中国共产党安宁市委员会老干部局2022年度部门决算
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中国共产党安宁市委员会老干部局2022年度部门决算
目录
第一部分 中国共产党安宁市委员会老干部局概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2022年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 中国共产党安宁市委员会老干部局概况
一、主要职能
（一）主要职能
市委老干部局是市委负责主管全市离休干部和副科级以上退休干部工作的职能部门，在市委的领导和昆明市委老干部局的指导下开展工作。
（二）2022年度重点工作任务概述
1.强化政治引领，突出思想建设。一是举办学习贯彻党的十九届六中全会及云南省第十一次党代会精神专题讲座2次。二是学习宣传贯彻落实中共中央办公厅印发《关于加强新时代离退休干部党的建设工作的意见》、中组部负责人就《关于加强新时代离退休干部党的建设工作的意见》答记者问、全国全省“双先”表彰大会等重要文件精神6次。三是安宁市委老干部局党支部联合昆明市委老干部局机关党支部、安宁市公安局政工室党支部开展“争当排头兵 彰显老干担当” 链式主题党日活动，共同探讨新时代离退休干部工作。四是实施一线蹲点调研。深入一线基层对全市59家单位开展包括离退休干部工作在内的组织工作“大调研、大讨论、大实践”活动。五是筑牢廉政党风防线。4月、7月安宁市委老干部局与安宁市干部保健办联合为全市离退休干部举办“清风螳川”暨健康保健知识讲座2次；10月，开展廉洁教育和家风教育“五个一”系列活动暨党风廉政建设宣传教育月活动。六是强化思想教育。8月份，举办安宁市离退休干部“喜迎二十大·银发心向党”主题读书班，邀请云南大学马克思主义学院原副院长、社会学教授金子强老师作题为《大国崛起与习近平谈治国理政方略》专题辅导。七是管好用活党性教育基地。已组织接待全市离退休党组织、老干部参观学习14次，参观人数达520余人次。
2.优化阵地建设，发挥载体作用。一是市委常委、市委组织部部长普吉庆到市委老干部局调研指导工作，对市老干部活动中心、市老年大学阵地建设和全市离退休干部工作给予充分肯定并提出新要求。二是省委老干部局副局长王从文一行到安宁市调研指导离退休干部工作，对安宁市离退休干部活动阵地建设、老干部党校运行状况、社区老年学校规范建设管理等方面提出指导性的意见建议，并为全省老干部工作先进集体授牌。三是以民族团结进步示范创建为契机，夯实阵地建设，形成“一基地两长廊”模式（即：安宁市离退休干部党性教育基地、家风长廊、民族团结文化长廊）。四是强化信息化管理，全面完成市老年大学教育教学管理智慧系统的开发建设及2022学年手机网络报名工作。
3.注重服务管理，突显精准服务。一是组织开展全市离退休干部定期学习活动12次、生日座谈会12次，疗养、体检工作圆满完成。二是全面落实13名好离退休干部享受省8·13各项生活医疗待遇。全年看望生病住院离退休干部78人次；春节前夕走访慰问困难离退休干部14人、“双高”期离退休干部17人、离退休干部遗属18人、安禄罗游击大队队员7人；办理来信来访件5件；积极协助相关单位部门做好13名去世离退休干部善后处理工作。三是全力做好60岁以上离退休干部新冠病毒疫苗接种工作,做到 “应种尽种”；疫情期间市老干部活动中心、市老年大学严格落实疫情防控要求。离退休干部对市委市政府及老干部局的工作满意度持续提升。
4.统筹各级力量，开展系列活动。一是组织开展党建业务学习培训。9月与市委组织部在市委党校共同举办2022年“万名党员进党校”暨离退休党支部党务知识培训班，全市51个离退休党支部书记及党务人员参加培训。二是开展“我看中国特色社会主义新时代”参观考察活动。4月份，组织49名离退休干部参观县街街道雁塔村，让离退休老领导实地感受新农村新变化，激发老干部为安宁全力推进乡村振兴建设、加快转型发展发挥余热、增添正能量。三是开展“建言二十大”调研活动。组织全市离退休干部开展“回眸四十年 喜迎二十大” “建言二十大”“我看中国特色社会主义新时代”等调研活动5次。四是开展“奋进新时代”主题宣传宣讲活动。深入农村、社区、学校以“奋进新时代”和“传承红色基因、讲述安宁故事”为主题的宣讲活动6次。五是积极争创昆明市级“模范党支部”。申报创建昆明市级“组织设置好、班子建设好、党员队伍好、学习活动好、作用发挥好、制度坚持好”的“模范党支部”2家。六是规范“银发先锋之家”管理，提升服务功能。抓实“银发先锋之家”建设，建好、管好、用好、用活“银发先锋之家”，提升服务功能、充分发挥功能作用，引导更多的离退休干部凝聚正能量，释放正能量，发挥正能量。七是开展春城银霞银发志愿服务活动。在全市离退休干部党支部中开展春城银霞银发志愿服务活动，申报昆明市级离退休干部“优秀志愿服务项目”1个，“最美春城银霞志愿服务队1个”，“最美春城银霞志愿服务之星5个”。八是举办干部荣誉退休仪式。积极督促各党工委、党组落实好干部荣誉退休仪式制度，市纪委监委、市教体局、市公安局等单位已开展形式多样的干部荣誉退休仪式，从而切实体现党内关怀，强化政治引领，引导党员干部树牢“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，不断增强组织荣誉感、归属感、使命感。