监督索引号53018100121101000

中国共产党安宁市委员会宣传部（汇总）2022年度部门决算

目录

第一部分  中国共产党安宁市委员会宣传部概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  中国共产党安宁市委员会宣传部概况

一、主要职能

（一）主要职能

中国共产党安宁市委员会宣传部（汇总）是市委主管思想理论、宣传和意识形态工作的综合职能部门。主要职责：负责指导全市理论研究、理论学习、理论宣传的工作，当好市委在意识形态领域工作中的助手和参谋；负责马列主义、毛泽东思想、邓小平理论、三个代表、习近平新时代中国特色社会主义思想的宣传教育工作；负责党的路线、方针、政策和有关法律、法规的宣传教育工作；负责引导全市社会舆论，组织和协调对市委、市政府确定的经济社会 略、重大经济政策、重大经济活动的宣传；了解和掌握全市思想动态、社会文化动态；提出宣传思想、文化事业发展的指导方针；指导、协调宣传、文化、新闻、教育等各部门之间的关系；负责宣传文化系统干部的管理和培训工作；负责领导干部的管理、领导班子的配备的建设；负责全市精神文明建设的工作。配合组织部做好党员教育工作；负责对全市文艺工作的领导，协助做好文化市场的管理工作；完成市委交办的其他事项。

（二）2022年度重点工作任务概述

1.抓实理论学习，推动习近平新时代中国特色社会主义思想入脑入心。

一是以市委理论学习中心组学习示范引领。制定印发《中共安宁市委理论学习中心组2022年学习选题计划》《安宁市党委（党组）理论学习中心组2022年学习安排意见》《2022年全市在职干部理论学习安排意见》，围绕“深入学习领会习近平生态文明思想和习近平总书记考察云南重要讲话精神”“深入学习贯彻党的十九届六中全会精神、省第十一次党代会精神和昆明市委十二届二次全会精神”“深入学习领会习近平生态文明思想”“深入学习领会习近平总书记关于党的历史的重要论述”等主题组织召开市委理论学习中心组学习8次。以上率下，示范带动各党（工）委（党组）开展各类专题学习400余次。制定印发《党（工）委（党组）理论学习中心组市级列席旁听工作组2022年工作计划》，成立10个列席旁听组对20家单位开展列席旁听。二是做好理论读物和系列丛书学习使用。制定印发《市委宣传部、市委组织部关于认真组织学习〈习近平谈治国理政〉第四卷的通知》，开展市委理论学习中心组专题学习1次，示范带动各党（工）委（党组）开展各类专题学习50余次。组织全市各单位征订《习近平谈治国理政》第四卷共4,818本。制定印发《关于认真组织学习<中国共产党宣传工作简史>的通知》《关于认真组织好<百年大党面对面>学习宣传工作的通知》《关于做好<张桂梅>学用工作的通知》等文件，组织全市各单位征订《张桂梅》《中国共产党宣传工作简史》《理论热点面对面》《百年初心成大道——党史学习教育案例选编》4本书共5,068本。三是进一步推进思想政治工作制度化。召开市委常委会专题研究思想政治工作1次，制定印发《关于新时代加强和改进思想政治工作的实施方案》，制定四大方面19项任务分工，全面加强和改进思想政治工作。四是聚焦党的二十大精神掀起学习热潮。于2022年10月16日组织全市党员干部群众集中收听收看党的二十大开幕会，做到党员领导干部全覆盖。2022年10月27日，安宁市召开七届市委常委会第57次会议，专题传达学习党的二十大精神，部署我市学习宣传和贯彻落实工作，以上率下，带动各党（工）委（党组）开展专题学习60余次。迅速拟定宣传宣讲工作方案，细化工作措施，卡准时间节点，掀起学习宣传热潮。五是创新推出“乐享安宁”APP学习平台。为全面加强党的创新理论武装，推动掌上学习与新媒体融合发展，带动学习型社会建设，通过学习激发更加强劲的发展动能，更好地服务安宁经济社会发展，市委宣传部推出“乐享安宁”APP学习平台。积极引导全市党员干部职工注册使用“乐享安宁”学习平台，迅速扩大传播力、影响力，带动普通用户下载使用，截至目前，“乐享安宁”阅读量近3,687万，位居全省第一，总互动量近2,595万，位居全省第一，发稿量为5,267篇，位居昆明市第一；“乐享安宁”APP下载量19.5万，用户注册量为31,773人，已成为安宁市传播政策、引导舆论、弘扬正能量，讲好安宁故事、展示安宁形象，适应新时代宣传形势的全新媒体平台。六是抓好理论宣讲，提高宣讲覆盖面和感染力。通过创新方式方法，以接地气、入人心、有温度的方式讲好安宁故事。

