监督索引号53018100113101000

中国人民政治协商会议云南省安宁市委员会办公室2022年度部门决算

目录

第一部分 中国人民政治协商会议云南省安宁市委员会办公室概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 中国人民政治协商会议云南省安宁市委员会办公室概况

一、主要职能

（一）主要职能

人民政协的主要职能是政治协商、民主监督、参政议政。安宁市政协主要工作职责为：组织参加本会的人民团体和各族各界人士认真履行政治协商、民主监督、参政议政职能。宣传贯彻执行国家的宪法、法律、法规和各项方针、政策，做好协调关系，化解矛盾、反映社情民意工作。 组织和推动政协委员学习马列主义、毛泽东思想、“三个代表”重要思想和科学发展观及统战理论和政协知识，提高理论水平和履职能力。调整和处理统一战线各方面的关系和人民政协内部合作的重要事项。密切联系党政领导机关和其他有关组织及部门，组织政协委员开展调查、视察、考察和参观活动，通过建议案、提案和其它形式提出建议和批评。进行文史资料的征集、编纂和出版工作等，坚持团结民主两大主题，加强同省市政协及省内外政协的联谊交流。

（二）2022年度重点工作任务概述

坚持把围绕中心任务、服务发展大局作为政协履职的工作主线，围绕促进政协工作提质增效，科学谋划加强和改进政协工作的新思路、新举措，推动政协工作从“做了什么”“做了多少”向“做得好不好”“做出了什么效果”转变，进一步完善以政协全体会议为龙头，以专题议政性常委会会议、专题协商会为重点，以提案办理协商、对口协商、界别协商为常态，构建多领域、多层次、常态化的协商议政新格局，集各界之智、聚各方之力，为安宁经济社会发展建真言、献良策、出实招，以等不得、慢不得的精神状态高效有序推进工作开展，一年来，共召开政协全体会议1次、常委会会议4次、主席会议13次，开展专题议政协商活动2次、专题协商4次、调研6次、视察7次，多项工作走在昆明市政协系统前列，履职成效得到省、昆明市政协的充分肯定，为全市经济社会高质量发展积极贡献了政协智慧和力量。

1.协商议政质效显著。坚持把协商融入政协履职的全过程、各方面。不断强化大局意识和全局观念，准确把握“十四五”时期安宁经济社会发展的主题和主线，按照中共安宁市委七届二次全会提出的争当全省县域高质量发展“排头兵”的目标，聚焦全市经济社会发展的重点领域和关键环节，围绕“优化营商环境、推动市场主体倍增”“建设公园城市”召开了2次专题议政性常委会会议；紧扣市委、市政府中心工作，围绕“高职院校周边环境治理”“中小企业发展”“太平新城与安宁主城互联互通融合发展”“强化营商环境法治保障”开展了4次专题协商。相关协商成果被市委、市政协主要领导批示肯定和交办落实；

2.专题视察扎实推进。积极组织政协委员围绕“双减”“农村饮水安全巩固提升”“安宁市整改落实中央生态环境保护督察反馈问题情况”“养老服务体系建设情况”“安宁A级景区村庄建设情况”“七届一次会议提案办理工作情况”“创建全国民族团结进步示范市”等7个课题进行了视察，形成了一批切合实际、富有针对性的协商成果和意见建议，为市委、市政府科学决策提供参考；

3.深入调查研究。坚持不调研不协商、先调研后协商，创新调查研究方式和途径，积极开展界别调研、联合调研、跟踪调研等多层次、多形式的调研，重要议题由主席会议成员牵头调研，鼓励政协委员开展自主调研。聚焦我市“医共体发展”“职教园区产教城融合发展”“破解村级集体经济发展瓶颈”“退役军人就业创业”“实施老年人幸福工程情况”等6个课题开展调研，把准调查研究的程序和标准，把问题找准、把原因析透、把对策提实，力求形成一批调研有深度、建言有高度的调研报告。一系列意见建议被党委政府工作部门及时采纳落实；

4.“协商在基层”亮点突出。认真总结“协商在基层”工作经验，按照省、昆明市政协工作要求，进一步借鉴吸收先进地区做法，探索完善制度机制和运行模式，通过建章立制让“协商在基层”工作更加成熟、更加定型。推进“协商在基层”信息化建设，将协商议题、过程、成果上传至平台，实现经典案例信息共享。加强对街道“协商在基层”工作的指导力度，组织开展“协商在基层”活动18场次，探索将协商在基层下沉至村社区，建立6个村级协商议事室，促进政协协商与基层协商有效衔接，推动政协协商与基层社会治理有机融合，让“协商在基层”成为“党政所需、群众所盼、政协所能”的有效履职平台。“红黄黑榜凝聚温泉旅游产业发展共识”案例入选全省政协2022年度“协商在基层”典型案例初步名单。