九是组织开展主题征文活动。统筹开展“回眸四十年 喜迎二十大——纪念干部离退休的制度建立40周年”主题征文活动。以老同志和老干部工作者的视角，用文字的形式，记录离退休干部工作制度建立以来对安宁的发展稳定、对离退休干部晚年生活所产生的积极变化，对推动离退休干部工作高质量发展产生的深刻影响，共收集征文14篇，2篇被昆明市委老干部局采用，1篇被省委老干部局采用。十是举办一系列文体展演活动。联合开展“做安宁人 写安宁事 抒安宁情”古体诗词联赋创作活动，62幅作品入选由中共安宁市委宣传部主办的“翰墨安宁”古体诗词书法作品展；开展以“喜迎二十大 银发生辉心向党 同心奋进新征程”为主题的书法绘画摄影线上线下征集活动，收集49幅书法作品、32幅绘画作品、43张摄影作品；开展“增添正能量 共筑中国梦”、“银发心向党 奋进新征程”文体娱乐活动2次；举办“喜迎二十大·增添正能量·共筑中国梦”文艺展演1次；向省委老干部局、昆明市委老干部局选送《全民喜迎二十大》《领航新时代》两个优秀节目，并入围云南省离退休干部第一届舞蹈展演。
5.巩固创建成果，突出示范引领。持续推进离退休干部“银发先锋之家”、“社区老年学校”创建，巩固创建成果。创建昆明市级“银发先锋”之家4个，昆明市级优秀志愿服务项目1个、最美春城银霞志愿服务队1个、5名老干部获得最美春城银霞志愿服务之星荣誉称号；市老干部活动中心、市公安局获得昆明市级先进集体荣誉称号，4名老干部获得先进个人荣誉称号。2月，安宁市委老干部局被省委组织部、省委老干部局、省人社厅授予“云南省老干部工作先进集体”荣誉称号；4月，安宁市委老干部局被安宁市委命名为“春城党建示范带·螳川先锋”基层党建示范点；9月，安宁市委老干部局被安宁市委组织部命名为“基层党员教育实训基地”。10月，金方街道新村社区“四个三”举措打造家门口老年学校的做法入选云南离退休干部工作好案例。11月，昆明市2022年离退休干部“比学赶超”活动和年度总结会在安宁圆满举行。
二、部门基本情况
（一）机构设置情况
我部门共设置2个内设机构，包括：办公室、安宁市老干部活动中心（安宁市老年大学）。所属单位0个。
（二）决算单位构成
纳入中国共产党安宁市委员会老干部局2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：
1.中国共产党安宁市委员会老干部局。
（三）部门人员和车辆的编制及实有情况
中国共产党安宁市委员会老干部局2022年末实有人员编制9人。其中：行政编制5人（含行政工勤编制0人），事业编制4人（含参公管理事业编制4人）；在职在编实有行政人员4人（含行政工勤人员0人），事业人员4人（含参公管理事业人员4人）。
尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员9人（离休1人，退休8人）。
实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。
第二部分 2022年度部门决算表
（详见附件）
本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
中国共产党安宁市委员会老干部局2022年度收入合计6,478,335.68元。其中：财政拨款收入6,266,435.68元，占总收入的96.73%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入211,900.00元，占总收入的3.27%。与上年相比，收入合计减少8,083,294.20元，下降55.51%，主要原因为财政拨款收入减少8,275,178.20元、其他收入增加191,884.00元。其中：财政拨款收入减少8,275,178.20元，下降56.91%，主要原因是减少了安宁市图书馆暨安宁市老年大学、老干部活动中心改扩建专项资金8,275,178.20元等；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加191,884.00元，增长958.65%，主要原因是收到退休人员的管理费用，其中，云南烟草公司昆明市公司14,000.00元、国家税务总局安宁市税务局15,000.00元、安宁市机关事务管理局160,000.00元、中国共产党昆明市委员会老干部局用于《金色时光》工作经费7,900.00元、安宁市物流有限责任公司（老干部局报废车辆残值已上缴国库）1,000.00元、镇康县交通运输局5,000.00元、昆明新华书店连锁有限公司安宁分公司10,000.00元。
二、支出决算情况说明
