中国共产党安宁市委员会办公室2022年度部门决算
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中国共产党安宁市委员会办公室2022年度部门决算
目录
第一部分 中国共产党安宁市委员会办公室概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2022年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 中国共产党安宁市委员会办公室概况
一、主要职能
（一）主要职能
1.贯彻中央、省委和滇中产业聚集（新区）党工委指示，紧紧围绕市委中心工作，结合实际创造性地开展工作，为领导服务、为机关服务、为基层服务；
2.围绕市委中心工作和经济社会发展中的重大问题开展调查研究，做好分析与综合工作，掌握第一手资料，为市委的决策提供依据，当好市委的参谋和助手；
3.承担市委及办公室文件的起草、校核，公文处理、文印、传递和有关文电及文书档案工作，高起点、高标准办会；负责重要来宾的公务接待、群众来信来访及群体性事件的处置工作，高要求、高效率办事；
4.加强和完善各种信息的收集、整理，了解掌握和综合报送重要情况；
5.协助市委领导督促检查中央和省、滇中产业聚集（新区）党工委、安宁市委重大工作部署的贯彻落实；检查上级领导机关和市委领导指示事项及交办事项的办理和落实；
6.履行安宁市国家保密局的工作职能，认真做好全市的保密工作；履行安宁市密码工作领导小组办公室的工作职能，做好全市党政机要密码通信工作；
7.认真做好市委系列各部门和各群团组织与市级五大机关牵头协调工作，定期组织召开五机关办公室主任联席会议，统一认识、协调工作，为各项工作的顺利开展创造条件；
8.认真做好市委机关的后勤保障工作，负责履行好市委机关的行政事务、资产财务、绿化美化、环境卫生、交通通讯、安全保卫、设备维护、办公秩序以及对外接待等工作；
9.承办上级有关部门和市委交办的其他工作。
（二）2022年度重点工作任务概述
市委办作为党的政治机关和全市工作的运转中枢，始终以“五个坚持”为遵循，把握“当好服务排头兵”的工作定位，不断提升“三服务”业务水平，深入学习领会习近平新时代中国特色社会主义思想、习近平总书记考察云南重要指示批示精神，扎实推进党史学习教育常态化长效化，强化干部作风能力素质，固本培元，创新求实，“四个意识”不断增强，“四个自信”更加坚定，“两个维护”更加有力，忠诚拥护“两个确立”的堤坝筑得更实，为建设云南县域社会主义现代化先行区贡献党办力量。
1.以精细化为理念，主动谋事，参谋辅政质效实现新突破
一是精准组织调查研究。市委办对标学习海口市龙华区在GDP、新材料、农文旅融合等方面先进制度、经验做法，形成了我市的一些制度性成果和实践性成果。完成了GDP结构优化、人口增长、文旅产业高质量发展、物流产业及陆港型枢纽建设4个课题研究，形成《关于安宁市地区生产总值结构分析的调研报告》等4篇高质量课题研究报告。GDP结构改革优化调研报告被市委领导高度肯定，前后5次召开专题会议研究，转化形成《安宁市GDP指标优化提升工作任务分解方案》，在安宁三四季度GDP冲刺中发挥了明显作用，取得了良好的工作成效。
二是精心当好改革参谋。按照市委分批次、分阶段谋划和设计改革事项的要求，分两批次下达全年改革任务共136项，其中，上级下达改革事项共78项（含重大改革事项15项），自主创新改革事项51项，昆明下达改革试点共7项。围绕全市改革任务，出台《安宁市2022年度全面深化改革督察评估工作计划》，明确专项督察项目12项，试点督察项目7项，充分发挥各改革专项小组牵引作用，全年由专项小组围绕本领域改革任务，组织召开专题研究共97次。同时以政策研究推进深化改革，基于调研报告形成的GDP结构改革优化和物流领域发展的调研成果已纳入昆明重大改革事项，政策研究推动改革创新实现突破。推进政策研究成果转化，形成7篇高质量专项调研报告向市委、市政府提出77条政策建议及工作建议。配合做好云南省委改革办支持民营企业改革发展实地督察，内蒙古自治区包头市委政研室廉洁文化建设等督察及调研共4次。
三是精确掌握信息动态。将党委信息工作纳入全市“大赶考”目标绩效考核，制定出台考核细则，召开全市党委信息工作推进会议并组织全市培训，选派工作人员到上级跟班锻炼。认真做好日常重点信息报送工作，全年共上报信息641篇，被采用375篇。安宁市党委信息被省委办公厅采用16篇、昆明市委办公室采用292篇，党委信息排名全省县级直报点前列，“安宁经验”在全省、昆明市多次得到推广，其中，《安宁市突出工业首位度 “123456”组合拳“5D”服务助推产业落地》《瞄准世界、中国、名企“三类500强”安宁市火力全开招商引资 争当全省“排头兵”》《安宁市：开展“争当排头兵”转作风提效能大竞赛》等得到省、昆明市主要领导肯定批示。
2.以精细化为载体，主动担当，落实主责力度实现新突破
