中国共产党安宁市委员会组织部2022年度部门决算
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中国共产党安宁市委员会组织部2022年度部门决算
目录
第一部分 中国共产党安宁市委员会组织部概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2022年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 中国共产党安宁市委员会组织部概况
一、主要职能
（一）主要职能
1.负责全市党员队伍建设、领导班子建设、干部队伍建设和人才队伍建设；
2.制定全市党组织建设的规划，提出加强和改进意见建议，组织新时期党的建设的理论研究；
3.负责全市发展党员工作，研究规划党员教育和党员管理工作；
4.负责本市出席全国、全省及昆明市党代表大会代表选举工作，负责市党代表大会的有关筹备工作，指导全市基层党组织的选举工作，负责村（社区）“两委”换届选举的牵头抓总及组织工作；
5.制定实施全市党员干部现代远程教育工作规划;
6.按照“二十字好干部”标准及干部选拔任用条例的规定，负责副科级以上干部档案材料的管理，负责办理因公、非因公出国(境)人员的审批、管理等工作，做好干部、党员群众来信来访；
7.指导全市人才工作；
8.完成市委和上级组织部门交办的其他事项。
（二）2022年度重点工作任务概述
聚焦理论武装，持续深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想。扎实推进我为群众办实事活动，完成民生实事18000余件，全市广大党员干部学史明理、学史增信、学史崇德、学史力行，传承红色基因，赓续红色血脉的行动更加自觉。2022年分级分类开展“万名党员进党校”等各类党员教育培训55期2.1万余人，组织开展“领导干部上讲堂”，授课1646人次听课4.5万人次，举办“党课开讲啦”讲党课3125人次听课人数20万余人次。组建“螳川先锋讲师团”，储备讲师170名，开展培训和实战实练2次，形成了一支结构合理、素质优良、经验丰富、适应不同领域、不同群体、不同类别党员需求的师资队伍。
聚焦融合互促，党建引领凝聚发展新活力。探索建立“机关党建+四服务”工作模式，以政务服务中心进驻窗口单位为基础，搭建“机关党建+四服务”促营商环境党建联盟，成立“政小二服务队”，37家联盟成员单位121名机关事业单位党员、干部担任“政小二”服务专员包保联系市场主体209家（户），梳理13项重点任务，开展“面对面”精准沟通服务，全力助推市场主体安心发展；纵向搭建市、街道、村（社区）三级网格化管理平台，横向打造“网格指导员—网格工作站站长—网格长—网格员”的四级“红色”服务体系，划分出“市级—街道—村（社区）—村（居）民小组—企业、医院、学校、客运站等特殊网格”五级网格1163个，编织起边界清晰、无缝衔接、联防联控、资源共享的“一张网”。金辉社区以“党旗飘楼栋 服务进万家”红色网格为源，在辖区内185个小区楼栋，377个楼栋单元门口公示包保楼栋党员姓名、联系方式、服务事项、服务内容，实行“一片区、一楼栋、一党员”的网格化管理。9个街道成立“党建联盟”，42家机关单位、27家事业单位、9家省市国有企业、44家两新组织加入街道“党建联盟”；46家市属机关单位按照就近原则与对应社区签署“基层党建共建共享框架协议”，把166个党支部触角延伸到273个居民小区，全面推动党建引领业主委员会建设工作，实现业（物）委会100%全覆盖。统筹基层治理“一盘棋”。组织全市87家单位党组织、4053名在职党员下沉社区开展“双报到双服务双报告”工作，积极为群众解难题办实事，累计服务时长3.2万小时，帮助解决问题1917个。深化“螳川党建新力量”融入城市基层党建，依托全市16个“城管驿站”扩展服务项目建立“螳川暖‘新’驿站”，构建新业态新就业群体行业户外工作者暖“新”家园服务体系，两新组织在基层治理中的作用更加突显。选送265名村组干部参加云南省村（社区）干部“能力、学历双提升行动计划”，并与云南开放大学签订合作协议，培养村组干部91名。在14个村开展农村“三变”改革试点工作，同步以试点村项目为主题开展抓党建促乡村振兴壮大村集体经济擂台赛，投入以奖代补项目资金2,200,000.00元，进一步理清村“两委”、村集体经济组织关系，盘活农村宅基地、集体建设用地等闲置资源，持续拓宽经济发展新路径。
聚焦党管干部，强化政治标准，着力锻造忠诚干净担当的高素质专业化干部队伍。调整干部3批次187人次，其中提拔干部71名、进一步使用13名、晋升职级71名、平职交流62名，干部队伍素质更加优良、结构更加合理。坚持在重大斗争一线识别干部，在招商引资、项目建设、疫情防控等一线考察识别68名优秀干部；开展组织工作一线蹲点大调研工作，组建5个调研组赴52家单位开展调研工作，识别发现152名有发展潜力的干部。2022年提拔重用和职级晋升干部中重要一线干部占比达86.60%。深入落实专业干部源头储备计划，围绕中心工作、聚焦重点领域招录引进27名年轻公务员，通过比选择优产生10名科级领导干部初步人选，提拔4名优秀选调生担任副科级领导干部，其中2名进入街道班子队伍干部队伍，新提拔30岁以下正科级领导干部1名、28岁以下副科级领导干部3名。截至目前，全市30岁左右正科级领导干部3名（1名任街道党政正职），30岁以下正科级领导干部2名，28岁以下副科级领导干部7名。深入实施“螳川干部综合素质提升行动计划”，围绕产业发展、项目建设、招商引资、优化营商环境、乡村振兴、生态环保6个专题培训326人次，持续抓干部专业化能力提升。严格落实干部在线学习有关要求，全市1013名参训学员100%完成学习任务。2022年，我市1名干部荣获云南省第七届“人民满意的公务员”；10个集体和30名干部在昆明市“当好排头兵”大讨论大竞赛活动作为特别奖拟奖励对象进入公示环节。