5.积极开展民主监督。发挥政协协商式民主监督特色优势，把握好监督的方向和原则、节奏和力度，助推市委、市政府重大决策部署落地见效。高质量组织开展了2次政协委员集中履职活动，分别听取市政府、市法院、市检察院及其他有关部门工作情况通报，并对我市相关工作进行专题民主监督。继续选派政协委员担任评议监督员、民主监督员，推动政风行风持续改善。

6.强化提案工作质量。坚持“围绕中心、服务大局、提高质量、讲求实效”的提案工作原则，将提案办理协商贯穿于提案工作始终，更加突出“提案质量、办理质量、服务质量”。开展提案工作培训，提升委员撰写高质量提案的能力与水平。准确把握“征集选题、审查立案、移交承办、督办回访”等重点环节，严格实行提案办理“三见面”制度，落实承办单位提案办理“六有”工作机制，坚持市委、市政府领导领办重点提案制度。持续推进提案办理工作考核机制，将各部门提案办理工作纳入市委、市政府年度总体目标考核体系。组织开展提案办理工作“回头看”，促进提案高质量办复，做到件件有回声、有着落、有效果。204件提案办理工作高质高效推进，提案面商率、答复率均为100%，办理结果为A类的198件、占97.1%，B类5件、占2.4%，C类1件、占0.5%。

7.发挥社情民意作用。充分发挥社情民意“短小、精悍、针对性强、反映解决问题迅速及时”的独特优势，进一步拓宽信息反映渠道，提高信息采编质量，完善办理跟踪反馈机制，着力解决群众的急难愁盼问题。全年共编辑高质量《社情民意》53期，通过社情民意的办理更好地促进安宁经济社会发展、更好地提升安宁人民群众的获得感、幸福感和安全感。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置8个内设机构，包括：办公室、委员联络委员会、提案委员会、经济和农业农村委员会、人口资源环境和城乡建设委员会、教科卫体委员会、社会法制和民族宗教委员会、文化文史和学习委员会。所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入中国人民政治协商会议云南省安宁市委员会办公室2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：

1.中国人民政治协商会议云南省安宁市委员会。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国人民政治协商会议云南省安宁市委员会办公室2022年末实有人员编制26人。其中：行政编制21人（含行政工勤编制4人），事业编制5人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员32人（含行政工勤人员4人），事业人员4人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员24人（离休0人，退休24人）。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

中国人民政治协商会议云南省安宁市委员会办公室没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

中国人民政治协商会议云南省安宁市委员会办公室没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国人民政治协商会议云南省安宁市委员会办公室2022年度收入合计11,356,739.17元。其中：财政拨款收入11,356,739.17元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加2,751,528.40元，增长31.98%。其中：财政拨款收入增加2,773,554.00元，增长32.31%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入减少22,025.60元，下降100.00%。主要原因是：2022年我单位有人员调入，人员经费增加，开展档案信息化建设，经费118,000.00元，办文办会平台建设专项经费，项目经费250,000.00元，委员订政协报专项资金、政协全会经费专项资金相比上年增加，故本年较上年收入增加。

二、支出决算情况说明

中国人民政治协商会议云南省安宁市委员会办公室2022年度支出合计11,349,002.04元。其中：基本支出9,772,783.24元，占总支出的86.11%；项目支出1,576,218.80元，占总支出的13.89%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00%；经营支出0.00元，占总支出的0.00%；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00%。与上年相比，支出合计增加2,708,780.47元，增长31.35%。其中：基本支出增加2,419,983.32元，增长32.91%；项目支出增加288,797.15元，增长22.43%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因分析：2022年我单位有人员调入，人员经费增加，开展档案信息化建设，经费118,000.00元，办文办会平台建设专项经费，项目经费250,000.00元，委员订政协报专项资金、政协全会经费专项资金相比上年增加，故本年较上年收入增加。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障中国人民政治协商会议云南省安宁市委员会办公室正常运转的日常支出9,772,783.24元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出9,185,247.63元，占基本支出的93.99%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费587,535.61元，占基本支出的6.01%。人均情况：人员经费支出人均255,145.77元/年，公用经费人均16,320.43元/年。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障中国人民政治协商会议云南省安宁市委员会办公室为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,576,218.80元。其中：基本建设类项目支出0.00元。与上年对比增加了288,797.15元，增幅为22.43%，主要原因分析：2022年我单位开展档案信息化建设，经费118,000.00元，办文办会平台建设专项经费，项目经费250,000.00元，委员订政协报专项资金、政协全会经费专项资金相比上年增加，故本年较上年支出增加。具体项目开支及开展工作情况：

1.用于一般行政管理事务支出，具体有安财代管〔2022〕7号办文办会平台建设专项经费121,610.00元、安财行〔2022〕224号安宁市2021年度考核优秀嘉奖专项经费9,000.00元、安财社〔2022〕22号安宁市2021年度考核为优秀机关工勤人员嘉奖奖励经费1,500.00元、安财社〔2022〕22号安宁市2021年度考核为优秀全额拨款事业单位工作人员嘉奖奖励经费1,500.00元、安财笺〔2022〕504号办文办会平台建设专项经费20,371.00元、安财笺〔2022〕474号购买政协常委会会议设备经费26,100.00元、安财发〔2022〕2号对外联络、专题协商会专项资金987.00元、安财发〔2022〕2号委员活动经费114,470.00元、安财发〔2022〕2号委员订政协报专项资金100,000.00元、安财笺〔2022〕1262号政协委员履职能力提升专题培训专项经费398,095.00元；