2.新闻宣传服务大局，积极为全市经济社会发展营造强大舆论支持。

把迎接宣传贯彻党的二十大作为重大政治任务，用心用力做好新闻宣传工作，为党的二十大胜利召开营造浓厚氛围。党的二十大召开前，按照上级党委宣传部的工作安排，制定印发《安宁市深化迎接党的二十大宣传报道方案》、《“奋进新征程、建功新时代”重大主题安宁市宣传工作方案》等，开展“‘转作风 看发展’媒体基层调研行”活动、“奋进新征程 建功新时代‘非凡十年’”大型主题采访活动。通过走基层、访企业，各新闻媒体积极挖掘安宁市经济社会发展亮点线索，为安宁高质量发展讲好故事，共计刊发30余条新闻报道。邀请中央驻滇、省、昆明市级主流新闻媒体开展6场“喜迎二十大 基层大练兵”全媒体主题采访活动，该活动以各街道为单位突出街道特色和发展重点，分别围绕产业经济、民生福祉、乡村振兴、生态建设、社会治理、网红打卡等多个方面挖掘新闻线索，用鲜活的案例、生动的语言讲好地方故事，共计刊发新闻报道100余条，全力做好党的二十大社会氛围营造和宣传工作。10月16日党的二十大开幕当天和会议期间，在全市上下迅速掀起干部热议的良好氛围，组织全市广大党员干部群众收听收看习近平总书记代表十九届中央委员会向大会作报告的现场直播，对安宁市干部群众及各行业代表集中收听收看党的二十大开幕会情况进行报道。

    二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置18个内设机构，包括：办公室、理论宣教科、宣传舆论科、网络信息科、新闻出版和广播电视科、总编室、全媒体采访部、报刊部、电视部、广播部、新媒体部、专题部、运营部、技术部、综合服务部、办公室、安播部、事业部。所属单位3个，分别是：

1.中国共产党安宁市委员会宣传部（本级）；

2.安宁市融媒体中心；

3.安宁市广播电视事业管理服务中心。

（二）决算单位构成

纳入中国共产党安宁市委员会宣传部（汇总）2022年度部门决算编报的单位共3个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位2个。分别是：

1.中国共产党安宁市委员会宣传部（本级）；

2.安宁市融媒体中心；

3.安宁市广播电视事业管理服务中心。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国共产党安宁市委员会宣传部（汇总）2022年末实有人员编制63人。其中：行政编制11人（含行政工勤编制1人），事业编制52人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员11人（含行政工勤人员1人），事业人员49人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员23人（离休0人，退休23人）。