聚焦人才强市，持续凝才聚力，为经济社会发展提供人才保障和智力支撑。健全人才政策体系，进一步拓宽引才渠道，2022年共引进博士、正高级职称高层次人才13人，占近五年引进总量的一半，且层次上出现逆转，第四类9人、第五类3人、第六类1人，上海名医工作站、全国第一个乡村振兴博士后工作站等高端“智囊团”相继落户安宁。进一步健全完善人才培育项目管理机制，出台《安宁市“螳川人才”培育项目实施细则（试行）》，2022年共立项实施12个人才培育项目；开设人才服务窗口打造“一站式”服务，建成“拎包入住”人才公寓20套和集宣传、展示、服务为一体的“安宁市人才公园”。及时兑现政策待遇，2022年，共发放“螳川高层次人才”引进专项补贴2,120,000.00元，奖补云南技师学院、云天化、安宁市第一人民医院等企事业用人单位人才培养、优秀人才配套资金432,000.00元；兑现“兴安计划”各类补贴2,700,000.00元，惠及单位47家、毕业生460人，优先办理创业担保贷款13户2,050,000.00元；推荐入选 “春城计划”专项4人、“春城产业导师”1人；组织云南裕能、天安化工等23家企业、高校面向全国开展校园招聘引才活动，收到简历1787份，招录25人。
二、部门基本情况
（一）机构设置情况
我部门共设置10个内设机构，包括：办公室、干部科、干部监督科、干部信息科、公务员管理科、研究室、组织一科、组织二科、组织三科、人才科。所属单位0个。
（二）决算单位构成
纳入中国共产党安宁市委员会组织部2022年度部门决算编报的单位共3个。其中：行政单位2个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。分别是：
1.中共安宁市委组织部；
2.中共安宁市委机构编制管理委员会；
3.中共安宁市委党员教育中心。
（三）部门人员和车辆的编制及实有情况
中国共产党安宁市委员会组织部2022年末实有人员编制51人。其中：行政编制40人（含行政工勤编制2人），事业编制11人（含参公管理事业编制5人）；在职在编实有行政人员34人（含行政工勤人员2人），事业人员7人（含参公管理事业人员5人）。
尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计1人（离休1人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员6人（离休0人，退休6人）。
实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。
第二部分 2022年度部门决算表
（详见附件）
本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
中国共产党安宁市委员会组织部2022年度收入合计13,677,031.71元。其中：财政拨款收入13,667,031.71元，占总收入的99.93%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入10,000.00元，占总收入的0.07%。与上年相比，收入合计减少5,783,785.07元，下降29.72%。主要原因是财政拨款收入减少5,763,785.07元，其他收入减少20,000.00元。其中：财政拨款收入减少5,763,785.07元，下降29.66%,主要原因是基层党建专项工作经费较上年减少2,118,746.40元，“智慧党建”内外网两大系统、五大中心、五大模块建设及推广运用专项经费较上年减少503,340.00元，党代表联络工作经费减少50,000.00元，人才专项工作经费减少422,192.06元，安宁市党群服务中心装修项目相关经费减少2,500,000.00元等；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入减少20,000.00元，下降66.67%,主要原因是昆明市委党员教育中心款项拨付市委教育中心工作经费减少20,000.00元。
二、支出决算情况说明
中国共产党安宁市委员会组织部2022年度支出合计13,594,053.50元。其中：基本支出8,327,586.57元，占总支出的61.26%；项目支出5,266,466.93元，占总支出的38.74%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00%；经营支出0.00元，占总支出的0.00%；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00%。与上年相比，支出合计减少5,834,889.98元，下降30.03%，主要原因分析为基本支出减少901,725.83元和项目支出减少4,933,164.15元。