2.用于政协会议支出，具体有安财发〔2022〕2号政协全会经费专项资金740,060.80元；

3.用于委员视察支出，具体有安财发〔2022〕2号调研、视察专项资金4,985.00元；

4.用于其他政协事务支出，具体有安财行字〔2022〕100号省级2022年第一批基层政协履职能力提升专项资金37,540.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国人民政治协商会议云南省安宁市委员会办公室2022年度一般公共预算财政拨款支出11,349,002.04元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加2,766,285.07元，增长32.23%，主要原因分析：2022年我单位有人员调入，人员经费增加，开展档案信息化建设，经费118,000.00元，办文办会平台建设专项经费，项目经费250,000.00元，委员订政协报专项资金、政协全会经费专项资金相比上年增加，故本年较上年收入增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出8,565,904.34元，占一般公共预算财政拨款总支出的75.48%。主要用于工资福利支出：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费；商品和服务支出：办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、委托物业费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用；对个人和家庭的补助：奖励金；资本性支出：办公设备购置；

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

8.社会保障和就业（类）支出1,319,616.22元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.63%。主要用于社会保障和就业支出：机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、退休费；

9.卫生健康（类）支出650,831.48元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.73%。主要用于行政单位医疗、公务员医疗补助；

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

19.住房保障（类）支出812,650.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.16%。主要用于职工住房公积金支出；

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为70,000.00元，支出决算为12,207.17元，完成年初预算的17.44%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算9,807.17元，占总支出决算的80.34%；公务接待费支出决算2,400.00元，占总支出决算的19.66%，具体是国内接待费支出决算2,400.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国人民政治协商会议云南省安宁市委员会办公室2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为70,000.00元，支出决算为12,207.17元，完成年初预算的17.44%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算为9,807.17元，完成年初预算的32.69%；公务接待费支出决算为2,400.00元，完成年初预算的6.00%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因：2022年我部门认真贯彻中央八项规定及其实施细则精神，坚决落实“过紧日子”决策部署，严格公务用车和公务接待管理，减少了“三公”经费的支出。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少6,137.85元，下降33.46%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算减少7,867.85元，下降44.51%；公务接待费支出决算增加1,730.00元，增长258.21%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是：2022年我部门认真贯彻中央八项规定及其实施细则精神，坚决落实“过紧日子”决策部署，严格公务用车和公务接待管理，厉行节约原则，本年“三公”经费支出较上年减少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于委员开展调查、视察、考察和参观活动等的公务用车所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次28人（其中：外事接待人次0人）。主要用于我单位2022年发生在安宁八方缘饭店接待海南省政协领导到我市调研等相关工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国人民政治协商会议云南省安宁市委员会办公室2022年机关运行经费支出587,535.61元，增加50,639.33元，增长9.43%,主要原因分析：2022年我单位产生报刊征订、调研视察租车费较上年增加，故本年机关运行经费较上年增加幅度大。部门机关运行经费主要用于保障单位正常运转而产生的办公费、差旅费、培训费、维修（护）费、邮电费、福利费、公务用车运行维护费和办公设备购置等日常公用经费。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，中国人民政治协商会议云南省安宁市委员会办公室资产总额1,825,824.13元，其中，流动资产48,368.26元，固定资产1,777,455.87元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少244,813.12元，其中固定资产减少243,771.04元、流动资产减少1,042.08元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产84项，账面原值419,987.34元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额244,904.80元，其中：政府采购货物支出244,904.80元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额244,904.80元，占政府采购支出总额的100.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

二、政治协商：政治协商是人民政协三大主要职能之一。政治协商是对国家和地方的大政方针以及政治、经济、文化和社会生活中的重要问题在决策之前进行协商和就决策执行过程中的重要问题进行协商。

三、民主监督：民主监督作为“自下而上”的非权力性监督，主要是通过提出建议和批评协助党和国家机关改进工作，提高工作效率，克服官僚主义。

四、政协提案：政协提案是指政协的参加单位和委员特有的一项民主权利。每件提案均需经过提案委员会按提案工作条例的有关要求审查立案才能成立，是一种有组织的行为，具有严肃性；对所反映的问题需进行科学论证分析，具有科学性；需有可操作的具体建议，具有可行性。提案的办理有专门的机构负责，有一套规范的工作程序，要求件件有着落，案案有答复。

五、政协专题调研：专题调研是政协委员深入实际、联系群众、了解党和国家方针政策贯彻落实情况并收集和反映社情民意的重要途径和有效方法，是委员参政议政的必要准备和重要的基础性工作。

监督索引号53018100113101111

中国人民政治协商会议云南省安宁市委员会办公室表