中国共产党安宁市委员会老干部局2022年度支出合计6,729,740.08元。其中：基本支出2,188,821.42元，占总支出的32.52%；项目支出4,540,918.66元，占总支出的67.48%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00%；经营支出0.00元，占总支出的0.00%；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00%。与上年相比，支出合计减少7,806,680.75元，下降53.70%，主要原因为基本支出增加92,745.47元、项目支出减少7,899,426.22元。其中：基本支出增加92,745.47元，增长4.42%，主要原因是人员变动，导致人员经费和公用经费增加，其中，住房公积金增加30,000.68元、行政事业单位医疗保险增加22,246.47元、社会保障和就业支出增加40,498.32元等；项目支出减少7,899,426.22元，下降63.50%，主要原因是减少了项目支出，主要涉及安宁市图书馆暨安宁市老年大学、老干部活动中心改扩建专项资金7,899,426.22元等。上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。
（一）基本支出情况
2022年度用于保障中国共产党安宁市委员会老干部局正常运转的日常支出2,188,821.42元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2,019,711.83元，占基本支出的92.27%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费169,109.59元，占基本支出的7.73%。人员经费支出人均为224,412.43元/年，公用经费支出人均为18,789.95元/年。
（二）项目支出情况
2022年度用于保障中国共产党安宁市委员会老干部局为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出4,540,918.66元。其中：基本建设类项目支出2,522,340.34元。具体项目开支及开展工作情况如下：
1.安财请〔2022〕1号中秋、重阳节离退休干部慰问专项经费267,200.00元；
2.安财行〔2022〕224号老干部局2021年优秀公务员嘉奖资金3,000.00元；
3.安财代管〔2022〕10号安宁市机关事务管理局转拨公务用车购置经费156,800.00元；
4.安财代管〔2022〕4号道闸安装专项资金31,440.08元；
5.安财请〔2022〕1号全市副科及以上离退休干部新春座谈会经费520,660.00元；
6.安财请〔2022〕1号全市副科及以上离退休干部定期活动经费284,282.10元；
7.安财笺〔2022〕846号离休干部特需费经费10,024.00元；
8.安财请〔2022〕1号老干部、老游击队员困难慰问专项经费500.00元；
9.安财请〔2022〕1号老年大学教育教学活动及办公经费396,351.57元；
10.安财笺〔2022〕846号老干部局编外用工专项经费77,545.45元；
11.安财代管〔2022〕4号云南省烟草公司昆明市公司委托管理经费139,659.12元；
12.安财代管〔2022〕4号党建工作经费1,016.00元；
13.安财代管〔2022〕4号老年大学工作经费130,100.00元；
14.安财笺〔2022〕846号2022年改扩建安宁市图书馆暨安宁市老年大学、老干部活动中心建设项目专项经费2,522,340.34元。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
中国共产党安宁市委员会老干部局2022年度一般公共预算财政拨款支出6,270,724.88元，占本年支出合计的93.18%。与上年相比增加1,734,304.05元，增长38.23%，主要原因分析为支付了安宁市图书馆暨安宁市老年大学、老干部活动中心改扩建尾款。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出2,998,457.54元，占一般公共预算财政拨款总支出的47.83%。主要用于主要用于本单位的人员经费和公用经费；
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
8.社会保障和就业（类）支出430,919.38元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.87%。主要用于本单位人员的养老保险缴费和行政单位离退休费；
9.卫生健康（类）支出163,346.62元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.60%。主要用于本单位的医疗保险及公务员医疗补助；
10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
11.城乡社区（类）支出2,522,340.34元，占一般公共预算财政拨款总支出的40.22%。主要用于小城镇基础设施建设支出；
12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
19.住房保障（类）支出155,661.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.48%。主要用于在职人员的住房公积金缴费支出；