实有车辆编制5辆，在编实有车辆5辆。

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党安宁市委员会宣传部（汇总）2022年度收入合计23,876,406.48元。其中：财政拨款收入23,840,406.48元，占总收入的99.85%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入36,000.00元，占总收入的0.15%。与上年相比，收入合计减少7,703,034.67元，下降24.39%。其中：财政拨款收入减少7,707,871.47元，下降24.43%；上级补助收入减少0.00元，降0.00%；事业收入减少0.00元，下降0.00%；经营收入减少0.00元，下降0.00%；附属单位上缴收入减少0.00元，下降0.00%；其他收入减少4,836.80元，下降15.52%。主要原因是宣传部2022年比2021年减少城市品牌营销推广专项经费2,000,000.00元，安宁市2021年度第一批文化及其产业发展专项资金1,594,700.00元，国际新材料包装科技文化产业园区项目专项资金500,000.00元，2021年市级文化产业发展资金项目专项资金200,000.00元。

二、支出决算情况说明

中国共产党安宁市委员会宣传部（汇总）2022年度支出合计23,862,315.97元。其中：基本支出15,553,822.96元，占总支出的65.18%；项目支出8,308,493.01元，占总支出的34.82%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00%；经营支出0.00元，占总支出的0.00%；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00%。与上年相比，支出合计减少8,400,271.39元，下降26.04%。其中：基本支出增加158,675.13元，增长1.03%；项目支出减少8,558,946.52元，下降50.74%；上缴上级支出减少0.00元，下降0.00%；经营支出减少0.00元，下降0.00%；对附属单位补助支出减少0.00元，下降0.00%。主要原因分析宣传部2022年比2021年减少城市品牌营销推广专项经费2,000,000.00元，安宁市2021年度第一批文化及其产业发展专项资金1,594,700.00元，国际新材料包装科技文化产业园区项目专项资金500,000.00元，2021年市级文化产业发展资金项目专项资金200,000.00元，安宁市融媒体中心2022年比2021年减少项目财政局公文处理笺〔2021〕1709号原安宁市广播电视台历史遗留问题专项经费390,000.00元支出、安财发〔2022〕2号融媒体中心设备更新维护专项经费为216,780.40元，使用2021年非财政拨款项目资金329,249.70元，故2022年支出小于2021年。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障中国共产党安宁市委员会宣传部（汇总）机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出15,553,822.96元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出13,447,116.71元，占基本支出的86.46%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费2,106,706.25元，占基本支出的13.54%。人员经费支出人均224,118.62元/年，公用经费人均10,222.03元/年。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障中国共产党安宁市委员会宣传部（汇总）机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出8,308,493.01元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况如下：

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党安宁市委员会宣传部（汇总）2022年度一般公共预算财政拨款支出22,895,715.97元，占本年支出合计的95.95%。与上年相比减少7,722,252.49元，下降25.22%，主要原因分析宣传部2022年比2021年减少城市品牌营销推广专项经费2,000,000.00元，安宁市2021年度第一批文化及其产业发展专项资金1,594,700.00元，国际新材料包装科技文化产业园区项目专项资金500,000.00元，2021年市级文化产业发展资金项目专项资金200,000.00元，广电中心2022年人员经费减少204,573.25元、公用经费增加18,019.53元等。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出4,599,212.27元，占一般公共预算财政拨款总支出的20.09%。主要用于行政运行2,081,770.99元、 一般行政管理事务2,500,831.28元、事业运行16,610.00元；

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出11,909,579.37元，占一般公共预算财政拨款总支出的52.02%。主要用于其他文化和旅游支出21,375.00元、监测监管278,119.00元、广播电视事务1,431,900.56元、其他广播电视支出180,441.51元、文化产业发展专项支出300,000.00元、其他文化旅游体育与传媒支出9,697,743.30元；

8.社会保障和就业（类）支出1,550,137.36元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.77%。主要用于行政单位离退休58,800.00元、事业单位离退休409,700.00元、机关事业单位基本养老保险缴费支出1,004,196.19元、机关事业单位职业年金缴费支出77,441.17元；

9.卫生健康（类）支出939,941.24元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.11%。主要用于行政单位医疗102,637.91元、事业单位医疗476,622.09元、公务员医疗补助360,681.24元；