一是围绕统筹协调当好“协调员”。坚持“年计划、月统筹、周细化”，年初制定《安宁市2022年重要会议活动计划》，每月牵头召集四办及常委部门统筹研究下月全市主要会议和活动，每周制定一周工作安排印发至全市各部门掌握，保障全市各项重大会议、活动等工作顺利进行。召开全面深化改革委员会会议2次，下达第一批及第二批改革事项共129项目。印发2022年安宁市全面深化改革办法及督查计划，明确全面督查事项3项，专项督查事项13项。上报昆明改革信息6篇，下发改革工作进展情况的通报2期，督促专项小组召开专题研究16次，全面做好过程化考核。
二是围绕检查督办当好“督查员”。始终把坚持把落实好省委、昆明市委、安宁市委各项工作部署作为督查工作重点，着力推进以省委主要领导重要讲话、市委七届三次全会、祥丰等重点项目建设专题会等重点任务落实情况的督查。突出做好新能源电池材料、疫情防控、生态环境保护督察等重点工作的督查落实，及时调度重点工作任务和项目进展情况、投资情况，以督查通报的形式上报供领导参考。2022年，分解各项重点工作任务14件340项，编发督查通知14期，督查专报7期。共督查督办各类工作任务381项，每季度梳理上报贯彻落实情况，为领导科学决策提供可靠依据。
三是围绕考核问责当好“考核员”。在市委办“赶考办”加挂“竞赛办”牌子，组建我市大竞赛工作专班，积极组织开展安宁市“争当排头兵”大竞赛活动，制定《安宁市“争当排头兵 开展大竞赛”—大赶考目标任务过程化管理实施方案》《安宁市开展“争当排头兵”大竞赛活动实施方案》，全面开展我市大竞赛活动。于2022年5月、2022年8月在全市通报我市大竞赛成绩，从各类竞赛项目参赛单位中分别评选出“排头兵”及“落伍兵”，激励先进、鞭策后进，充分营造比学赶超、干事创业的良好氛围，目前，安宁市在昆明市“当好排头兵”大讨论大竞赛活动中，二季度、三季度均获得了全市第二名成绩。
3.以精细化为标准，主动加压，办文办会质量实现新突破
文秘工作规范有序。强化发文源头管控，年内共发放文件188份，与去年同期相比下降27%，确保了公文的质量。围绕规范文书运转体系，建立了痕迹化管理制度、阅文制度。进一步规范明密件管理，共收发涉密文件610余份，处理各级来文、撰写拟办意见份，实现零错误。印发《关于做好党内规范性文件备案工作的通知》，建立备案工作台账和发文登记制度，规范性文件备案审查。截至目前，共向昆明市报备党内规范性文件42件，备案及时率、通过率均达到100%，确保工作规范有序。
二、部门基本情况
（一）机构设置情况
我部门共设置12个内设机构，包括：综合一科、综合二科、常委办、办文法规科、信息科、目标管理督查科、行政科、绩效考核科、机要密码局、安全保密科、政研室综合研究室、政研室改革督查科。所属单位0个。
（二）决算单位构成
纳入中国共产党安宁市委员会办公室2022年度部门决算编报的单位共3个。其中：行政单位2个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：
1.中国共产党安宁市委员会办公室；
2.中国共产党安宁市委员会政策研究室；
3.国家安全委员会办公室。
（三）部门人员和车辆的编制及实有情况
中国共产党安宁市委员会办公室2022年末实有人员编制41人。其中：行政编制38人（含行政工勤编制3人），事业编制3人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员31人（含行政工勤人员3人），事业人员2人（含参公管理事业人员0人）。
尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员15人（离休0人，退休15人）。
实有车辆编制5辆，在编实有车辆5辆。
第二部分 2022年度部门决算表
本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收入，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
中国共产党安宁市委员会办公室2022年度收入合计10,121,974.11元。其中：财政拨款收入10,114,424.11元，占总收入的99.93%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入7,550.00元，占总收入的0.07%。与上年相比，收入合计减少14,128,180.13元，下降58.26%。其中：财政拨款收入减少13,971,180.53元，下降58.01%；上级补助收入减少0.00元，下降0.00%；事业收入减少0.00元，下降0.00%；经营收入减少0.00元，下降0.00%；附属单位上缴收入减少0.00元，下降0.00%；其他收入减少156,999.60元，下降95.41%。主要原因分析：根据中共安宁市委办公室关于工青妇独立建账的函，自2021年12月31日结束，总工会、团市委、市妇联独立建账，独立编制预决算，故导致2022年收入较上年大幅减少。
二、支出决算情况说明