其中：基本支出减少901,725.83元，下降9.77%，主要原因是人员变动，在职在编人员津贴补贴较上年减少850,270.48元，社保、公积金基数调整较上年减少53,039.11元，办公费较上年减少18,940.35元，邮电费减少11,506.60元，工费经费减少11,680.00元，福利费减少25,500.00元，劳务费支出增加37,615.60元，差旅费支出增加13,271.00元，其他商品和服务支出增加12,530.50元，其他支出增加5,793.61元等；项目支出减少4,933,164.15元，下降48.37%，主要原因是基层党建专项工作经费较上年减少2,118,746.40元，“智慧党建”内外网两大系统、五大中心、五大模块建设及推广运用专项经费较上年减少503,340.00元，安宁市党群服务中心装修项目相关经费减少2,500,000.00元，组织部信息宣传专项经费较上年增加176,600.00元等；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。
（一）基本支出情况
2022年度用于保障中国共产党安宁市委员会组织部正常运转的日常支出8,327,586.57元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出7,557,521.42元，占基本支出的90.75%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费770,065.15元，占基本支出的9.25%。人员经费支出人均179,940.99元/年，公用经费人均18,782.08元/年。
（二）项目支出情况
2022年度用于保障中国共产党安宁市委员会组织部机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出5,266,466.93元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况如下：
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
中国共产党安宁市委员会组织部2022年度一般公共预算财政拨款支出13,584,053.50元，占本年支出合计的99.93%。与上年相比减少3,343,689.98元，下降19.75%，主要原因分析为教育支出较上年减少601,028.00元，一般公共服务支出较上年减少4,926,769.56元，社会保障和就业支出较上年减少53,379.59元，卫生健康支出较上年减少42,692.70元，城乡社区支出较上年增加1,961,580.87元，农林水支出较上年增加270,000.00元，住房保障支出较上年增加48,599.00元。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出9,443,922.06元，占一般公共预算财政拨款总支出的69.52%。主要用于组织部机关人员工资福利费支出，满足日常工作所需的商品和服务类支出以及对个人和家庭的补助支出等；
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
8.社会保障和就业（类）支出719,929.68元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.30%。主要用于机关在职在编人员基本养老保险、职业年金缴费的支出，行政单位离退休人员退休费支出等；
9.卫生健康（类）支出497,912.89元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.67%。主要用于机关在职在编人员基本医疗保险缴费的支出；
10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
11.城乡社区（类）支出1,961,580.87元，占一般公共预算财政拨款总支出的14.44%。主要用于党群服务中心装修项目经费支出；
12.农林水（类）支出270,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.99%。主要用于扶持壮大村级集体经济专题培训经费支出；
13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
19.住房保障（类）支出690,708.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.08%。主要用于机关在职在编人员的住房公积金单位承担部分缴纳支出；
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为108,000.00元，支出决算为24,197.00元，完成年初预算的22.40%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算14,874.00元，占总支出决算的61.47%；公务接待费支出决算9,323.00元，占总支出决算的38.53%，具体是国内接待费支出决算9,323.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
