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中国共产主义青年团安宁市委员会2022年度部门决算

目录

第一部分  中国共产主义青年团安宁市委员会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  中国共产主义青年团安宁市委员会概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.宣传、执行党的路线、方针、政策，做好团员青年的时事政治及法治教育；

2.领导全市的共青团工作，按照市委和上级团委的安排部署，完成各个时期的具体任务，并对基层组织的工作进行监督、考核和表彰，负责组织召开团代会、团干会和团委会。

3.抓好团的思想建设、组织建设和作风建设，倡导诚实的劳动创造，立足本职、岗位成才，在经济建设中建功立业，为物质文明和精神文明建设作贡献。

4.深入基层，调查研究青年思想状况和基层团组织工作情况，及时向市委和上级团委汇报，提出相应对策组织开展相应实践活动，从各方面促进青少年的健康成长；

5.负责培养青年先进典型和优秀人才，协助党组织选拔考核青年干部，做好推荐优秀团员作党的发展对象工作，宣传各条战线涌现出的青年模范人物和先进集体，引导广大青年在实践中岗位建功、岗位成才；

6.发扬“全团带队”的传统，搞好少先队辅导员的队伍建设，组织开展健康有益的活动，活跃少先队工作，引导青少年树立正确的世界观、人生观和价值观，全面关心少年儿童的成长；

7.协助安宁市关心下一代工作委员会对青少年进行爱国主义、集体主义和社会主义教育和革命传统教育以及青少年理想信念、道德、法治教育的职责，维护青少年的合法权益、做好对违法青少年的帮教工作以及对弱势青少年群体的帮扶工作；

8.贯彻市委、市政府的决策，团结带领全市团员青年积极投身社会主义物质文明和精神文明建设，充分发挥好共青团组织生力军和突击队作用；

9.承办市委、市政府和团昆明市委交办的其他工作。

（二）2022年度重点工作任务概述

1.以学习教育为根本，持续深化青少年思想引领。

（1）开展培训教育提升政治素养。为进一步提升我市团干部和团员青年政治素质和业务能力，中国共产主义青年团安宁市委员会以线上+线下相结合模式，开展2022年安宁市“青马工程”暨全市基层团干部培训，169名团干部参与学习；深化“青年大学习”系列网上团课，2022年，共组织开展29期，17.5万余人次参加学习；在团属公众号“青春安宁”开设“庆祝建团百年100个团史小故事”专栏，发布团史故事55讲；启动2022年青年讲师团巡回宣讲活动，多环节遴选聘用20名优秀青年讲师，按需求分时段组织青年讲师团，面向全市中小学、高校、社会领域宣讲党的二十大精神，引领广大团员青年听党话、感党恩、跟党走。

（2）践行主题活动增强政治认同。中国共产主义青年团安宁市委员会以建团百年和党的二十大召开为契机，组织全市各级团组织扎实开展“喜迎二十大、永远跟党走、奋进新征程”系列主题团日活动632场次；联合市委组织部、市委文明办、市融媒体中心、市少工委开展“奋斗新时代 奋进新征程 担当新使命”主题演讲比赛，全市80余名青少年参赛，营造了学习宣传贯彻党的二十大精神的浓厚氛围；联合市委统战部开展青年铸牢中华民族共同体意识“青年大学习”知识竞赛活动，全市共有22支来自各行各业代表队参赛，覆盖150余人次；组织全市少先队员观看“红领巾爱学习”网上主题队课47期，实现中队全覆盖，参学少先队员达23000余人；依托六一儿童节、十一三建队日等节点，各学校开展“喜迎二十大，争做好队员”系列主题活动23场次，举行庄重的入队、离队仪式，增强少先队员光荣感和认同感。

2.以中心大局为主线，组织动员团员青年担当作为。

（1）在参与疫情防控工作中，中国共产主义青年团安宁市委员会积极动员、各级团组织主动备战，常态化做好志愿者招募培训、青年突击队组建管理等工作，组建抗疫突击队10支，在主城区常态化开展“科学佩戴口罩”“疫苗接种”等志愿服务活动50场次，参与其中的团员青年累计达7100余人次。在爆发的3次本土疫情中，中国共产主义青年团安宁市委员会主动谋划，累计出动志愿者1900余人次配合街道、社区、医院、学校等开展服务保障、核酸检测等工作，有效凝聚抗疫正能量。