中国共产党安宁市委员会办公室2022年度支出合计10,106,585.01元。其中：基本支出7,981,166.88元，占总支出的78.97%；项目支出2,125,418.13元，占总支出的21.03%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00%；经营支出0.00元，占总支出的0.00%；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00%。与上年相比，支出合计减少15,979,706.85元，下降61.26%。其中：基本支出减少6,833,386.47元，下降46.13%；项目支出减少9,146,320.38元，下降81.14%；上缴上级支出减少0.00元，下降0.00%；经营支出减少0.00元，下降0.00%；对附属单位补助支出减少0.00元，下降0.00%。主要原因分析：根据中共安宁市委办公室关于工青妇独立建账的函，自2021年12月31日结束，总工会、团市委、市妇联独立建账，独立编制预决算，故导致2022年支出较上年大幅减少。
（一）基本支出情况
2022年度用于保障中国共产党安宁市委员会办公室机关正常运转的日常支出7,981,166.88元。较上年相比减少6,833,386.47元，下降46.13%，主要原因分析：根据中共安宁市委办公室关于工青妇独立建账的函，自2021年12月31日结束，总工会、团市委、市妇联独立建账，独立编制预决算，故机关正常运转的日常支出大幅下降。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出7,384,595.79元，占基本支出的92.53%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费596,571.09元，占基本支出的7.47%。人员经费支出人均192,500元/年，公用经费人均9,500.00元/年。
（二）项目支出情况
2022年度用于保障中国共产党安宁市委员会办公室为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2,125,418.13元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况：
1.一般行政管理事务支出21,540.00元，主要用于：优秀机关工勤人员嘉奖奖励经费、度考核优秀嘉奖、单位离退休干部党支部书记、副书记、支委工作补贴经费等支出；
2.专项业务支出2,103,878.13元，主要用于：机要局、市委办、深改办等工作经费，市委办、市政府办信息创新专项业务经费，我单位会议室升级改造等支出。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
中国共产党安宁市委员会办公室2022年度一般公共预算财政拨款支出10,106,585.01元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少13,954,771.26元，下降58.00%，主要原因分析：根据中共安宁市委办公室关于工青妇独立建账的函，自2021年12月31日结束，总工会、团市委、市妇联独立建账，独立编制预决算，故导致2022年一般公共预算财政拨款支出较上年大幅减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出7,991,704.02元，占一般公共预算财政拨款总支出的79.07%。主要用于：在职职工的工资、保险、公用经费等支出；
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
8.社会保障和就业（类）支出937,939.56元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.28%。主要用于：退休人员生活补助，在职人员单位部分养老保险等支出；
9.卫生健康（类）支出495,181.43元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.90%。主要用于我单位人员单位部分医疗保险、公务员医疗补助等支出；
10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
19.住房保障（类）支出681,760.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.75%。主要用于我单位人员单位部分住房公积金的支出；
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为238,000.00元，支出决算为114,873.04元，完成年初预算的48.27%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算113,295.04元，占总支出决算的98.63%；公务接待费支出决算1,578.00元，占总支出决算的1.37%，具体是国内接待费支出决算1,578.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
