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安宁市总工会2022年度部门决算

目录

第一部分  安宁市总工会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  安宁市总工会概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.必须遵守和维护宪法，以宪法为根本活动准备，以经济建设为中心，坚持社会主义道路、坚持人民民主专政、坚持中国共产党的领导、坚持马克思列宁主义毛泽东思想邓小平理论，坚持改革开放，依照工会章程独立自主地开展工作。

2.组织和教育职工依法行使民主权利、发挥工人阶级主人翁作用，参与国家事务，管理经济、文化事业和社会事务;维护工人阶级领导的，以工农联盟为基础的人民民主专政的社会主义国家政权。

3.在维护全国人民总体利益的同时，代表和维护职工的合法权益，通过平等协商和集体合同制度，协调劳动关系，维护职工劳动权益。

4.密切联系职工，听取和反映职工的意见和要求，关心职工的生活，帮助职工解决困难，全心全意为职工服务。

5.组织指导企业和事业单位的工会，依法组织职工参与本单位的民主决策、民主管理和民主监督。

6.依法组建基层工会组织，建立协调稳定的劳动关系，促进企事业的健康发展。

7.动员和组织职工积极参加经济建设，努力完成生产任务和工作任务，开展社会主义劳动竞赛、技术革新和技术协作活动。不断提高劳动者生产率和经济效益，发展社会生活力，使职工成为新型劳动者。

8.对职工进行爱国主义、集体主义、社会主义教育和法制教育。教育职工不断提高职工的思想、道德、文化和业务素质，建设有理想、有道德、有文化、有纪律的职工队伍。

9.依法收好、管好、用好工会经费。严格执行工会财务管理的有关规定。

（二）2022年度重点工作任务概述

1.加强学习增强思想共识。坚持把深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，与学习贯彻党的二十大精神、中国工会十七大、省总十二届十次全会、安宁市委七届二次全会和昆明市总工会第十六次工代会精神有机结合起来，认真贯彻落实习近平总书记在全国劳模先进表彰大会上的重要讲话精神。坚持用党的创新理论武装职工，完善党组理论学习中心组、干部教育培训等学习制度，通过综合运用专题党课等多种形式。选树宣传一批劳动模范、最美职工、先进人物等先进典型，精心策划开设专题专栏、组织宣传宣讲。打造螳川“工”字系列宣传品牌。

2.主动融入“十四五”发展大局，凝聚职工发展合力，助力安宁经济发展。扎实推进产业工人队伍建设改革。结合安宁产业转型升级，发挥好工会桥梁纽带作用。与安宁职教园区形成联动机制，依托驻市高校在职业技能人才培养的优势，充分发挥好实训和创业创新基地作用，推动职教院校在专业设置及人才培养等方面与安宁市产业行业需求高度契合，搭建完善校企合作平台，不断完善“校企主导、工会主抓、园区协同、学校企业双主体实施”的校企合作机制，畅通院校与市域企业人才供需渠道，为安宁高质量发展和产业转型升级提供强大的智力支撑和人才保障。深化职工技能竞赛。开展技术创新活动。围绕我市“工业立市”五年战略，紧扣供给侧结构性改革部署，广泛开展技术攻关、技术改造、技术创新等活动。

3.深化职工服务体系建设，工会服务更暖心。做实服务职工的主责主业。全面做实送温暖、困难救助、医疗互助、金秋助学等传统服务项目，全面推行“四个一四关爱”制度，促进工会服务职工规范化、精准化、常态化。加强就业援助、贷免扶补等工作力度。扎实做好关心关怀劳动模范和一线职工，持续做好节日慰问、疗休养、健康体检等相关工作。聚焦素能提升，打造职工服务品牌。

4.加大维权维稳力度，促进劳动关系和谐稳定。切实维护职工民主政治权利，加大集体协商“四项创新制度”推行力度。依法维护职工权益，重点聚焦劳务派遣工、农民工以及新技术、新业态、新模式从业群体，深化《安宁市工会农民工权益保障源头预防工作方案》，不定期对工程建筑、劳动密集型加工制造、餐饮服务等重点企业进行法律体检，签订《农民工权益监督约定书》，加大“两书”推行力度，从源头防范劳动用工风险。持续推进“法院+工会”劳动争议诉调对接工作。强化部门联动，整合工会、法院、人社局、司法局职能优势，力争在9个街道成立安宁市“法院+工会”劳动争议纠纷诉调工作站。

5.聚焦新就业形态劳动者，大力推行“双覆盖双推行”工作，着力抓好工会组织建设覆盖，探索实施重点群体入会工作项目化，着力探索新就业形态劳动者的建会方式、入会渠道、工作开展等方面的工作。着力抓好工会服务覆盖，围绕“先服务后入会”“先活动覆盖再组织覆盖”的原则，为新就业形态劳动者开展送清凉、送政策、送安全、送法律、送健康的“五送”活动，每年组织不低于100名已加入工会的新就业形态劳动者开展免费体检。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置2个内设机构，包括：综合办公室、劳动经济法律保障科。所属单位1个，分别是：

1.安宁市总工会职工（会员）服务保障中心。

（二）决算单位构成

纳入安宁市总工会2022年度部门决算编报的单位共2个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

1.安宁市总工会；

2.安宁市总工会职工（会员）服务保障中心。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

安宁市总工会2022年末实有人员编制9人。其中：行政编制4人（含行政工勤编制0人），事业编制5人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员4人（含行政工勤人员0人），事业人员5人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员9人（离休0人，退休9人）。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

