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中国共产党安宁市委员会党校2022年度部门决算

目录

第一部分  中国共产党安宁市委员会党校概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  中国共产党安宁市委员会党校概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.学习研究宣传马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想。

2.根据市委对干部队伍建设的要求，有计划地培训轮训全市副科级以下领导干部、村（社区）三委干部、村（居）民小组干部、基层党员干部。

3.协助市委组织部做好入党积极分子和发展党员培训相关工作。

4.围绕党的中心工作和省、昆明市、安宁市的工作重点，对重大理论问题和现实问题进行科学研究，承担市委、市政府下达的调研任务，为市委、市政府决策服务，推进理论创新。

5.强化理论武装，开展马克思主义中国化最新成果的理论宣传，开展党的路线、方针、政策的宣讲。

6.配合有关部门对统一战线等方面的领导干部和理论骨干进行培训、轮训。

7.完成上级和市委、市政府交办的其他工作任务。

（二）2022年度重点工作任务概述

1.围绕中心开展教育培训工作。安宁市委党校坚持“党校姓党”，聚焦主业主课，把习近平新时代中国特色社会主义思想和党史作为党校教学的主课和必修课，将主业主课体现在课堂教学、学科建设等教学培训工作的方方面面，确保党的理论教育和党性教育课程的比重达总课时的70%，其中党性教育课程的比重达总课时的20%。累计开展各类培训班33期、4,415名学员参训。根据培训对象分门别类举办了市域内主体班次10期、2,224名学员参训。

2.完善“菜单选学”，培训课程专题体系基本建立。安宁市委党校坚持一切教学、科研和办学活动都坚持党性原则、遵循党的政治路线，做到党的重大理论成果、重大战略部署及时进课堂。2022年校内教师授课专题达98个，在2021年设立基础上新增专题38个。

3.抓好街道党校和现场教学两个平台，有力发挥了党校宣传思想阵地作用。依托本校师资骨干力量，以办好“流动党校”为载体，以街道党校为抓手，在全市各街道、各村社区、学校等基层单位开展“送教下乡、送学上门”活动，有针对性地进行靶向讲解，长期坚持、形成常态。累计送教30余场次，共1,746人次参加了培训。构建“上下联动”工作机制，充分挖掘街道党校的现场教学资源，擦亮街道党校现场教学品牌，讲好经济社会发展“安宁故事”。为全市干部教育培训工作奠定坚实基础。本年度新申报安高科、花巷雁塔2个现场教学点，配合省市委党校完成现场教学3期，接待学员169人。

4.持续推进领导干部教育素质提升。大幅度提高干部素质，开阔领导干部视野、思想、胸襟，对推动我市经济社会又好又快发展具有深远的战略意义。我校共组织安宁市领导干部“时代前沿知识”培训5讲，参训干部339人次；“昆明市干部培训日”培训2讲，参训干部126人次。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：办公室、教务处、总务处。所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入中国共产党安宁市委员会党校2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。分别是：

1.中国共产党安宁市委员会党校。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国共产党安宁市委员会党校2022年末实有人员编制17人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制17人（含参公管理事业编制7人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员16人（含参公管理事业人员4人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员16人（离休0人，退休16人）。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

本单位2022年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党安宁市委员会党校2022年度收入合计9,164,080.45元。其中：财政拨款收入9,159,980.45元，占总收入的99.96%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入4,100.00元，占总收入的0.04%。与上年相比，收入合计增加526,944.49元，增长6.10%。其中：财政拨款收入增加588,644.49元，增长6.87%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入减少61,700.00元，下降93.77%。主要原因是2022年人员工资及社保基数调整，导致基本收入减少，2022年较2021年增加了党校扩建工程项目资金1,000,000.00元，故本年财政补款收入增加；其他收入减少的主要原因为2022年度减少了云南省委党校拨在职研究生入学考试工作经费57,600.00元和昆明市委党校拨2021年全市党校系统课题经费8,200.00元。