中国共产党安宁市委员会办公室2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为238,000.00元，支出决算为114,873.04元，完成年初预算的48.27%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算为113,295.04元，完成年初预算的59.63%；公务接待费支出决算为1,578.00元，完成年初预算的3.29%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因：2022年，我单位厉行节约，严格执行中央八项规定，严控“三公”经费支出，在标准范围内支出，故2022年“三公”经费决算数小于预算数。
2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少3,547.80元，下降3.00%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务用车购置费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务用车运行维护费支出决算减少1,704.80元，下降1.48%；公务接待费支出决算减少1,843.00元，下降53.87%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是：2022年，我单位厉行节约，严格执行中央八项规定，严控“三公”经费支出，在标准范围内支出，故2022年“三公”经费支出小于2021年。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为5辆。主要用于：我单位公务用车的加油费、过路费、维修保养费、保险费、车船税等支出。
3.安排国内公务接待3批次（其中：外事接待0批次），接待人次21人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待昆明市国家保密局到我市进行保密检查工作用餐；接待昆明市委机要局到我市考核工作餐费。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
中国共产党安宁市委员会办公室2022年机关运行经费支出596,571.09元，减少2,461,932.01元，下降80.49%,主要原因分析：一是2021年总工会支付安宁市委组织部2021年度行政事业单位工会经费215.17万元，2022年无此支出；二是因2022年工青妇独立核算，所以2022年机关运行经费大幅减少。部门机关运行经费主要用于：机构正常运转的日常公用经费、行政人员的公务交通补贴、“三公”经费等支出。
二、国有资产占用情况
截至2022年12月31日，中国共产党安宁市委员会办公室资产总额25,250,589.11元，其中，流动资产268,125.45元，固定资产24,982,463.66元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少117,142.14元，其中固定资产减少4,021.00元，流动资产减少113,121.14元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2022年度，部门政府采购支出总额177,027.00元，其中：政府采购货物支出177,027.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额177,027.00元，占政府采购支出总额的100.00%。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
无其他重要事项情况说明。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
一、部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
二、“五个坚持”：五个坚持”属于党办干部的行为准则，对加强各级党政机关作风建设具有重要的指导意义，具体为：坚持绝对忠诚的政治品格、坚持高度自觉的大局意识、坚持极端负责的工作作风、坚持无怨无悔的奉献精神、坚持廉洁自律的道德操守。
三、“四个意识”：指政治意识、大局意识、核心意识、看齐意识。中共中央总书记习近平在庆祝中国共产党成立95周年大会上的讲话中强调，全党同志要增强政治意识、大局意识、核心意识、看齐意识，切实做到对党忠诚、为党分忧、为党担责、为党尽责。
四、“四个自信”：指中国特色社会主义道路自信、理论自信、制度自信、文化自信。在庆祝中国共产党成立95周年大会上，习近平明确提出要“坚持中国特色社会主义道路自信、理论自信、制度自信、文化自信”。
监督索引号53018100120101111
中国共产党安宁市委员会办公室表