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为22,800.00元，支出决算为9,518.79元，完成年初预算的41.75%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算9,518.79元，占总支出决算的100.00%；公务接待费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
中国共产党安宁市委员会老干部局2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为22,800.00元，支出决算为9,518.79元，完成年初预算的41.75%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算为9,518.79元，完成年初预算的63.46%；公务接待费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是根据“三公”经费厉行节约原则，我部门严控“三公”经费支出。
2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少7,696.21元，下降44.71%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算减少5,481.21元，下降36.54%；公务接待费支出决算减少2,215.00元，下降100.00%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是根据“三公”经费厉行节约原则，我部门严控“三公”经费支出。减少公务接待，报废核销老旧的越野车，新购置的公务用车运维费较老旧车辆低，故导致公务用车运行维护费减少。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于在编1辆公车日常运行所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
中国共产党安宁市委员会老干部局2022年机关运行经费支出169,109.59元，增加35.59元，增长0.02%,主要原因分析为增加差旅费506.00元、会议费2,160.00元、工会经费2,880.00元、福利费2,400.00元、其他商品和服务支出27,630.00元等。部门机关运行经费主要用于办公费32,000.00元、差旅费6,870.00元、培训费2,160.00元、工会经费2,880.00元、福利费19,200.00元、公务用车运行维护费9,518.79元、其他交通费用68,850.00元、其他商品和服务支出27,630.80元。
二、国有资产占用情况
截至2022年12月31日，中国共产党安宁市委员会老干部局资产总额2,583,894.94元，其中，流动资产237,056.94元，固定资产2,333,838.00元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产13,000.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加1,508,435.12元，其中固定资产增加1,709,282.60元，流动资产减少200,847.48元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆1辆，账面原值221,319.00元；报废报损资产291项，账面原值363,736.40元，实现资产处置收入4,260.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2022年度，部门政府采购支出总额156,800.00元，其中：政府采购货物支出156,800.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
我单位本年度新增公务用车1辆，但是由于公务用车购置经费年初预算由机关事务管理局统一申报，各预算单位不单独安排预算，按照工作需求报政府常务会研究同意后调剂金额按照政府采购相关流程进行采购，故车辆购置费支出不反映在我单位。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
一、部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据
二、老干部：我市纳入市委老干部局管理服务的老干部专指全市实职副科级以上的退休干部和离休干部。
三、老年大学学员：特指我市老年大学每年新招录的中老年学员，今年来招生人数呈逐年上升趋势。
四、政治待遇：指根据中共中央组织部《关于进一步加强老干部工作的通知》（中组发〔1990〕5号）文件精神，要求加强离退休干部的思想政治工作，从政治上关心爱护离退休干部，坚持政治学习、组织生活、阅读文件、情况通报工作、走访看望慰问老干部、有计划地组织老干部就近就地参观考察、参加重要会议、在职领导联系同级老干部。
五、生活待遇：指按照国家规定的干部级别，科级、处级、局级、部级，如：薪金、住房、服务、医疗、差旅费及住宿旅馆的星级权限。就是认真贯彻中央、省、市给予离退休干部生活方面的各种方针政策。
监督索引号53018100128701111
中国共产党安宁市委员会老干部局表