二、支出决算情况说明

中国共产党安宁市委员会党校2022年度支出合计9,161,617.58元。其中：基本支出4,542,129.36元，占总支出的49.58%；项目支出4,619,488.22元，占总支出的50.42%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00%；经营支出0.00元，占总支出的0.00%；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00%。与上年相比，支出合计减少1,192,899.83元，下降11.52%。其中：基本支出减少300,985.60元，下降6.21%；项目支出减少891,914.23元，下降16.18%；上缴上级支出减少0.00元，下降0.00%；经营支出减少0.00元，下降0.00%；对附属单位补助支出减少0.00元，下降0.00%。主要原因分析为2022年人员工资及社保基数调整，导致基本支出减少，2022年因疫情影响，单位培训活动减少，相关项目开支减少，导致本年项目支出减少。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障中国共产党安宁市委员会党校机关正常运转的日常支出4,542,129.36元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出4,320,329.05元，占基本支出的95.12%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费221,800.31元，占基本支出的4.88%。人员经费支出人均248,689.32元/年，公用经费人均13,862.52元/年。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障中国共产党安宁市委员会党校为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出4,619,488.22元。其中：基本建设类项目支出2,000,000.00元。具体项目开支及开展工作情况如下：

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党安宁市委员会党校2022年度一般公共预算财政拨款支出9,157,517.58元，占本年支出合计的99.96%。与上年相比增加586,838.99元，增长6.85%，主要原因分析为2022年人员工资及社保基数调整，导致基本支出减少，2022年较2021年增加了党校扩建工程项目资金1,000,000.00元，故项目支出增加，导致本年一般公共预算财政拨款支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

5.教育（类）支出7,709,385.02元，占一般公共预算财政拨款总支出的84.19%。主要用于干部教育7,709,385.02元；

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

8.社会保障和就业（类）支出789,504.60元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.62%。主要用于行政单位离退休176,400.00元，事业单位离退休164,900.00元，机关事业单位基本养老保险缴费支出304,737.60元，机关事业单位职业年金缴费支出143,467.00元；

9.卫生健康（类）支出321,999.96元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.52%。主要用于行政单位医疗182,226.34元，公务员医疗补助139,773.62元；

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

19.住房保障（类）支出336,628.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.67%。主要用于住房公积金336,628.00元；

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为7,400.00元，支出决算为1,616.00元，完成年初预算的21.84%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务接待费支出决算1,616.00元，占总支出决算的100.00%，具体是国内接待费支出决算1,616.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国共产党安宁市委员会党校2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为7,400.00元，支出决算为1,616.00元，完成年初预算的21.84%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出决算为1,616.00元，完成年初预算的21.84%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因为我单位公务接待已严格执行市政府公务接待相关管理实施细则及接待标准，厉行节约，工作开展中严禁超标接待、重复接待，严控陪餐人数，缩减公务接待费支出。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少5,106.00元，下降75.96%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务用车购置费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务用车运行维护费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务接待费支出决算减少5,106.00元，下降75.96%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是我单位公务接待已严格执行市政府公务接待相关管理实施细则及接待标准，厉行节约，工作开展中严禁超标接待、重复接待，严控陪餐人数，缩减公务接待费支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待6批次（其中：外事接待0批次），接待人次40人（其中：外事接待人次0人）。主要用于党员培训工作，省委党校调研组、昆明市委党校、弥勒市委党校发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党安宁市委员会党校2022年机关运行经费支出221,800.31元，减少70,895.69元，下降24.22%,主要原因分析为2022年因疫情影响，单位培训活动减少，相关运行经费支出减少。部门机关运行经费主要用于日常办公经费、邮电费及公务出行交通补贴等。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，中国共产党安宁市委员会党校资产总额7,127,846.64元，其中，流动资产2,313,598.42元，固定资产4,814,248.22元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加1,217,078.93元，其中：固定资产增加32,800.00元，流动资产增加1,184,278.93元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产1项，账面原值36,000.00元，实现资产处置收入16,200.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额684,444.00元，其中：政府采购货物支出684,444.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额684,444.00元，占政府采购支出总额的100.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

二、送教下乡：是对乡村教师教育理念与教学方法的指导与帮扶喊缺，一种新的培训方式盯渗如，属于教研工作。

三、争当排头兵：是指在新的历史时期，积极进取，勇往直前，争先创优，成为领军人物，引领前进。这是一种激励人们奋发向前的口号和宣言，鼓励人们在各个领域中追求卓越，争取成为最优秀的人才和组织。它强调了追求进步和创新的精神，鼓舞人们为实现自己的梦想而不断努力。

四、入党积极分子：是指那些已经向党组织正式提出入党申请，经党小组(共青团员经团组织)推荐、支部委员会或支部大会研究确定作为发展对象进行有计划培养的人员。

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中国共产党安宁市委员会党校表