安宁市总工会2022年度无政府性基金收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

安宁市总工会2022年度无国有资本经营预算收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

安宁市总工会2022年度收入合计3,578,050.74元。其中：财政拨款收入3,543,230.74元，占总收入的99.03%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入34,820.00元，占总收入的0.97%。与上年相比，收入合计增加3,578,050.74元，增长100.00%。其中：财政拨款收入增加3,543,230.74元，增长100.00%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加34,820.00元，增长0.00%。主要原因是：依据中共安宁市委办公室《关于工青妇独立建账的函》我单位2022年从中共安宁市委办公室独立出来，重新建立了账套。2021年无收入。

二、支出决算情况说明

安宁市总工会2022年度支出合计3,543,132.07元。其中：基本支出2,433,932.07元，占总支出的68.69%；项目支出1,109,200.00元，占总支出的31.31%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00%；经营支出0.00元，占总支出的0.00%；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00%。与上年相比，支出合计增加3,543,132.07元，增长100.00%。其中：基本支出增加2,433,932.07元，增长100.00%；项目支出增加1,109,200.00元，增长100.00%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因分析：依据中共安宁市委办公室《关于工青妇独立建账的函》我单位2022年从中共安宁市委办公室独立出来，重新建立了账套。2021年无支出。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障安宁市总工会正常运转的日常支出2,433,932.07元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2,273,395.52元，占基本支出的93.40%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费160,536.55元，占基本支出的6.60%。人员经费支出人均230,266.17元/年，公用经费人均8,918.70元/年。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障安宁市总工会为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,109,200.00元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况：

1.街道总工会运行专项经费200,000.00元；

2.工会社会化工作者经费331,000.00元；

3.2022年度城镇低收入群体救助帮扶专项资金75,200.00元；

4.2022年中秋礼遇帮扶慰问道德模范、身边好人经费500.00元；

5.救助困难职工及劳模送温暖经费499,500.00元；

6.安宁市2021年度考核优秀记嘉奖及2019年至2021年连续三年年度考核优秀记三等功公务员奖励经费3,000.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

安宁市总工会2022年度一般公共预算财政拨款支出3,543,132.07元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加3,543,132.07元，增长100.00%，主要原因分析：依据中共安宁市委办公室《关于工青妇独立建账的函》我单位2022年从中共安宁市委办公室独立出来，重新建立了账套。2021年无支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出2,715,417.23元，占一般公共预算财政拨款总支出的76.64%。主要用于：单位行政事业人员基本工资、津贴补贴、绩效奖励的发放；日常工作中差旅费的报销、办公费用的支出、职工福利费的支出等；街道工会人员、工会社会化工作者生活补助的发放等经费的支出；

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

8.社会保障和就业（类）支出491,551.84元，占一般公共预算财政拨款总支出的13.87%。主要用于：2022年单位职工单位部分养老保险的缴纳及单位行政退休人员生活补助的发放；

9.卫生健康（类）支出170,855.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.82%。主要用于：2022年行政事业人员单位部分基本医疗保险及公务员医疗补助的缴纳；

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

19.住房保障（类）支出165,308.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.67%。主要用于：2022年单位在职行政事业人员单位部分住房公积金的缴纳；

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为10,000.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务接待费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

安宁市总工会2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为10,000.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因：我单位认真贯彻执行省、市、区有关落实厉行节约、反对铺张浪费规定的要求，严格控制“三公”经费的支出。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.00元，增长0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.00元，增长0.00%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与上年对比无变化的主要原因是：依据中共安宁市委办公室《关于工青妇独立建账的函》我单位2022年从中共安宁市委办公室独立出来，重新建立了账套。我单位2021年决算统一由中共安宁市委办公室编报，未单独进行决算报表的编报工作，2022年我单位无“三公”经费产生。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

安宁市总工会2022年机关运行经费支出160,536.55元，增加160,536.55元，增长100.00%,主要原因分析：依据中共安宁市委办公室《关于工青妇独立建账的函》我单位2022年从中共安宁市委办公室独立出来，重新建立了账套。2021年无机关运行经费的产生。部门机关运行经费主要用于办公经费、培训费、公务接待费、差旅费、职工福利费和其他交通费用。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，安宁市总工会资产总额96,757.26元，其中，流动资产96,757.26元，固定资产0.00元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加96,757.26元，其中固定资产增加0.00元，流动资产增加96,757.26元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据；

二、工会社会化工作者：是指在社会福利、社会救助、社会慈善等机构中，从事专门性社会服务工作的专业技术人员。工会社会化工作者的工作内容有：提供社会工作专业咨询、培训、引导、督导、策划、评估等服务；为普通社区和特殊社区提供社区发展项目策划及地区服务；为家庭、妇女、儿童、青少年、老年人、残障人士、异地务工者及其他社会群体提供服务；为特殊群体、边缘群体提供专业社会工作服务；通过专业的项目拓展，面向社会开展活动策划，个案援助等社会服务项目；

三、创业贷款担保：是指失业、协保人员和农村富余劳动力中的有志开业者，在向银行申请开业贷款时，因个人担保不足，在银行同意贷款的前提下，由地方政府促进就业专项资金提供信用保证，以帮助创业者解决融资困难；

四、劳模：即劳动模范的简称。劳动模范是工人阶级的优秀代表，是民族的精英，国家的栋梁，社会的精英，人民的楷模，国家评选劳模，其目的是为了鼓励全国人民向劳模学习，为国家争光。

监督索引号53018100171101111

安宁市总工会2022年部门决算公开表