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

11.城乡社区（类）支出2,688,535.73元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.74%。主要用于小城镇基础设施建设2,688,535.73元；

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

19.住房保障（类）支出1,208,310.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.28%。主要用于住房公积金1,208,310.00元；

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为155,800.00元，支出决算为92,804.80元，完成年初预算的59.57%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算75,000.00元，占总支出决算的80.81%；公务接待费支出决算17,804.80元，占总支出决算的19.19%，具体是国内接待费支出决算17,804.80元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国共产党安宁市委员会宣传部（汇总）2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为155,800.00元，支出决算为92,804.80元，完成年初预算的59.57%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算为75,000.00元，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出决算为17,804.80元，完成年初预算的22.04%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因为我单位按照财政要求厉行节约，严格控制三公经费支出，适度从紧从严，严格控制“三公”经费支出，努力降低运行成本，全力保证重点支出需要。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加41,994.80元，增长82.65%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加30,000.00元，增长66.67%；公务接待费支出决算增加11,994.80元，增长206.45%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是以前年度因疫情原因接待接访较少，2022单位人员外出参加培训等活动相关人员到访次数2021年相比增多，其他单位到我市参观学习培训次数增多，故接待费比2021年增加；另由于车辆改制，2021年广电中心公车由安宁旅游投资公司承担公务用车运行维护费支出，2022年将车划转回我单位，2022年公务用车运行维护费支出较上年增加，故2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2021年增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为5辆。主要用于单位公务用车、新闻采访用车等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待15批次（其中：外事接待0批次），接待人次126人（其中：外事接待人次0人）。主要用于国家广电总局省、昆明市广电局检查安宁境外电视传播秩序工作接待费、人民网开展安宁市公园城市和城市绿道建设主题采访接待费等发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党安宁市委员会宣传部（汇总）2022年机关运行经费支出243,364.27元，减少44,862.64元，下降15.57%,主要原因分析为2022年疫情严重，单位外出培训、学习活动减少，退休人员增加，与2021年相比在职人员相关日常公用经费减少，单位机关运行经费减少。部门机关运行经费主要用于日常办公经费、公务用车运行经费、邮电费及公务出行交通补贴等。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，中国共产党安宁市委员会宣传部（汇总）资产总额24,735,062.49元，其中，流动资产160,517.79元，固定资产24,364,734.70元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产209,810.00 元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加3,290,183.88元，其中固定资产增加3,446,093.84元,流动资产减少155,909.96元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额2,608,851.00元，其中：政府采购货物支出2,608,851.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额199,100.00元，占政府采购支出总额的7.63%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

二、媒体融合：包括一切媒介及其有关要素的结合、汇聚甚至融合，不仅包括媒介形态的融合，还包括媒介功能、传播手段、所有权、组织结构等要素的融合。 也就是说，"媒体融合"是信息传输通道的多元化下的新作业模式，是把报纸、电视台、电台等传统媒体，与互联网、手机、手持智能终端等新兴媒体传播通道有效结合起来，资源共享，集中处理，衍生出不同形式的信息产品，然后通过不同的平台传播给受众。

三、网络舆情：是指在互联网上流行的对社会问题不同看法的网络舆论，是社会舆论的一种表现形式，是通过互联网传播的公众对现实生活中某些热点、焦点问题所持的有较强影响力、倾向性的言论和观点。网络舆情是以网络为载体，以事件为核心，广大网民情感、态度、意见、观点的表达、传播与互动，以及后续影响力的集合。

四、电视发射台：电视发射台是发送电视信号的台站。它是把视频信号和音频信号调制后转换成已调射频振荡，送到天线发射出去，供电视接收机接收。电视发射台设备主要包括机房内的发射机和配属的信号输入、监视、监听、监测设备，室外的馈线、天线和铁塔，还有配电系统、空调、通信设备等附属设施。

监督索引号53018100121101111

中国共产党安宁市委员会宣传部（汇总）表