（2）在服务经济社会发展中，为有效激励广大团组织和团员、团干部奋发有为，在全市范围内评选了11家“五四红旗团委”、47家“五四红旗团支部”、87名“优秀共青团干部”和89名“优秀共青团员”；开展了首届“安宁市青年岗位能手（标兵）”“安宁市青年突击队”评选，经过资格审查、比选评审等程序，共评选出20名“安宁市青年岗位能手（标兵）”、10个“安宁市青年突击队”，团结带领广大团员青年立足岗位建功；为深化青年职业文明引领行动，展示各领域青年职业风采，开展了安宁市“青年文明号”创建评审工作，全市各领域共16个集体创建成功，有效激励了集体干事创业的激情；联合市融媒体中心拍摄推出安宁优秀青年代表事迹展示片《奋斗者、正青春》和青年形象宣传片《请党放心，强国有我》，充分展示安宁青年奋斗姿态。

（3）在参与城市建设管理中，为助力全国文明典范城市创建，团市委组织招募和统筹调度200余名志愿者在连然街道、金方街道主要交通路口做好文明交通劝导工作，累计开展工作19天。常态化保有青年志愿服务队15支，在全市范围内开展了“赴文明之约 绘幸福底色”文明新风知识问答、“安小青”环保志愿服务等活动7期，累计覆盖200余名青年。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置1个内设机构，包括：办公室。所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入中国共产主义青年团安宁市委员会2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：

1.中国共产主义青年团安宁市委员会。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国共产主义青年团安宁市委员会2022年末实有人员编制5人。其中：行政编制5人（含行政工勤编制0人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员4人（含行政工勤人员0人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

中国共产主义青年团安宁市委员会2022年度无政府性基金收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

中国共产主义青年团安宁市委员会2022年度无国有资本经营预算收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产主义青年团安宁市委员会2022年度收入合计1,919,774.21元。其中：财政拨款收入1,909,774.21元，占总收入的99.48%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入10,000.00元，占总收入的0.52%。与上年相比，收入合计增加1,919,774.21元，增长100.00%。其中：财政拨款收入增加1,909,774.21元，增长100.00%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加10,000.00元，增长100.00%。主要原因是：2021年3月5日根据中共安宁市委办公室关于工青妇独立建账的函，中国共产主义青年团安宁市委员会于2022年1月1日开始独立核算，2021年决算报表还在安宁市委办下编制，故我单位2021年决算收入数为0.00元，较2021年相比决算收入数增加1,919,774.21元。

二、支出决算情况说明

中国共产主义青年团安宁市委员会2022年度支出合计1,909,496.69元。其中：基本支出1,024,416.23元，占总支出的53.65%；项目支出885,080.46元，占总支出的46.35%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00%；经营支出0.00元，占总支出的0.00%；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00%。与上年相比，支出合计增加1,909,496.69元，增长100.00%。其中：基本支出增加1,024,416.23元，增长100.00%；项目支出增加885,080.46元，增长100.00%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因分析：2021年3月5日根据中共安宁市委办公室关于工青妇独立建账的函，中国共产主义青年团安宁市委员会于2022年1月1日开始独立核算，2021年决算报表还在安宁市委办下编制，故我单位2021年决算支出数为0.00元。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障中国共产主义青年团安宁市委员会正常运转的日常支出1,024,416.23元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出935,970.73元，占基本支出的91.37%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费88,445.50元，占基本支出的8.63%。人员经费支出人均155,995.12元/年，公用经费人均12,635.07元/年。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障中国共产主义青年团安宁市委员会为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出885,080.46元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况：