中国共产党安宁市委员会组织部2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为108,000.00元，支出决算为24,197.00元，完成年初预算的22.40%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算为14,874.00元，完成年初预算的61.98%；公务接待费支出决算为9,323.00元，完成年初预算的11.10%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是我部门严控“三公经费”，节支增效措施包括严控接待费用，规范公务接待工作，减低车辆运行费用。
2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少38,723.00元，下降61.54%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算减少6,906.00元，下降31.71%；公务接待费支出决算减少31,817.00元，下降77.34%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是我单位规范公务用车运行管理，有效降低行政成本6,906.00元；较上年减少市委换届全额定向推荐、安宁市“光荣在党50年”纪念章颁发启动仪式、昆明市村干部管理工作座谈会等支出31,817.00元等。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于我部门组织和巡查全市日常工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.安排国内公务接待10批次（其中：外事接待0批次），接待人次100人（其中：外事接待人次0人）。主要用于抓基层党建接待7人，抓党建乡村振兴暨村级集体经济现场培训推进会现场教学接待6人，模范机关创建实地复核接待4人，禄劝调研接待24人，到昆明五华区、经开区学习调研接待35人等。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
中国共产党安宁市委员会组织部2022年机关运行经费支出770,065.15元，减少73,561.24元，下降8.72%,主要原因分析为办公费较上年减少18,940.50元，邮电费减少11,506.60元，工费经费减少11,680.00元，福利费减少25,500.00元，其他支出减少6,000.00元等。部门机关运行经费主要用于办公费73,928.05元、邮电费7,520.00元、差旅费33,557.00元、培训费6,200.00元、劳务费125,035.60元、工会经费13,320.00元、福利费118,800.00元、公务用车运行维护费14,874.00元、其他交通费用364,300.00元、其他商品和服务支出12,530.50元。
二、国有资产占用情况
截至2022年12月31日，中国共产党安宁市委员会组织部资产总额2,016,563.74元，其中，流动资产995,962.53元，固定资产1,006,601.21元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产14,000.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少122,982.90元，其中固定资产减少74,114.00元，流动资产减少48,868.90元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2022年度，部门政府采购支出总额1,026,000.00元，其中：政府采购货物支出31,000.00元；政府采购工程支出995,000.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
我部门无其他重要事项情况说明。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
一、部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
二、村（社区）“两委”换届：党的基层委员会、总支部委员会、支部委员会每届任期三年至五年。基层委员会、总支部委员会、支部委员会的书记、副书记选举产生后，应报上级党组织批准。
三、“大赶考”：“大赶考”是在安宁市原有目标管理考核体系基础上，为各单位设定“自选目标”，在目标设定上实行“上级点题”与“自我选题”相结合，实现自我加压，最终达到“跳起来摘桃子”的目的。 “大赶考”的步骤有三步：对标比晒、争先赶考、考核评比。通过年初“我的团队我的亮点”目标陈述会晒目标，年底“我的努力我的成绩”结果陈述会晒成绩，期间加强月度监测、季度通报实现过程跟进，真正达到考核工作的量化、细化和精准化效果。同时，为保证“考试”实效，市委将“赶考办”设在组织部，由市委常委、市委组织部部长兼任赶考办主任，实现市委管人与管事相结合，通过“大赶考”实现差异化考核，在科学合理考核的基础上将考核结果充分运用在干部选拔任用、公务员职务职级晋升和干部职工绩效奖兑现上，打破以往“吃大锅饭”的局面，不断提振干部精气神。
四、党员教育培训：制定实施全市党员干部现代远程教育工作规划，做好全市远程教育接收站点和网络党校的教学组织和管理工作，指导全市远程教育管理队伍、课件制作队伍和技术人员队伍建设工作，搞好业务培训。
监督索引号53018100120301111
中国共产党安宁市委员会组织部表
