、全国科普日：全国科普日，即2003年6月29日，在《中华人民共和国科学技术普及法》正式颁布实施一周年之际，为在全国掀起宣传贯彻落实《科普法》的热潮，中国科协在全国范围内开展了一系列科普活动。自此，中国科协每年都组织全国学会和地方科协在全国开展科普日活动。从2005年起，为便于广大群众、学生更好地参与活动，活动日期由原先的6月份改为每年9月第三个公休日，作为全国科普日活动集中开展的时间。

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安宁市科学技术协会2022年决算公开表