1.少先队日常工作、活动开展、阵地建设专项资金113,904.88元；

2.安宁市青少年事务服务中心运行专项资金80,000.00元；

3.大学生西部计划志愿者地方项目专项经费89,274.98元；

4.大学生西部志愿者地方项目专项资金27,559.62元；

5.大学生西部志愿者生活补贴专项资金59,961.06元；

6.未成年人司法项目专项资金101,600.00元；

7.未成年人司法项目专项资金75,733.56元；

8.青少年校外活动中心运营专项资金67,015.40元；

9.青年志愿服务活动经费专项经费38,657.00元；

10.青（少）年教育经费专项资金132,646.76元；

11.配套大学生志愿服务西部计划志愿者经费和保险专项资金70,678.08元；

12.大学生志愿服务西部计划地方项目志愿者生活补助省级专项资金28,049.12元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产主义青年团安宁市委员会2022年度一般公共预算财政拨款支出1,909,496.69元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加1,909,496.69元，增长100.00%，主要原因分析：2021年3月5日根据中共安宁市委办公室《关于工青妇独立建账的函》，中国共产主义青年团安宁市委员会于2022年1月1日开始独立核算，2021年决算报表还在安宁市委办下编制，故我单位2021年决算一般公共预算财政拨款支出数为0.00元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出1,681,902.07元，占一般公共预算财政拨款总支出的88.08%。主要用于：单位在职职工工资的发放、安宁市西部计划志愿者生活补助的发放及保险的缴纳、青少年开展活动产生的费用开支、少先队日常工作、活动开展、阵地建设资金费用、未成年人司法项目资金费用等相关费用的支出；

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

8.社会保障和就业（类）支出71,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.72%。主要用于：单位在职职工养老保险的缴纳；

9.卫生健康（类）支出65,224.62元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.42%。主要用于：单位在职中2022年单位部分基本医疗保险、大病医疗保险及公务员医疗补助的缴纳；

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

19.住房保障（类）支出91,370.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.78%。主要用于：单位在职职工2022年单位部分住房公积金的缴纳；

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为20,000.00元，支出决算为10,802.00元，完成年初预算的54.00%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务接待费支出决算10,802.00元，占总支出决算的100.00%，具体是国内接待费支出决算10,802.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国共产主义青年团安宁市委员会2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为20,000.00元，支出决算为10,802.00元，完成年初预算的54.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出决算为10,802.00元，完成年初预算的54.00%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因:我单位认真落实中央八项规定，厉行节约，减少公务接待费用的支出。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加10,802.00元，增长100.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加10,802.00元，增长100.00%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是：2021年3月5日根据中共安宁市委办公室《关于工青妇独立建账的函》，中国共产主义青年团安宁市委员会于2022年1月1日开始独立核算，2021年决算报表还在安宁市委办下编制，故我单位2021年无三公经费的支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待3批次（其中：外事接待0批次），接待人次53人（其中：外事接待人次0人）。主要用于：“是光诗歌”团队及晋宁团市委赴安宁市调研考察费用，昆明团市委书记参加安宁市团市委民主生活会费用。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产主义青年团安宁市委员会2022年机关运行经费支出88,445.50元，增加88,445.50元，增长100.00%,主要原因分析：2021年3月5日根据中共安宁市委办公室《关于工青妇独立建账的函》，中国共产主义青年团安宁市委员会于2022年1月1日开始独立核算，2021年决算报表还在安宁市委办下编制，故我单位2021年机关运行经费支出数为0.00元。部门机关运行经费主要用于单位办公费用、邮电费、差旅费、福利费、日常维修费等费用的支出。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，中国共产主义青年团安宁市委员会资产总额120,493.51元，其中，流动资产17,419.51元，固定资产103,074.00元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加108,493.51元，其中固定资产增加103,074.00元，流动资产增加5,419.51元。增加原因主要是：根据中共安宁市委办公室《关于工青妇独立建账的函》，中国共产主义青年团安宁市委员会于2022年1月1日开始独立核算，新增资产为中共安宁市委办公室划拨并入。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额4,735.00元，其中：政府采购货物支出4,735.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额4,735.00元，占政府采购支出总额的100.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据；

二、少先队日常工作、活动开展、阵地建设：为深入学习贯彻落实习近平总书记关于少年儿童和少先队工作的重要论述，不断推进少先队组织创新和工作创新团结、教育、引领广大少年儿童努力成长为德智体美劳全面发展；

三、未成年人司法：促进未成年人司法项目工作全面开展，预防和减少未成年人违法犯罪行为，增强青少年的法治观念，提高青少年法律知识，保护未成年人健康成长；

四、配套大学生志愿服务西部计划志愿者：保障安宁项目办地方项目大学生西部计划志愿者的生活经费补助及保险，为西部志愿者扎根基层、服务基层提供保障，激励西部志愿者在基层建功立业，为安宁的经济建设贡献青春力量。

监督索引号53018100171201111

中国共产主义青年团安宁市委员会2022年部门决算公开表